【正文】 加工工序）。d） 質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的控制公司編制《記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e) 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f) 在管理評審時對其實施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。、權(quán)限和溝通對職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。c. 在本手冊或質(zhì)量計劃或程序文件中適時規(guī)定每項質(zhì)量活動的職責(zé)。公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限詳見《崗位職責(zé)匯編》。 管理評審 總則a） 公司原則上每年開展一次管理評審活動，對公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。c） 各部門按照《管理評審計劃》安排準(zhǔn)時參加管理評審會議。 管理評審會議的相關(guān)記錄按照《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的響應(yīng)培訓(xùn)。③ 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施（如車間和行政部、生產(chǎn)工具和機(jī)器設(shè)備、如運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)等等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由行政部予以配合； 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：a) 業(yè)務(wù)部將資料輸入訂單登記表中，傳給相關(guān)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的附加要求進(jìn)行評審，產(chǎn)品要求已得到規(guī)定。 顧客溝通a） 傳遞產(chǎn)品信息公司不定期采用展銷會或廣告等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 設(shè)計和開發(fā) 本公司尚無設(shè)計和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對應(yīng)。向合格供應(yīng)商采購產(chǎn)品時，必須明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的實施：a） 通過對顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c） 為生產(chǎn)和服務(wù)提供的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；d） 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測量和監(jiān)控設(shè)備；e） 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量；f） 規(guī)定并實施產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 生產(chǎn)部對特殊過程予以明確標(biāo)識，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，對其中的監(jiān)測設(shè)備按規(guī)定的時間間隔或在使用前送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），對校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 相關(guān)程序名稱 《采購與進(jìn)貨檢驗程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識別與評價控制程序》 測量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》。a） 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員不能審核自己的工作并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常各部門對所控制過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料和零部件、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。由授權(quán)人員在檢驗單或不合格品處理單中判別。 對以上處理措施須保持不合格性體質(zhì)記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的 讓步的記錄。 品質(zhì)部在對以上資料分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 由品質(zhì)部門等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施報告》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實施，發(fā)出部門對該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審所采取的糾正措施的有效性并記錄。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)程序名稱： 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意度調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書》附錄A：各部門質(zhì)量目標(biāo)主導(dǎo)部門項 目目標(biāo)值計 算 公 式統(tǒng) 計周 期行政部培訓(xùn)合格率≥99%培訓(xùn)合格數(shù)247。訂單批數(shù)每月進(jìn)料檢驗合格率≥96%進(jìn)料合格批數(shù)247。客人要求的總數(shù)每月附錄B：程序文件目錄序號文件名稱 文件編號版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序QP02A3人力資源管理程序QP03A4生產(chǎn)設(shè)備控制程序QP04A5客戶需求識別與評價程序QP05A6采購與進(jìn)貨檢驗程序QP06A 7供應(yīng)商管理程序QP07A8生產(chǎn)過程控制程序QP08A9監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP09A10內(nèi)部質(zhì)量審核程序QP10A11不合格品控制程序QP11A12糾正和預(yù)防措施控制程序QP12A附錄C：工藝流程圖備料分條模切 手工外觀檢查包裝入庫。出貨總數(shù)每月客戶退貨次數(shù)≤5次每月客戶退貨次數(shù)每月客戶抱怨率≤3%抱怨總數(shù)247。抽樣總數(shù)每月交期達(dá)成率≥98%交貨筆數(shù)247。品質(zhì)部門使用《糾正和預(yù)防措施處報告》，填寫潛在不合格事實及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施。 所有需改進(jìn)的項目，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。 資料分析 品質(zhì)部要及時重點(diǎn)分析如下記錄：供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并且在日常對體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，體系辦也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品質(zhì)部門需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換、維修等），必要時