【正文】 或超出公司規(guī)定值（質(zhì)量目標(biāo)）時(shí)；顧客投訴時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。出貨總數(shù)每月工程部樣品交期達(dá)成率≥97%實(shí)際準(zhǔn)時(shí)首樣交客戶承認(rèn)數(shù)247。 品質(zhì)部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供應(yīng)商的產(chǎn)品及本公司的半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施。 本公司不存在計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量. 有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制的詳細(xì)內(nèi)容見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品以及產(chǎn)品交付等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）識(shí)別產(chǎn)品，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，同樣在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中。、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、演示文稿、互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有銷售合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。詳見第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”。2012年度公司質(zhì)量目標(biāo)：生管交期達(dá)成率≥98%月度（交貨筆數(shù)/應(yīng)交筆數(shù)）客戶滿意度≥90分/年度(綜合評(píng)分)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格率≥98%月度（不良數(shù)量/上線總數(shù)） 總經(jīng)理： 2012年12月25日 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部行政部工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部說明：財(cái)務(wù)部暫不納入質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍； 文控隸屬于品質(zhì)部 公司質(zhì)量管理職能分配表 職能部門ISO9001：2008管理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△5 管理職責(zé)▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△ 職能部門ISO9001：2008管理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△△△△△▲△△△▲△△△△△暫無△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△8 測(cè)量、分析和改進(jìn)▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△說明：▲：表示主導(dǎo)部門，△表示協(xié)助部門； 管理者代表任命書根據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命 元鐘大 為管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。d) 測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程：顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，過程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格品控制，資料分析，改進(jìn)過程?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e) 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f) 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審 總則a） 公司原則上每年開展一次管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。③ 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請(qǐng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司尚無設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)。針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 相關(guān)程序名稱 《采購與進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 公司通過管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常各部門對(duì)所控制過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，來實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量。 品質(zhì)部在對(duì)以上資料分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。客人要求的總數(shù)每月附錄B：程序文件目錄序號(hào)文件名稱 文件編號(hào)版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序Q