【正文】 件經過公司酌情批準1天祖父母、外祖父母、兄弟姐妹工傷假（帶薪）（按照《工傷管理條例執(zhí)行》）一個月至二十四個月在工作時間因工作受傷，遇到事故《出勤記錄》《診斷證明》《工傷鑒定》輕傷和重傷的不同情況確定最長不超過三十六個月嚴重工傷或者職業(yè)病需要延長醫(yī)療期陪產假（帶薪）10天1個月提供配偶齊全生育手續(xù)的男員工《生育證明》《考勤審批單》公司跟進經營情況酌情批帶薪年假（帶薪）5天累計110年的員工享受《考勤審批單》公司有權試運營情況統(tǒng)一安排年休假時間，員工應予服從10天累計1115年的員工享受15天累計16年的員工享受法定節(jié)日及公休日（帶薪）公出/公差（帶薪）依國家規(guī)定工作需要《考勤審批單》或《出差申請單》相關行程證明調休（帶薪）在休息日公司分配的額外工作《加班申請單》憑《加班申請單》，直接主管批準，可調休其他計劃生育假期依國家相關規(guī)定憑結婚證女員工《醫(yī)院診斷證明》101本假別規(guī)定中未盡事宜，依照國家及地方相關法律規(guī)定執(zhí)行。105事假超過25天，公司有權辭退。109請假期間有未完成和待辦工作事宜者，須書面詳細說明工作內容交接直接主管，由直接主管協(xié)調相關人員對接，因請假期間工作交接不清晰導致工作延誤者，員工及直接主管各樂捐50元，產生經濟損失或后果嚴重者，公司視情況有權追究相關人員各項責任。 10112全年病、事假累計超過15天，不再享受年休假； 10113年休假遇法定假日及公休日順延； 10114由公司人力資源部統(tǒng)一管理和控制。從第3次起，每次扣款10元；遲到30分鐘內每次扣款10元。122因公外出或請假須辦理相關手續(xù)。133連續(xù)曠工3日或年累計曠工6日者，視為嚴重違反公司規(guī)章制度及勞動紀律，將予以開除處分，且不發(fā)解聘補償金。 161負責考勤人員于每月5號前，將已由相關負責人簽字的《考勤匯總表》提交人力資源部。辦公室內保持環(huán)境整潔，物品擺放有序，個人所屬的桌椅、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔，物品及時歸位。為保證辦公環(huán)境安靜有序，在工作場所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天、不得私下談論譬如薪資等有關公司機密的事項，不得隨意帶外人來公司，辦公時間因私會客需向主管領導報告，時間不得超過30分鐘。1不得擅自使用本公司名義辦理其他有損公司形象和利益的事情，必要時還需追究相關人法律責任。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償，并視情況給予處罰。本制度由行政人員進行監(jiān)督執(zhí)行。每周擦洗一次自己使用的電腦主機、顯示器及鍵盤，愛護電腦。堅持做到日常清潔，每周五下午進行大掃除。1. 做到紙屑入簍、地面清潔，無灰塵及水印，不準將餐盒、剩飯及有異味的東西倒入辦公區(qū)垃圾簍。3. 如因員工出差或其他原因不在辦公室，由部門經理安排衛(wèi)生清潔。第三章 會議管理制度第四條 目的為規(guī)范企業(yè)會議管理，提高會議質量，降低會議成本，促進公司上下的溝通與合作，提高公司各部門執(zhí)行工作目標，有效的追蹤各部門的工作進度，特制定會議管理制度：第五條 會議類型（一）公司周例會1. 會議時間：每周一上午9：00準時召開（如遇節(jié)假日，上班第一天開會）。（3）由總經理對各部門上周工作總結進行講評，提出下周工作的工作要點，進行布置與安排。3. 會議主題：月度經營分析會4. 會議內容：（1）上月工作完成情況分析、表彰獎勵等、部門間協(xié)助及本月工作計劃。（四）專題會議就某些特別問題成立專題小組，公司為高效解決某些特定問題也將不定期召開。會議形成的決議應由召集部門及時書面通知有關執(zhí)行部門，負責監(jiān)督落實情況。參會人員針對問題應勇躍積極發(fā)言，集思廣義，快速解決問題。印章根據性質不同，分別確定各自的用途；公章、合同章由董事長保管，董事長外出時，由總經理保管；財務專用章由財務部負責人保管。 本公司實行用印批準制度。用印的程序：由用印人先將用印材料寫好或打印好，各部門用印由各部門相關人簽字后，報總經理、董事長簽字批準，到行政部進行用章登記，然后方可用印。因重要事項，需要將公章帶出公司用印或備用的，需經總經理、董事長批準，并向保管人出具借章條，寫明借章人、具體時間、還章時間等，交回印章時銷毀借章條。第五章 辦公用品及固定資產管理制度為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、避免浪費，根據公司目前實際情況，特制定本管理規(guī)定。行政專員負責匯總《辦公用品申請表》，如無庫存時須報公司總經理審批后由專人統(tǒng)一購買。各部門對領取的辦公用品要妥善保管、節(jié)約使用，嚴禁員工將公司辦公用品取回家私用。辦公用固定資產由行政部統(tǒng)一建立臺帳。各項固定資產的質量保證書等資料統(tǒng)一由行政部保管。固定資產的遷移（如桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機等），需經行政部辦理遷移手續(xù)后，方可執(zhí)行。第六章 辦公自動化管理制度為切實加強對公司電腦等設備的使用管理，使之更加充分發(fā)揮在工作中的作用，制訂如下制度：一、電腦是我們工作學習的工具，嚴禁在工作時間上網聊天、打游戲、看電影等，登陸與工作無關的網站及不健康的網站。每天下班前檢查主機和顯示器電源是否關閉，節(jié)假日必須切斷電源。八、電腦設備如需要裝機、維修，報行政部執(zhí)行。由公司行政部負責統(tǒng)一管理公司的打印、復印等工作并進行登記打印、復印份數，非正式文件使用雙面打印，其他也可通過網絡傳輸與溝通，為公司節(jié)約資源；公司員工因個人原因造成重復打印、復印者，公司視情況予以處罰。未經許可，嚴禁非相關人員私自復制。未經行政部同意，私自拆裝電腦的，視情況從100元起罰款。二、公司行政部對公司檔案有統(tǒng)一管理權。五、各檔案負責人負責對所管理的檔案分類編號、建立目錄、立卷歸檔。 包括文書、視頻、電子等各方面檔案。借出的文件必須按時歸還；如續(xù)借，須按規(guī)定辦理續(xù)借手續(xù)。十三、公司對外的公文（如會議紀要、制度流程、對外公函等）由行政部登記保管。員工的在崗培訓（崗位技能）（1）根據工作的需要或部門的申請，公司按培訓計劃組織文化、激勵、技能等方面的培訓?；蜓堊稍儥C構的講師來公司舉辦培訓。（2）工作不滿三年者，每在公司工作滿一年少收全部培訓費的33%，工作不滿一年者，收取全部培訓費的80%。第1章 具體規(guī)定第1條 出差前準備1) 出差前需要了解清楚出差路線，查好具體的地址、公交路線等信息。5) 出差前應攜帶好個人身份證件、名片、筆、本、公司宣傳單頁等其他宣傳資料，攜帶好手機充電器、電源、日常洗漱用品、藥物等。提前做好時間安排。第2條 出差申請通常情況下公司員工因公出差時必須提前一周進行申請（如臨時接到公司緊急通知須出差的可以直接向上級領導和總經理說明情況），填寫“出差申請表”，獲得公司領導批準，做好工作安排，保證離開期間不會給公司工作帶來任何影響的情況下方可出差。出差返回后，憑借刷卡單和發(fā)票公司給與報銷。第4條 出差期間注意事項1) 注意言行舉止，展示公司形象。如有行程變動，應立即上報上級領導，批準后方可執(zhí)行。如發(fā)生，公司不承擔任何責任，所有問題均由個人承擔，情節(jié)嚴重的公司將立即解除與之勞動合同關系。第5條 出差工作報告1) 出差期間，需要每天填寫《出差反饋表》，每天以郵件的形式反饋給總經理、部門經理和綜合部人員備案，不能及時反饋的需提前說明。 報銷期限3) 出差人員應在出差返回后五個工作日內填寫“差旅費報銷單”（背面粘貼相關報銷單據），附上“出差申請表”﹑“出差工作報告”一并交綜合財務部進行審核報銷。一經發(fā)現，按公司相關考核規(guī)定處理且不予報銷當天費用。第8條 報銷規(guī)定1) 出差費用報銷僅限于規(guī)定的交通費、住宿費、招待費、以及其他與業(yè)務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。4) 所有報銷費用均應出具合法的發(fā)票或收據，特殊情況無發(fā)票的應向總經理說明情況，經批準后予以報銷。7) 如因個人經濟原因無法墊付出差經費的，可申請從財務借貸，待出差返回后憑票據報銷，多退少補。如未請示領導私自做主發(fā)生的費用均由個人承擔。其他緊急情況需要乘坐超出標準的交通時，需提前請示總經理批準，否則不予報銷。2. 借住他人處的。e) 出差在中午12:00以后出發(fā)的按照半天補助，返回到達時間在中午12:00之前的按照半天補助計算； f) 出差人員的住宿費用，不得超過該天的補助費用，超出部分則不予報銷。i) 市內交通補助和話費補助于每月15號之前憑票據報銷（每項最高不超過一百元），可用其他票據進行沖抵；第11條 交通、話費的報銷A. 交通 公司職員一個月出差達到10天以上的，每月交通補助100元（領導層實報實銷的除外），需憑交通費用票據進行報銷領取。（不足100元的用其他帶有公司抬頭的發(fā)票或手撕發(fā)票進行沖抵）。 因早出、晚歸或其他特殊情況產生的打車費用或其他交通費用，也包含在交通補助報銷中，超出部分填寫《特殊情況報銷申請單》進行審核報銷。票據取得未通過網絡的，需要填寫《票據丟失說明》見附件，經總經理簽字確認后，交至財務人員，予以報銷，否則不予報銷。4. 其它原因不需要本人支付住宿費的。b) 實行每日130元費用包干（住宿、市內交通、伙食補助、通訊），上海、北京、深圳每人每天160元，補助中必須要有70元以上（上海、北京為100元）的住宿票。 第3章 出差住宿、交通、伙食補助標準第9條 公司總經理、副總經理、其他部門經理車船、住宿、市內交通實報實銷，伙食補助每天60元。8) 出差期間的交際應酬費，須事先請示部門經理審批、額度較大的（超出500元）報總經理審批。5) 員工出差結束后一周內填寫“報銷申請單”,經上級領導審批后至財務部復核報銷。2) 除公司總經理、副總經理、部門經理之外，其他人員出差距離400公里以內，（22:00—06:00之間除外）4小時以內的不得乘坐火車臥鋪。財務部接到經總經理審核后的報銷單后，無特殊原因三天內完成結算手續(xù)。如因特殊情況不能及時辦理報銷的，需經總經理確認、財務部批準。2) 員工出差回來，須填寫《出差報銷單》電子版，填寫后發(fā)給綜合部審查，結合《出差反饋表》的行程及票據進行核對、依照報銷規(guī)定進行核算報銷，無誤后，打印由報銷人簽字，綜合財務簽字，總經理簽字后交由綜合財務處進行報銷。7) 出差回來及時向上級領導匯報工作情況。因醉酒引起的一切后果，本人自行承擔所有責任，與公司無關。3) 出差在外期間與上級領導保持聯系，匯報工作進程。但由于出差時間較長等其他原因，需要申請更多時，需請領導批示后，方能借款。如因工作業(yè)務或其他特殊原因確實無法在申請?zhí)鞌登胺祷?，及時向上級領導和總經理報告并獲得批準。10) 其他有特殊要求的出差，需要攜帶的物品，按照公司要求攜帶。7) 檢查電話是否保存所有同事的電話。3) 出差前要在筆記本上安裝好公司最新版本的軟件，并做好測試，準備測試文件。公司不鼓勵脫產學習，員工在工作期間，為達到某種學歷報考各類院校，其學費一律自理，公司不提供學習時間；如員工要求脫產學習，按規(guī)定辦理辭。第十四條 培訓規(guī)劃 每年底制定次年培訓計劃，輔導各部門編制培訓計劃，人力資源部組織監(jiān)督培訓計劃的開展； 每月的第一周人力資源部培訓；每月第二周是各部門按照培訓計劃部門內部進行培訓；每月第三周是讀書學習分享、公司內部講師、外援講師、看視頻、現場實操等形式培訓；每月第四周是三欣四新、座談會等形式的培訓。參觀考察（1）為了拓展視野，有效地借鑒與學習，管理人員和專業(yè)人員會被組織到其它優(yōu)秀的企業(yè)或機構參觀和考察。第八章 培訓制度為不斷提升員工素質及技能，公司特制定如下培訓制度：第十三條 培訓類別新員工入職培訓（1）每位新入職的員工。十一、查閱涉秘案卷，摘抄、復制密級材料，應由部門出具申請報告，經總經理批準方可進行。九、員工需要借閱檔案時，應按借閱規(guī)定辦理借閱手續(xù)。六、每十五天由檔案負責人負責對本部門各電腦上的重要文件進行備份，以免丟失；重要檔案要隨時備份。人事檔案由人事專員負責管理。第七章 檔案管理制度一、公司檔案分為文書檔案、視頻、圖片、電子檔案。如發(fā)現下班后未關閉電腦，切斷電源的，每次罰款10元。十一、公司及各部門的重要業(yè)務數據，應定期備份。公司及各部門電腦的維護、維修由公司合約維修商負責。六、行政部將對公司的每臺電腦登記造冊（含軟硬件），新入司員工配置的電腦，由使用人進行簽收（含標準配置、電腦配件等），由其保管，使用期間如發(fā)生物