【正文】 目的 控制 COC 管理體系文件資料，確保使用及流轉(zhuǎn)過(guò)程中的實(shí)用性和有效 性 ，且為最新版本。 表單：用于說(shuō)明某項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容及效果的記錄格式。 文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔 發(fā)放： 總經(jīng)辦 根據(jù)文件所適用的部門進(jìn)行文件 發(fā)放。 除 換版以外的文件更改，應(yīng) 在文件的版本 狀態(tài) 上注明更改次數(shù) 。 各部門的文件 應(yīng)指派 專人負(fù)責(zé)保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。 職責(zé) 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放和定期匯 總存檔。有必要?jiǎng)h改的，由記錄人簽名。 所有與 COC 體系相關(guān)的記錄保存時(shí)間一律為 5 年。 文管員每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報(bào)管理 者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。 各部門對(duì)本部門人員的培訓(xùn)工作予以配合。 b) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)新員工就其作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn)確保其充分理解及上海怡黃 木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 14 章節(jié)： 6. 培訓(xùn)控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 切實(shí)執(zhí)行。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 15 章節(jié)： 產(chǎn)品 來(lái)源 控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 木材的來(lái)源符合 FSC 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì) FSC 產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)收。 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的運(yùn)輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的 FSC 證書號(hào)。 職責(zé) 市場(chǎng)科 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。 負(fù)責(zé)搜集潛在供應(yīng)商信息，填寫“供應(yīng)商資料表”。 由 市場(chǎng)科 負(fù)責(zé)組織每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)考核，填寫“（年度）供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核表”，對(duì) 考核指數(shù) 降低的供應(yīng)商提出限期整改措施，到期后仍達(dá)不到要求的報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供應(yīng)商資格。 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的運(yùn)輸文件和發(fā)票應(yīng)提供供應(yīng)商的 FSC 證書號(hào)。 b) 產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí)方法，必須包括 FSC 標(biāo)志及證書編號(hào)。 配送點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將采購(gòu)的 FSC 產(chǎn)品 數(shù)量登記入“ FSC 產(chǎn)品 采購(gòu)數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表”，并對(duì)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)做年度匯總，報(bào)表中的采購(gòu)日期應(yīng)記錄供應(yīng)商出票日期。 程序 FSC 認(rèn)證 產(chǎn)品 的 收發(fā)。 FSC 產(chǎn)品 每次 入 庫(kù)， 倉(cāng)管員應(yīng)在 FSC 產(chǎn)品 臺(tái)帳上作記錄， 記錄其入庫(kù)日期、數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存成品的標(biāo)識(shí)以確保其完整性。 職責(zé) 配 送點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)記錄 FSC 產(chǎn)品 入庫(kù)日期、數(shù)量、樹種、分類、對(duì)應(yīng)的采購(gòu) 訂單號(hào)碼、供應(yīng)商名稱、原材料批號(hào)等內(nèi)容記錄于“ FSC 產(chǎn)品 檢驗(yàn)入庫(kù)單”，并在入庫(kù)單上做好“ FSC”標(biāo)記，登入臺(tái)賬。 如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)遺失或可疑情況倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即向 市場(chǎng)科 報(bào)告， 市場(chǎng)科 應(yīng)匯同相關(guān)部門進(jìn)行查證，以確保標(biāo)識(shí)的正確使用。 市場(chǎng)科 會(huì)同 配送點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)銷售的認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 職責(zé) 市場(chǎng)科 負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。如不在認(rèn)證范圍之內(nèi)，則不能 接此訂單。 按照出貨日期 等信息，準(zhǔn)備相關(guān)的文件（包括運(yùn)輸文件等）和存檔文件，填寫“ 提貨單 ”協(xié)助倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨并和顧客保持聯(lián)系。如產(chǎn)品的名稱、分類、樹種、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)。 a) 開出的 發(fā)貨單 /裝箱單 /裝柜清單以及相關(guān)的出貨文件應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品 批次信息。 FSC 信用計(jì)算 a)業(yè)務(wù)部應(yīng)每個(gè)月，每個(gè) FSC 產(chǎn)品組，將產(chǎn)品組的每一種組成成分的 FSC輸入量記錄在“ FSC 月度信用帳戶”中。 e) 每個(gè)月末，應(yīng)計(jì)算在 FSC 信用帳戶中剩余的 FSC 信用，確保 FSC 信用 帳戶不被透支。 相關(guān)文件 FSC 標(biāo)簽使用控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 24 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 相關(guān)記錄 銷售合同 FSC 產(chǎn)品組清單 FSC 產(chǎn)品明細(xì)表 生產(chǎn)任務(wù) /通知單 FSC 產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計(jì)表 純 FSC 產(chǎn)品月度信用帳戶 純 FSC 產(chǎn)品年度信用帳戶 出貨通知單 銷售訂單 發(fā)票 上海 怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 25 章節(jié)： 13. FSC 標(biāo)簽使用控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 目的 規(guī)定 FSC 標(biāo)簽使用的過(guò)程和方法，符合 FSC 的要求 范圍 提供了 FSC 商標(biāo)使用規(guī)范，包括在產(chǎn)品上和（或）產(chǎn)品外的使用 職責(zé) 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) FSC 標(biāo)簽的統(tǒng)一設(shè)計(jì)制作。 總經(jīng)辦 應(yīng)保持所有認(rèn)證機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)記錄。在例外情況下，公司 總經(jīng)辦 應(yīng)該在使用之 前從認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得該標(biāo)簽設(shè)計(jì)和使用變更的書面批準(zhǔn)。 標(biāo)簽 的種類和內(nèi)容 公司應(yīng)確定使用 FSC 標(biāo)簽的種類是： “純 FSC”標(biāo)簽 標(biāo)簽上 的 內(nèi) 容 包括： 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊(cè) 版本 A 修訂號(hào) 0 頁(yè)次 26 章節(jié)： 13. FSC 標(biāo)簽使用控制程序 文件編號(hào)： YHMYM00 a) FSC 標(biāo)志 b) 版權(quán)聲明 c) 標(biāo)簽名稱 d) FSC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)出的正確地 COC 注冊(cè)證書號(hào) e) 標(biāo)簽類別的標(biāo)準(zhǔn)聲明 f) FSC 網(wǎng)頁(yè)地址 FSC 標(biāo)簽的使用 公司在產(chǎn)品上的標(biāo)簽使用聲明應(yīng)當(dāng)遵守制定《 FSC 產(chǎn)品上標(biāo)簽要 求》和 《 FSC 標(biāo)志使用的規(guī)則和指引 》的 規(guī)定，并在使用前得到認(rèn)證公司的書面批準(zhǔn)。 產(chǎn)品外 FSC 標(biāo)簽的使用 a) 公司應(yīng)當(dāng)在使用商標(biāo)樣板手冊(cè)中提供的標(biāo)簽樣板以外的 FSC 標(biāo)簽之前先從 FSC 認(rèn)證機(jī)構(gòu)處獲得批準(zhǔn)。 相關(guān)文件 銷售控制程序 FSC 標(biāo)志使用的規(guī)則和指引 FSC 產(chǎn)品上標(biāo)簽要求及 產(chǎn)品外 使用 FSC 商標(biāo)的要求 相關(guān)記錄 FSC 標(biāo)簽發(fā)放記錄 。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé) FSC 標(biāo)簽發(fā)放，登記于“ FSC 標(biāo)簽發(fā)放記錄”， 并記錄標(biāo)簽發(fā)放對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)。 b) 公司應(yīng)當(dāng)遵守 FSC 關(guān)于證書持有者在產(chǎn)品及產(chǎn)品外使用 FSC 商標(biāo)的要求 的規(guī)定。 FSC 標(biāo)簽的位置 產(chǎn)品上：認(rèn)證產(chǎn)品或它的包裝 /吊牌 /貼標(biāo)等。 FSC 標(biāo)簽只有用在符合條件的產(chǎn)品組，該產(chǎn)品組必須在公司 FSC 產(chǎn)品組清單內(nèi)。 生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)貼標(biāo)和控制實(shí)際生產(chǎn)數(shù)與標(biāo)簽相一致。 聲明期 轉(zhuǎn)換系統(tǒng) 產(chǎn)品 聲明期為 長(zhǎng)期有效