質(zhì)量管理體系過程矩陣表(文件)
【正文】 手及市場價(jià)格等因素的變化。4顧客滿已交付產(chǎn)品的質(zhì)量績效內(nèi)部審年度內(nèi)審計(jì)劃，產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，內(nèi)、外部顧客重大投訴或抱怨，重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告過程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)內(nèi)部審核控制程序SY/QM70核M8顧客退貨及抱怨SY/QM90決與防錯(cuò)M10報(bào)告電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)糾正、預(yù)防措施控制程序問題解內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故交付時(shí)間安排的績效（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）與產(chǎn)品質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知顧客滿意度分析報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查表、顧客信息反饋表電腦網(wǎng)絡(luò)電話傳真機(jī)打印機(jī)顧客滿意度控制程序SY/QM50意度M6產(chǎn)品安產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求、控制計(jì)劃和過程3企業(yè)資源的獲得和優(yōu)先供給SY/QM20計(jì)劃M3質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營內(nèi)部需要（企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競爭對手/社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)、IATF國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄量具、檢具、試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序產(chǎn)品和服務(wù)放行產(chǎn)品和服務(wù)放行要求頁S9標(biāo)識和可追溯性控制原材料、半成品、成品、合格品、不合格品產(chǎn)品標(biāo)識卡、成品檢測記錄、供方實(shí)地考查記錄表打標(biāo)機(jī)條碼機(jī)標(biāo)識卡產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法SY/QS801產(chǎn)品可追溯性計(jì)劃SY/QS80第質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制文件與資料控制程序SY/QS501記錄控制程序SY/QS50S6文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）公司提出的工程變更（包括供方要求）外來文件法律法規(guī)要求SY/QS40S
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