【正文】 目的 控制 COC 管理體系文件資料，確保使用及流轉過程中的實用性和有效 性 ，且為最新版本。 表單：用于說明某項活動內容及效果的記錄格式。 文件發(fā)放、修訂、作廢 /回收 /銷毀、存放歸檔 發(fā)放： 總經辦 根據(jù)文件所適用的部門進行文件 發(fā)放。 除 換版以外的文件更改，應 在文件的版本 狀態(tài) 上注明更改次數(shù) 。 各部門的文件 應指派 專人負責保管，存放必須注意防潮、防塵、防蟲等。 職責 總經辦 負責制定并實施記錄控制程序和記錄格式打印發(fā)放和定期匯 總存檔。有必要刪改的，由記錄人簽名。 所有與 COC 體系相關的記錄保存時間一律為 5 年。 文管員每年年底檢查一次，將逾期記錄填寫“記錄銷毀單”，報管理 者代表批準后統(tǒng)一銷毀，或粉碎、或焚燒。 各部門對本部門人員的培訓工作予以配合。 b) 各部門負責對新員工就其作業(yè)指導書進行作業(yè)培訓確保其充分理解及上海怡黃 木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 14 章節(jié)： 6. 培訓控制程序 文件編號： YHMYM00 切實執(zhí)行。 相關記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 15 章節(jié)： 產品 來源 控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 木材的來源符合 FSC 標準的要求。 倉庫負責對 FSC 產品 進行驗收。 FSC 認證 產品 的運輸文件和發(fā)票應提供供應商的 FSC 證書號。 職責 市場科 負責本程序的建立、實施和保持。 負責搜集潛在供應商信息，填寫“供應商資料表”。 由 市場科 負責組織每年對合格供應商進行一次年度評價考核，填寫“（年度）供應商評價考核表”，對 考核指數(shù) 降低的供應商提出限期整改措施，到期后仍達不到要求的報請總經理批準取消合格供應商資格。 FSC 認證 產品 的運輸文件和發(fā)票應提供供應商的 FSC 證書號。 b) 產品 的標識方法，必須包括 FSC 標志及證書編號。 配送點 倉庫應將采購的 FSC 產品 數(shù)量登記入“ FSC 產品 采購數(shù)量月度統(tǒng)計表”，并對采購統(tǒng)計做年度匯總，報表中的采購日期應記錄供應商出票日期。 程序 FSC 認證 產品 的 收發(fā)。 FSC 產品 每次 入 庫， 倉管員應在 FSC 產品 臺帳上作記錄， 記錄其入庫日期、數(shù)量。 倉庫保管員應隨時檢查庫存成品的標識以確保其完整性。 職責 配 送點倉庫 負責本程序的建立、實施和保持。 倉庫應記錄 FSC 產品 入庫日期、數(shù)量、樹種、分類、對應的采購 訂單號碼、供應商名稱、原材料批號等內容記錄于“ FSC 產品 檢驗入庫單”，并在入庫單上做好“ FSC”標記，登入臺賬。 如發(fā)現(xiàn)標識遺失或可疑情況倉庫保管員應立即向 市場科 報告， 市場科 應匯同相關部門進行查證，以確保標識的正確使用。 市場科 會同 配送點 倉庫應每月對銷售的認證產品進行統(tǒng)計。 職責 市場科 負責本程序的建立、實施和保持。如不在認證范圍之內，則不能 接此訂單。 按照出貨日期 等信息，準備相關的文件（包括運輸文件等）和存檔文件，填寫“ 提貨單 ”協(xié)助倉庫發(fā)貨并和顧客保持聯(lián)系。如產品的名稱、分類、樹種、數(shù)量、規(guī)格、單價。 a) 開出的 發(fā)貨單 /裝箱單 /裝柜清單以及相關的出貨文件應標明產品 批次信息。 FSC 信用計算 a)業(yè)務部應每個月，每個 FSC 產品組，將產品組的每一種組成成分的 FSC輸入量記錄在“ FSC 月度信用帳戶”中。 e) 每個月末，應計算在 FSC 信用帳戶中剩余的 FSC 信用，確保 FSC 信用 帳戶不被透支。 相關文件 FSC 標簽使用控制程序 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 24 章節(jié)： 12. 銷售控制程序 文件編號： YHMYM00 相關記錄 銷售合同 FSC 產品組清單 FSC 產品明細表 生產任務 /通知單 FSC 產品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計表 純 FSC 產品月度信用帳戶 純 FSC 產品年度信用帳戶 出貨通知單 銷售訂單 發(fā)票 上海 怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 25 章節(jié)： 13. FSC 標簽使用控制程序 文件編號： YHMYM00 目的 規(guī)定 FSC 標簽使用的過程和方法，符合 FSC 的要求 范圍 提供了 FSC 商標使用規(guī)范，包括在產品上和（或）產品外的使用 職責 總經辦 負責 FSC 標簽的統(tǒng)一設計制作。 總經辦 應保持所有認證機構的批準記錄。在例外情況下，公司 總經辦 應該在使用之 前從認證機構獲得該標簽設計和使用變更的書面批準。 標簽 的種類和內容 公司應確定使用 FSC 標簽的種類是： “純 FSC”標簽 標簽上 的 內 容 包括： 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 26 章節(jié)： 13. FSC 標簽使用控制程序 文件編號： YHMYM00 a) FSC 標志 b) 版權聲明 c) 標簽名稱 d) FSC 認證機構發(fā)出的正確地 COC 注冊證書號 e) 標簽類別的標準聲明 f) FSC 網(wǎng)頁地址 FSC 標簽的使用 公司在產品上的標簽使用聲明應當遵守制定《 FSC 產品上標簽要 求》和 《 FSC 標志使用的規(guī)則和指引 》的 規(guī)定，并在使用前得到認證公司的書面批準。 產品外 FSC 標簽的使用 a) 公司應當在使用商標樣板手冊中提供的標簽樣板以外的 FSC 標簽之前先從 FSC 認證機構處獲得批準。 相關文件 銷售控制程序 FSC 標志使用的規(guī)則和指引 FSC 產品上標簽要求及 產品外 使用 FSC 商標的要求 相關記錄 FSC 標簽發(fā)放記錄 。 倉庫負責 FSC 標簽發(fā)放，登記于“ FSC 標簽發(fā)放記錄”， 并記錄標簽發(fā)放對應的訂單號。 b) 公司應當遵守 FSC 關于證書持有者在產品及產品外使用 FSC 商標的要求 的規(guī)定。 FSC 標簽的位置 產品上：認證產品或它的包裝 /吊牌 /貼標等。 FSC 標簽只有用在符合條件的產品組，該產品組必須在公司 FSC 產品組清單內。 生產部車間負責貼標和控制實際生產數(shù)與標簽相一致。 聲明期 轉換系統(tǒng) 產品 聲明期為 長期有效