【正文】 加工工序）。d） 質量記錄。 質量記錄的控制公司編制《記錄控制程序》對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)?？偨?jīng)理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當?shù)目紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針：a) 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應；b) 適合公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模；c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；e) 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；f) 在管理評審時對其實施情況是否持續(xù)適宜進行評審。、權限和溝通對職責和權限加以規(guī)定與溝通，才能對公司內(nèi)開展的質量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調，從而促進公司的質量管理體系的有效性，確保質量目標的實現(xiàn)。c. 在本手冊或質量計劃或程序文件中適時規(guī)定每項質量活動的職責。公司的最高管理層、管理層的職責和權限詳見《崗位職責匯編》。 管理評審 總則a） 公司原則上每年開展一次管理評審活動，對公司的質量管理體系（包括質量方針和目標）進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。c） 各部門按照《管理評審計劃》安排準時參加管理評審會議。 管理評審會議的相關記錄按照《記錄控制程序》要求進行管理。通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的響應培訓。③ 計劃外培訓可由相關部門提出申請。 基礎設施和工作環(huán)境 總經(jīng)理負責確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎設施（如車間和行政部、生產(chǎn)工具和機器設備、如運輸、通訊和信息系統(tǒng)等等），并進行適當?shù)木S護；負責確定工作環(huán)境中相關的人和物理的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由行政部予以配合； 有關基礎設施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)設備控制程序》。 與產(chǎn)品有關的要求的評審：a) 業(yè)務部將資料輸入訂單登記表中，傳給相關部門，業(yè)務經(jīng)理組織相關部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進行評審，產(chǎn)品要求已得到規(guī)定。 顧客溝通a） 傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關的（新）產(chǎn)品信息。 設計和開發(fā) 本公司尚無設計和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標準條款相對應。向合格供應商采購產(chǎn)品時，必須明確質量要求、技術標準、驗收條件等相關內(nèi)容，以及對供應商的質量管理體系、組織結構、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應的技術標準或圖紙，作為合同的附件。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務提供的實施：a） 通過對顧客要求評審的結果，明確公司相關產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務提供的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；c） 為生產(chǎn)和服務提供的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)；d） 根據(jù)測量任務的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控設備；e） 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量；f） 規(guī)定并實施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 生產(chǎn)部對特殊過程予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 對于顧客的知識產(chǎn)權，如核心技術資料、專利技術、管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 品質部負責建立監(jiān)視和測量設備臺帳，對其中的監(jiān)測設備按規(guī)定的時間間隔或在使用前送相關單位或自行進行校準和（或）檢定（驗證），對校準狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。 確保監(jiān)視和測量設備在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結果的有效性。 相關程序名稱 《采購與進貨檢驗程序》《供應商管理程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識別與評價控制程序》 測量、分析和改進 總則公司為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術（如調查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。 有關顧客滿意度的調查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調查作業(yè)指導書》。a） 管理者代表負責組織審核組，審核組成員不能審核自己的工作并具備內(nèi)審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常各部門對所控制過程運作情況按相關文件的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。 檢驗員根據(jù)相應檢驗指導書的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料和零部件、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗記錄。由授權人員在檢驗單或不合格品處理單中判別。 對以上處理措施須保持不合格性體質記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括批準的 讓步的記錄。 品質部在對以上資料分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術革新等）。 由品質部門等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應的《糾正和預防措施報告》，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析，必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審所采取的糾正措施的有效性并記錄。 有關糾正預防和改進措施的詳細內(nèi)容見《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》 相關程序名稱： 《內(nèi)部質量審核程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品控制程序》《預防措施控制程序》《顧客滿意度調查作業(yè)指導書》附錄A：各部門質量目標主導部門項 目目標值計 算 公 式統(tǒng) 計周 期行政部培訓合格率≥99%培訓合格數(shù)247。訂單批數(shù)每月進料檢驗合格率≥96%進料合格批數(shù)247?？腿艘蟮目倲?shù)每月附錄B：程序文件目錄序號文件名稱 文件編號版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序QP02A3人力資源管理程序QP03A4生產(chǎn)設備控制程序QP04A5客戶需求識別與評價程序QP05A6采購與進貨檢驗程序QP06A 7供應商管理程序QP07A8生產(chǎn)過程控制程序QP08A9監(jiān)視和測量設備控制程序QP09A10內(nèi)部質量審核程序QP10A11不合格品控制程序QP11A12糾正和預防措施控制程序QP12A附錄C：工藝流程圖備料分條模切 手工外觀檢查包裝入庫。出貨總數(shù)每月客戶退貨次數(shù)≤5次每月客戶退貨次數(shù)每月客戶抱怨率≤3%抱怨總數(shù)247。抽樣總數(shù)每月交期達成率≥98%交貨筆數(shù)247。品質部門使用《糾正和預防措施處報告》，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關責任部門分析確定對應的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施。 所有需改進的項目，由品質部、生產(chǎn)部以質量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。 資料分析 品質部要及時重點分析如下記錄：供應商供貨質量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質量統(tǒng)計報表，顧客滿意度調查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，體系辦也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品質部門需組織采取相應的糾正或預防措施（如予以免費退換、維修等），必要時