【正文】 鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術人員的供給預測。（3）向各部門了解可能出現的人事調整情況。（2）人力資源部應對企業(yè)各職系中各職等的人數有清楚地了解，將相關數據進行整理存檔，并在每月根據人員變動情況進行及時調整。三、外部人力資源供給預測1．對影響外部人力資源供給的地域性因素進行分析。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第六節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告一、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃表序號第一年第二年第三年…備注1行業(yè)增長預測2公司年業(yè)務收入3公司利潤率預測4員工總人數計劃5各職位人數計劃□高層領導□部門經理□員工6各部門人數計劃□人力資源部□經營管理部□市場營銷部□網絡技術部□計劃財務部 □客戶服部 其他二、人力資源年度規(guī)劃表 時間、學歷級別時間學歷現有2011年2012年2013年碩士本科大專其他管理人員高層財經營銷生產……中層財經營銷生產……基層財經營銷生產……小計技術人員高工工程師網管其他小計基層員工實習生愛心服務大使機場服務人員商務調度員……小計合計填表人： 審核人：三、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書文本名稱2009～2013年人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃書受控狀態(tài)編 號一、目錄（略）二、呈送文（略）三、報告正文（一）企業(yè)人力資源現狀、環(huán)境分析（略）（二）企業(yè)未來6年人力資源發(fā)展狀況目標指標第一階段目標（2009～2011年）第二階段目標（2011～2013年）指標類別指標名稱單位人力資源成本指標薪酬福利總額萬元培訓招聘支出總額萬元人力資源成本總額萬元人力資源成本/銷售收入%人力資源效率指標人均銷售收入萬元人均產值萬元人均利潤萬元人力資源構成指標職務系列員工比例%行政系列員工比例%技工系列員工比例%通勤系列員工比例%行政及技術系列本科以上學歷比例%技工系列大專以上學歷比例%……%人力資源可持續(xù)發(fā)展指標中高層管理人員繼任計劃覆蓋率%中高層管理人員主動離職率%核心崗位人才儲備計劃覆蓋率%核心崗位人才主動離職率%人才儲備培訓人次人次（三）公司未來人力資源配置規(guī)劃1．第一階段人力資源配置原則與配置方案（1）人力資源配置原則外部招聘原則（略）。（2）公司整體人力資源配置方案公司整體人力資源配置方案如下表所示。（四）人力資源開發(fā)與管理工作規(guī)劃1．人力資源開發(fā)規(guī)劃2．人力資源管理規(guī)劃（以上兩項結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現企業(yè)戰(zhàn)略過程中應承擔的責任，進而確定人員需求計劃、培訓計劃等，具體內容略）。（具體內容略）（2）人力資源開發(fā)重點工作規(guī)劃根據現狀分析和公司未來幾年內的人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源開發(fā)重點工作，并列出時間表。（具體內容略）（2）人力資源管理重點工作規(guī)劃根據現狀分析和公司未來幾年內人力資源規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源管理重點工作，并列出時間表。（1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。（2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入（3）人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。該指標能從一定程度上反映員工的知識水平。3．職責范圍（1）人力資源部負責年度費用預算的編制。人力資源部費用預算及使用情況歷史數據單位：萬元費用項目2010年2011年2012年預算實際預算實際預算實際招 聘培訓費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60587284其他相關費用468總 計229由上表數據可以得出如下結論。4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。2．預計新增業(yè)務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。人力資源管理政策調整內容人力資源政策調整內容招聘政策調整1．20年起，大力實行中高級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2．20年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法薪資福利政策調整1．經總經理提議，董事會批準，20年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．20年起能完成半年度生產、銷售和利潤目標的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數額考核政策調整1．20年起實行全面的目標管理，公司根據各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核2．20年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3．20年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時進行溝通4．20年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性員工培訓政策調整1．20年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試。3．員工工資預算按企業(yè)增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。7．20年公司人力資源管理預算簡表單位：萬元費用項目預算額招聘費培訓費員工工資302各項福利費用社會保險其他費用支出10備用金2合計相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第七節(jié) 年度計劃制訂執(zhí)行工具與報告（一）員工狀態(tài)調查問卷填寫日期： 年 月 日為完善公司各方面管理制度，提高員工工作熱情，改善人力資源工作，特進行不記名調查，希望各位同仁從公司及自身利益出發(fā)，積極配合，認真、詳實地填寫該表，同時為耽誤您的工作時間表示歉意！第一部分 公司整體狀況1．你認為公司的招聘程序是否公正合理？如果不合理，哪些方面還須改進A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，需改進的方面：2．你認為員工的績效考評應著重以下哪幾個方面（多選）A．任務完成情況 B．工作過程 C．工作態(tài)度 D．其他3．在績效考評中，你認為第2題選項中哪項應作為主要考核內容4．你認為公司應該依據下述哪些標準發(fā)放薪酬A、績效考評結果 B．學歷 C．在公司服務年限 D．其他：5．在薪酬標準中，你認為第4題選項中哪項應作為主要依據6．你認為與公司簽訂哪種勞動合同更為合適A．1年 B．2年 C．3年 D．沒有具體年限限制，若員工認為公司不合適或公司認為員工不合適可隨時協(xié)商解除合同7．你認為自己最需要哪些培訓8．如果是技術認證培訓，且需要個人出資，你最大的承受能力是多少A．100元內 B．500元內 C．1000元內 D．若該培訓對自己很重要，還可承擔更多9．除薪酬外，你最看重A．提高自己能力的機會 B．好的工作環(huán)境 C．和諧的人際關系 D．工作成就感10．你認為目前最大的問題是A．沒有提高自己能力的機會B．工作環(huán)境較差 C．人際關系不太和諧 D．沒有成就感11．你的職業(yè)傾向A．希望在目前這個方向一直干下去B．希望換一個方向 C．沒有想過D．根據環(huán)境的變化可以變化12．你認為當前的人事管理的最大問題在什么地方A．招聘 B．培訓 C．薪酬 D．考評第二部分 個人期望與發(fā)展1．你認為公司目前的工作環(huán)境A．很好 B．較好 C．一般 D．較差 E．很差如果選D或E，你希望哪方面有所改進：2．現在工作時間的安排是否合理A．很合理 B．較合理 C．一般 D．較不合理 E．很不合理，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：3．你對工作緊迫性的感受如何A．很緊迫 B．較緊迫 C．一般 D．較輕松 E．很輕松，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：4．你認為工作的挑戰(zhàn)性如何A．很有挑戰(zhàn)性 B．較有挑戰(zhàn)性 C．一般 D．較無挑戰(zhàn)性 E．無挑戰(zhàn)性，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：5．你認為自己的能力是否得到了充分發(fā)揮A．已盡我所能 B．未能完全發(fā)揮 C．沒感覺 D．對我的能力有些埋沒 E．沒有能讓我施展的機會 　如果選D或E，你希望哪方面有所改進： 6．你的工作是否得到了領導及同事的認可A．非常認可 B．較認可 C．一般 D．較不認可 E．非常不認可，如果選D或E，你希望哪方面有所改進： 7．你對目前的待遇是否滿意A．很滿意 B．較滿意 C．一般 D．較不滿意 E．不滿意，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：8．你與同事的工作關系是否融洽A．很融洽 B．較融洽 C．一般 D．較不融洽 E．很不融洽，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：9．你與其他部門的合作是否融洽A．很融洽 B．較融洽 C．一般 D．較不融洽 E．很不融洽，如果選D或E，你希望哪方面有所改進：10．是否受多重領導A．經常是 B．偶爾 C．從來沒有 如果選A，你希望哪方面有所改進：11．工作職責是否明確 A．是 B．不是如果選B，你希望哪方面有所改進：12．你認為公司的主要優(yōu)勢和問題是什么A．技術 B．市場 C．管理 請簡述理由：13．你希望公司用什么樣的方式獎勵你的出色表現（請概述）14．你對公司的其他建議（請概述）（二）人力狀況統(tǒng)計報表現有員工構成狀況統(tǒng)計性別男（已婚）男（未婚）女（已婚）女（未婚）構成學歷碩士以上本科大專其他構成戶口____戶口____戶口構成年齡51歲以上36～50歲26～35歲25歲以下構成服務時間3年以上1～3年3個月～1年3個月以下構成崗位層級總經理副總經理級部門正副經理級項目經理級構成崗位類別管理類技術類市場銷售類后勤服務類構成（三）年度工作計劃報告文本名稱公司人力資源年度工作計劃報告受控狀態(tài)編 號一、目錄（略）二、呈送文公司總經理：為配合公司全面實施目標管理，加強人力資源管理工作的計劃性，人力資源部依照公司年度的整體發(fā)展規(guī)劃，以本部門年工作情況為基礎，特制訂出本部門年度工作目標。3．推行薪酬管理，完善員工薪資結構，實行科學公平的薪酬制度。6．大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓，加大內部人才開發(fā)力度。公司各部門配合公司組織架構對本部門職位說明書、工作流程在去年基礎上進行改造。③組織架構的設計注重可行性和可操作性。②具體招聘時間安排1～3月份，根據公司需求參加3至5場現場招聘會；6～7月份，根據公司需求參加1至3場現場招聘會（含學校供需見面會）。④計劃發(fā)生招聘費用：1萬5千元。3．薪酬管理（1）具體實施方案①年3月底前人力資源部完成公司現有薪酬狀況分析，結合公司組織架構設置和各職位工作分析，提交公司薪酬設計草案。②建立薪資管理體系的目的是規(guī)范管理、提高士氣，因此人力資源部在操作過程中會考慮對個別特例進行個案處理，全面考慮整體影響，以免因個案而影響全局士氣。③20年第一季度內（