【正文】 1001《 FSC 原則標(biāo)準(zhǔn)》 3. FSCSTD40201《 FSC 產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》 4. FSCSTD30010 《 FSC 森林經(jīng)營者控制木材標(biāo)準(zhǔn)》 5. FSCSTD50201 《 FSC 關(guān)于證書持有者在產(chǎn)品外使用 FSC 商標(biāo)的要求》 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 8 章節(jié)： 3. COC 管理體系職責(zé) 文件編號： YHMYM00 ）總經(jīng)理 負責(zé) COC 管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布，制定 COC 管理方針及目標(biāo)。 本手冊的修改可以以修改頁的形式出現(xiàn)，由 總經(jīng)辦 從“受控”手冊中將已作廢的頁次收回并銷毀。 （二）任命書 為貫徹執(zhí)行 COC 管理體系要求，加強管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司管理者代表。 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 3 章節(jié)： 公司管理方針目標(biāo) 文件編號： YHMYM00 FSC/COC 目標(biāo)： ? FSC產(chǎn)品 存放區(qū)域正確率 100% ? FSC標(biāo)志 100%正確使用 我們將建立一套完善的監(jiān)控體系來確保以上方針的實現(xiàn)，持續(xù)改進我們的管理體系，確保本公司有足夠能力向顧客提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 ） 總經(jīng)辦 負責(zé)對公司員工的 COC 要求及體系文件的培訓(xùn)工作。 負責(zé)對 FSC 標(biāo)志的發(fā)放控制，并于每個月檢查其使用數(shù)量是否與出貨數(shù)量一致。 存放歸檔： 文件經(jīng) 編制 審批后，文件 的 原稿由 總經(jīng)辦 負責(zé) 保存 。 未經(jīng)管理者代表或最高管理者批準(zhǔn)，嚴(yán)禁對記錄進行復(fù)印、掃描或帶 出公司。 市場科 負責(zé) FSC 產(chǎn)品 來源的控制和評估。 合格供應(yīng)商的 FSC 證書復(fù)印件及資料表長期保存。 配送點倉庫 負責(zé) FSC 產(chǎn)品 的入庫、儲存、標(biāo)識隔離和發(fā)貨登賬工作。 程序 倉庫應(yīng)及時對 FSC 產(chǎn)品 進行標(biāo)識或放置于 FSC 指定區(qū)域。 確定客戶所需的 FSC 產(chǎn)品是否在證書范圍及“產(chǎn)品組清單”內(nèi)，如確定在認證范圍內(nèi)但不在“產(chǎn)品組清單”內(nèi)，應(yīng)及時更新“產(chǎn)品組清單”，交由管代批準(zhǔn)。 根據(jù)銷售訂單和銷售發(fā)票每月對銷售的 FSC 產(chǎn)品數(shù)量進行統(tǒng) 計并記入“ FSC 產(chǎn)品銷售數(shù)量月度統(tǒng)計表” ，內(nèi)容包括銷售數(shù)量、標(biāo)簽類別、客戶名稱、銷售數(shù)量和發(fā)票號碼，并對銷售統(tǒng)計做年度匯總。 標(biāo)簽圖樣不允許修改。 倉庫 包裝人員 負責(zé) 根據(jù)實際 采購數(shù)量在采購產(chǎn)品上 負責(zé) 貼標(biāo) ，應(yīng)按照標(biāo)簽使用規(guī)定不得將標(biāo)簽貼在非 FSC 認證產(chǎn)品上。 程序 FSC 標(biāo)簽的使用要求 在標(biāo)簽或材料被印刷之前，公司應(yīng)從 FSC 認可的認證機構(gòu)尋求和 獲得對在產(chǎn)品上標(biāo)簽和 /或產(chǎn)品外聲明，使用批準(zhǔn)的 FSC 商標(biāo)。 f) 銷售訂單號 公司應(yīng)確保 a) 在發(fā)票上應(yīng)清楚的標(biāo)明對應(yīng)的證書號，證書號碼是清晰的。 范圍 業(yè)務(wù)可負責(zé) 公司的銷售 FSC 產(chǎn)品的接單、發(fā)貨、開票等過程。 范圍 包括公司從 購買 FSC 產(chǎn)品 購入 到 FSC 產(chǎn)品 的銷售 全過程。檢驗合格辦理入庫手續(xù)，不合格及時反饋，并進行隔離標(biāo)識。 程序 供應(yīng)商的選擇 選擇供應(yīng)商必須以其能提供 FSC 認證 產(chǎn)品 為原則。 b) 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)覆蓋與員工所在崗位相對應(yīng)的管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)范。 記錄應(yīng)當(dāng)包括：（其中 b、 I 原件由財務(wù)部保管） a)采購訂單 b)供應(yīng)商發(fā)票（復(fù)印件） c)供應(yīng)商運輸文件 d)接收記錄 e)生產(chǎn)記錄 f)儲存記錄 g)接收到的合同 /訂單 h)運輸記錄 i)銷售發(fā)票底聯(lián) j)月度統(tǒng)計 k)受控木材的記錄等 上海怡黃木業(yè)有限公司 管理手冊 版本 A 修訂號 0 頁次 13 章節(jié)： 5. 記錄控制程序 文件編號 ： YHMYM00 記錄的歸檔、保存與處理 記錄按規(guī)定時限整理，存檔時由 總經(jīng)辦 辦理存檔手續(xù)。 修訂： 文件需要更改時，由提出更改部門填寫 “ 文件更改 申請單”， 寫清更改理由和 更改 內(nèi)容， 文件更改的審批 應(yīng) 由原審批人進行。 配送點 倉庫 負責(zé)對材料的進貨檢驗工作。 任命 COC 管理體系的管理者代表并授權(quán)其執(zhí)行和保持 COC 管理體系。 總經(jīng)辦 做好修改文件的發(fā)放登記工作。 上海怡黃木業(yè)有限公司 FSC 管理手冊 Chain of Custody（ COC） 產(chǎn)銷監(jiān)管鏈要求 YHMYM00 A 版 5/7 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 7 發(fā)布 20xx 年 5 月 8 日實施 管理手冊修改記錄 次 序 修改頁次 修改條款內(nèi)容 修改日期 修改人 備注 管理手冊目錄 第零章： （ 1）頒布令和任命書 第 1 頁 （ 2）手冊管理 第 2 頁 （ 3）公司管理方針目標(biāo) 第 3 頁 第一章： （ 1）公司簡介 第 4 頁 （ 2）公司組織機 構(gòu)圖 第 5 頁 （ 3）認證體系的范圍 第 6 頁 第二章： 引用標(biāo)準(zhǔn) 第 7 頁 第三章： COC 管理體系職責(zé) 第 8— 9 頁 第四章： 文件控制程序 第 10— 11 頁 第五章： 記錄控制程序 第 12— 13 頁 第六章： 培訓(xùn)控制程序 第 14 頁 第七章： FSC 產(chǎn)品 來源 控制程序 第 15 頁 第八章： FSC 產(chǎn)品 采購控制程序 第 16— 17 頁 第九章： 倉庫控制程序 第 18— 19 頁 第十章： 產(chǎn)