《分公司、辦事處服務費用管理制度》創(chuàng)維集團財會制度(文件)
【正文】 額 /分公司 內(nèi)該客戶的 回款總額 ） 該客戶耗用的維修材料費用。突發(fā)事件發(fā)生的招待費另行報批。 服務人員將當期出差的起迄地點、日期、交通工具、金額列出明細清單作為附件，在 “差旅費報銷單 ”上只注明當期出差的起止日期和相應項目的金額合計數(shù)即可。 — 工程師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村上門服務在外住宿， 不能提供正規(guī)住宿發(fā)票 的，可憑住宿旅店出具的 收款收據(jù) 報帳。 出差補貼標準（含市內(nèi)交通費、住宿費、生活補貼和客煙等四項） 行政級別 分公司 服務經(jīng)理 中心主任、文員、倉管員、技術員及其他人員 星級 工程師 備注 交 通 工 具 火車硬臥、 輪船三等艙 火車硬臥、輪船三等艙 火車硬臥、輪船三等艙 憑發(fā)票 據(jù)實 報銷 補貼標準（ 元 /天） 北京、上海、廣州、深圳 140 120 110 憑住宿發(fā) 票按 標 準 報銷，無住宿發(fā)票減半報銷 天津、重慶、廈門、大連 、 青島及省會城市 110 100 80 地區(qū)及地級市 100 90 70 縣級及以下城鎮(zhèn) 90 80 60 — 駐外人員參加總部、 分公司（ 分部 ） 組織的會議、培訓等，食宿由總部、 分公司（ 分部 ） 負責安排的，只報交通費，不得報領出差補貼。 報支、審批、付款辦法 由經(jīng)辦人根據(jù) 規(guī)定的報支標準，填制要素齊全的 “支出證明單 ”（附郵政、電信部門提供的各類合規(guī)、有效發(fā)票），經(jīng) 分公司服務經(jīng)理或辦事處 中心主任、 財務 審查， 分公司總經(jīng)理或辦事處 經(jīng)理批準 后 付款。 服務人員通訊費標準 — 分公司服務經(jīng)理手機費： 700 元 /月 — 辦事處 中心主任手機費 標準（元 /月） ，按所轄區(qū)域的年任務 年任務（ A）：萬元 費用標準 A≥10000 400 7000≤A＜ 10000 350 5000≤A＜ 7000 300 A＜ 5000 260 — 辦事處 二級聯(lián)絡處由指定星級
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1