【正文】 門，負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價，規(guī)定危險等級，列出公司重要危險源清單，并制定風(fēng)險控制計劃；(3)其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制計劃的控制和管理。《危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》、法規(guī)與其它要求公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，充分利用相關(guān)途徑獲取適用于公司的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素及職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息，確定環(huán)境法律法規(guī)及其他要求如何用于公司的環(huán)境因素，并定期評審符合性，跟蹤其變化并及時更新，并在建立綜合管理體系時考慮有關(guān)的法律法規(guī)。xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：管理職責(zé)第21頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日《文件控制程序》《法律法規(guī)及其他要求控制程序》、指標(biāo)和管理方案為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理方針框架下確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并保證在各相關(guān)部門和各層次建立形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)，并對實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源進(jìn)行識別、策劃，以實現(xiàn)管理方針的承諾。(6)公司應(yīng)針對所確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制定《環(huán)境/職業(yè)健康安全管xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：管理職責(zé)第22頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日理方案》，用于實現(xiàn)制定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并認(rèn)真組織實施，方案中應(yīng)包括：——實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的責(zé)任部門及有關(guān)職能、層次的職責(zé)；——實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法、時間。，公司將重新對管理體系進(jìn)行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保證管理體系的完整過渡。(1)總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的機構(gòu)和各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)及各級人員職責(zé)、權(quán)限。 職責(zé)、權(quán)限(1)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并組織傳達(dá)、實施；、人事安排，以及各部門職能和各級人員職責(zé)權(quán)限，資質(zhì)等級的組織與實施工作；；、社會、員工為關(guān)注焦點及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識的形成；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；，組織財務(wù)部做好質(zhì)量效益的分析統(tǒng)計工作，及時解決不良資產(chǎn)損失，提高財務(wù)工作質(zhì)量；、安全改善方面的資金籌措及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行配備資金的管理；、分析和控制。，查出原因，提出糾正和預(yù)防措施。,承擔(dān)所轄范圍內(nèi)與公司對口職能部門相應(yīng)的職能。 ●:主管部門。 △:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 △:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 △:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(1)總經(jīng)理和行政部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境信息的溝通和協(xié)商的管理和控制。(5)各部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通和協(xié)商。(1)內(nèi)部溝通建立并保持《信息交流程序》，將員工參與協(xié)商的安排形成文件并通報相關(guān)方，并按其要求在各職能部門、各層次之間通過會議簡報、公告欄、電話、文件傳達(dá)等形式建立橫向和縱向聯(lián)系，員工充分參與協(xié)商，就如下信息進(jìn)行溝通：——質(zhì)量管理過程及其有效性的信息；——環(huán)境因素和環(huán)境管理運行的信息；——危險源和有關(guān)職業(yè)健康安全的信息。公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行信息交流，應(yīng)規(guī)定交流和溝通的方式并實施。(3)行政部具體負(fù)責(zé)管理評審的組織工作并負(fù)責(zé)改進(jìn)效果的驗證。(11)環(huán)境法律法規(guī)合規(guī)性評價結(jié)果及環(huán)境績效。xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：資源管理第33頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，以達(dá)到質(zhì)量管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。(4)工程部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源配備的管理與控制，行政部負(fù)責(zé)人是培訓(xùn)的主管領(lǐng)導(dǎo)。，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，實施調(diào)配，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗保證人員的能力是勝任的。(3)行政部組織評價培訓(xùn)的效果和崗位評定，必要時予以修訂以保證適宜性和有效性。(2)工程部是公司工程施工設(shè)備、工作場所、運輸、服務(wù)等相關(guān)設(shè)施的主管部門。(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工作環(huán)境的管理與控制?！妒┕がF(xiàn)場文明施工管理制度》執(zhí)行，工程部定期對影響產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境及施工現(xiàn)場的環(huán)境、衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。《施工現(xiàn)場文明施工管理制度》。(3)行政部、技術(shù)部、工程部和施工組參與服務(wù)實現(xiàn)的策劃。、作業(yè)文件、檢驗規(guī)程、清洗質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)符合公司實際，滿足施工要求，并具有可操作性。(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)與客戶有關(guān)的過程的管理與控制。：根據(jù)達(dá)到客戶滿意的宗旨, 技術(shù)部組織確定與工程有關(guān)要求:(1)客戶規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求；(2)客戶未做明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；(3)與工程有關(guān)的法規(guī)要求；(4)公司確定的任何附加要求：：與工程有關(guān)要求的評審的,應(yīng)在公司向客戶作出承諾前進(jìn)行?！杜c客戶有關(guān)的過程管理辦法》 設(shè)計和開發(fā)本節(jié)刪減?！恫少徆芾磙k法》對選擇、評價和重新評價供方做規(guī)定，以評價供方按公司的要求提供服務(wù)的能力。(1)確定并實施對采購產(chǎn)品(含外包)的驗證、檢驗或必要的活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。(3)公司或客戶提出在供方現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在采購文件中作出需要開展驗證的安排及產(chǎn)品放行的規(guī)定。(2)工程部是公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工運行控制的主管部門，負(fù)責(zé)施工過程的管理和控制。(6)各職能部門和工程部負(fù)責(zé)各自的施工、環(huán)境及職業(yè)健康安全運行的管理和控制。按規(guī)定要求使用這些裝置，如檢測設(shè)備按規(guī)定周期進(jìn)行檢定； (5)對關(guān)鍵、特殊過程及產(chǎn)品特殊特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。應(yīng)對這樣的確認(rèn)過程進(jìn)行安排。按規(guī)定時間間隔或發(fā)生問題時(如停工后、設(shè)備事故等)，需對這類過程進(jìn)行再次確認(rèn)，確保對影響過程因素作出及時反應(yīng)；——對過程的更改進(jìn)行識別、記錄、評審和控制，任何更改后均應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)；——確認(rèn)的方法可采用建模、模擬、試驗或客戶參與評審的方法。確定、評審最佳服務(wù)方式、制定相應(yīng)的程序或準(zhǔn)則，并按規(guī)定實施；——設(shè)備能力和人員資格的鑒定。如公司內(nèi)部工程竣工資料審查，參加工程竣工驗收會議和處理交付后客戶意見反饋等。對服務(wù)提供進(jìn)行策劃和控制，內(nèi)容包括： (1)獲得表達(dá)規(guī)定特性的信息。(4)工程部是環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制的主管部門，并負(fù)責(zé)環(huán)境污染的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)及火災(zāi)等的安全事故的應(yīng)急計劃和響應(yīng)?！恫少徆芾磙k法》 服務(wù)提供為確保服務(wù)的各過程按規(guī)定要求運行和重要環(huán)境/危險因素得到有效的控制，使服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求，并減少對環(huán)境和安全的影響。詳見《采購管理辦法》和《工程分包管理辦法》；——驗證方法：檢驗、試驗、測量、觀察和供方提供的質(zhì)量證明合格證、檢試驗報告。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品和服務(wù)；采購信息的形式有采購計劃、采購或外協(xié)合同或協(xié)議等，其內(nèi)容應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則等，適當(dāng)時包括：(1)產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)要求；(2)環(huán)保、安全要求；(3)人員資格要求；(4)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求；在與供方溝通前，采購文件應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)對其適用性和充分性審批。(1)供應(yīng)部負(fù)責(zé)主管工程施工和服務(wù)的采購管理與控制，并組織合格供方的評價和認(rèn)定。(8)當(dāng)客戶要求沒有形成文件時應(yīng)再接受客戶要求前進(jìn)行確認(rèn)。(3)工程部、行政部參加對與有關(guān)服務(wù)的法律、法規(guī)要求的評審和確定。(6)公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程的施工應(yīng)符合有關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。(1)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程實現(xiàn)的策劃?！　　?包括物理、心理和生理等)，包括外部工作環(huán)境(如季節(jié)施工等)要滿足有關(guān)規(guī)范要求。(3)工程部負(fù)責(zé)公司區(qū)域內(nèi)的環(huán)境防范、治理和監(jiān)督檢查。xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：資源管理第35頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日(1)建立并保持《儀器設(shè)備管理程序》；(2)按《儀器設(shè)備管理程序》要求，對基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所、相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備(硬件和軟件)、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備及支持性服務(wù)(運輸和通訊)，進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其過程能力滿足服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的需要?！度肆Y源管理程序》《各級各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)》為保證公司公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程質(zhì)量的符合性和不斷改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，應(yīng)確保基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的配備和維護(hù)。、意識和培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到如下要求：(1)行政部根據(jù)各崗位人員能力要求，明確從事影響質(zhì)量活動和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響人員的能力及全體人員完成職業(yè)健康安全工作的能力；(2)行政部根據(jù)培訓(xùn)需求制定并保持培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)或采取其他措施，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員(為組織工作或代表工作人員)都是勝任的并使其意識到：——滿足客戶要求和適當(dāng)法律法規(guī)的重要性；——符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及程序和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；——工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，重大職業(yè)健康安全風(fēng)險，以及個人行為的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全效益；——質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)、作用，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；——偏離規(guī)定程序的潛在后果。(3)行政部編制職工培訓(xùn)計劃，并具體實施培訓(xùn)。、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所需的資源予以確定并及時提供。(2)工程部負(fù)責(zé)設(shè)備及設(shè)施的管理。，由工程部妥善保管?！豆芾碓u審程序》，總經(jīng)理根據(jù)《管理評審程序》，按計劃的時間間隔(正常情況每12個月內(nèi)進(jìn)行一次，在外審前進(jìn)行一次)進(jìn)行管理評審，評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。(1)總經(jīng)理主持管理評審并簽發(fā)評審報告，提出改進(jìn)指令。(2)外部交流行政部應(yīng)在向客戶提供服務(wù)之前直到服務(wù)結(jié)束各個階段中，與客戶進(jìn)行溝通，溝通可用電話、面談、填寫調(diào)查表方式進(jìn)行，其內(nèi)容包括：——機電設(shè)備安裝工程信息——公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗工程信息；——問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；——客戶反饋，包括客戶的抱怨。(7)由行政部組織選舉員工代表。(3)工程部負(fù)責(zé)組織外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的溝通和協(xié)商。 ○:參與部門。 ○:參與部門。 ○:參與部門。xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：管理職責(zé)第27頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日質(zhì)量管理體系職能分配表(二)職能及部門ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款總 經(jīng) 理副總經(jīng)理工 程 師工 程 部行 政 部技 術(shù) 部市 場 部財 務(wù) 部8測量xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：管理職責(zé)第25頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日 管理體系組織機構(gòu)圖工程師財務(wù)部市場部技術(shù)部工程部行政部(工會)總經(jīng)理副總經(jīng)理出納會計市場員采購員行政助理施工二組施工一組施工監(jiān)督　電工組項目主管xxx公司 質(zhì)量手冊文件編號：XXX主題：管理職責(zé)第26頁 共58頁第A版第1次修訂頒布日期：xxx年xxx月xx日質(zhì)量管理體系職能分配表(一)職能及部門ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款總 經(jīng) 理副總經(jīng)理工 程 師工 程 部行 政 部技 術(shù) 部市 場 部財 務(wù) 部4質(zhì)量管理體系 總要求▲△△○●○○○▲△△○●○○○▲△△○●○○○△▲△○●○○○△▲△●○○○○5管理職責(zé)▲△△○●○○○▲△△○○○●○▲△△○●○○○▲△△○●○○○▲△△○●○○○、權(quán)限和溝通▲△△○●○○○▲△△○●○○○▲△△○●○○○6資源管理▲△△○●○○○▲△△○●○○○△▲△●○○○○△▲△●○○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)△▲△●○○○○△▲△○○○●○△▲○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)的提供△▲△●○○○○△▲△●○○○○△▲△●○○○○ △▲△●○○○○△▲△●○○○○