【正文】 或超出公司規(guī)定值（質(zhì)量目標(biāo)）時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；其它不符合方針、目標(biāo)、或體系文件要求的情況。出貨總數(shù)每月工程部樣品交期達(dá)成率≥97%實際準(zhǔn)時首樣交客戶承認(rèn)數(shù)247。 品質(zhì)部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供應(yīng)商的產(chǎn)品及本公司的半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過程的監(jiān)視和測量的組織實施。 本公司不存在計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量. 有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備控制的詳細(xì)內(nèi)容見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 標(biāo)識和可追溯性 公司對采購產(chǎn)品、半成品、成品以及產(chǎn)品交付等產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格）識別產(chǎn)品，避免不同類型的產(chǎn)品混淆，同樣在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中。、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《客戶需求識別與評價控制程序》。連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、演示文稿、互聯(lián)網(wǎng)、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有銷售合同的審批，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。詳見第7章“產(chǎn)品實現(xiàn)”。2012年度公司質(zhì)量目標(biāo)：生管交期達(dá)成率≥98%月度（交貨筆數(shù)/應(yīng)交筆數(shù)）客戶滿意度≥90分/年度(綜合評分)產(chǎn)品最終檢驗合格率≥98%月度（不良數(shù)量/上線總數(shù)） 總經(jīng)理： 2012年12月25日 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部行政部工程部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購部說明：財務(wù)部暫不納入質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍； 文控隸屬于品質(zhì)部 公司質(zhì)量管理職能分配表 職能部門ISO9001：2008管理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△5 管理職責(zé)▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△ 職能部門ISO9001：2008管理層文控中心業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部采購部品質(zhì)部工程部行政部7 產(chǎn)品實現(xiàn)△△△△△△▲△△△▲△△△△△暫無△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△8 測量、分析和改進(jìn)▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△說明：▲：表示主導(dǎo)部門，△表示協(xié)助部門； 管理者代表任命書根據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命 元鐘大 為管理者代表。無論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。d) 測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程：顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格品控制，資料分析，改進(jìn)過程?？偨?jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針：a) 與公司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)；b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾；d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e) 在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f) 在管理評審時對其實施情況是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。 管理評審 總則a） 公司原則上每年開展一次管理評審活動，對公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。③ 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請。 設(shè)計和開發(fā) 本公司尚無設(shè)計和開發(fā)過程，完全按照客戶提供圖紙加工，在此列出，是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款相對應(yīng)。針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，使用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 相關(guān)程序名稱 《采購與進(jìn)貨檢驗程序》《供應(yīng)商管理程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《客戶需求識別與評價控制程序》 測量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、柏拉圖、特性要因圖等）的運(yùn)用，對監(jiān)視和測量的信息進(jìn)行分析和處理。 公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常各部門對所控制過程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，來實現(xiàn)對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。 品質(zhì)部在對以上資料分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等）?？腿艘蟮目倲?shù)每月附錄B：程序文件目錄序號文件名稱 文件編號版本備注1文件控制程序QP01A2記錄控制程序Q