【正文】 開 始人力資源需求預測人力資源供給預測確定人員供需平衡政策人力資源方案討論、制定編制人力資源規(guī)劃書結 束 二、趨勢分析法工作流程圖開 始確定適當?shù)呐c聘用人數(shù)有關的組織因素繪制組織因素與勞動力數(shù)量關系圖計算每人每年的平均產(chǎn)量（勞動生產(chǎn)率）確定勞動生產(chǎn)率趨勢并調(diào)整對預測年度情況進行預測結 束三、人力資源需求預測的工作流程目前人力資源需求預測 未來人力資源需求預測 未來流失人力資源需求預測 企業(yè)人力資源需求預測確定目前人力資源需求依據(jù)討論結果調(diào)整統(tǒng)計結果將統(tǒng)計結果與部門管理者討論人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計，得出超編、缺編及是否符合崗位要求情況人力資源部組織進行職務分析，根據(jù)分析結果確定職務編制、人員配置將各部門需增加崗位、人員數(shù)匯總統(tǒng)計依工作量確定各部門需增加的崗位和人員數(shù)人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，確定各部門的工作量確定未來人力資源需求人力資源部解讀企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，了解戰(zhàn)略發(fā)展目標開始人力資源部對預測期內(nèi)離職情況進行預測人力資源部對預測期內(nèi)的企業(yè)退休人員數(shù)量進行統(tǒng)計確定未來流失人力資源需求對統(tǒng)計結果進行確認和調(diào)整將上述統(tǒng)計、預測結果進行統(tǒng)計結束確定企業(yè)整體人力資源需求將上述3項預測結果統(tǒng)計、匯總四、人力資源供給預測的工作流程內(nèi)部供給預測 外部供給預測 企業(yè)人力資源供給預測內(nèi)部人力資源供給預測內(nèi)部人事調(diào)整結果統(tǒng)計統(tǒng)計各部門員工調(diào)整比例，了解人事調(diào)整情況分析影響人力資源供給的內(nèi)部因素人力資源部組織了解企業(yè)人力資源現(xiàn)狀開始外部人力資源供給預測將分析結果匯總主要從地域、全國人力資源狀況等方面進行分析人力資源部組織分析影響外部人力資源供給的因素結束形成企業(yè)人力資源供給預測，預測數(shù)據(jù)作為制訂招聘計劃、企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃等的依據(jù)內(nèi)、外部人力資源供給預測結果匯總五、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃工作流程人力資源現(xiàn)狀分析 人力資源規(guī)劃 規(guī)劃結果執(zhí)行與反饋組織進行企業(yè)現(xiàn)有人力資源核查、現(xiàn)狀分析人力資源部分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標開始編制人力資源策略規(guī)劃書確定目標、制訂各項工作計劃及匹配的人事政策確定企業(yè)人力資源凈需求企業(yè)人力資源供給預測企業(yè)人力資源需求預測修訂企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃計劃執(zhí)行情況反饋，描述企業(yè)勞動力短缺、過剩等情況人力資源部執(zhí)行計劃結束六、人力資源規(guī)劃管理流程①企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃②現(xiàn)有人力資源核查④人力供給預測③人力需求預測⑤人員凈需求量開 始影響需求因素：? 市場需求? 技術與組織結構? 預期活動變化? 工作時間? 教育和培訓⑥目標及匹配政策晉升補充培訓開發(fā)配備職業(yè)發(fā)展勞動力過剩辭退不續(xù)簽合同勞務輸出提前退休縮減工作時間勞動力短缺加班補充培訓晉升工作再設計借調(diào)⑦執(zhí)行計劃⑧執(zhí)行反饋結 束第三節(jié) 人力資管理費用、預算一、人力資源管理費用構成要素人力資源管理費用工資成本福利和保險其 他基礎成本計時成本計件工資職務工資獎 金津 貼加班工資補 貼補充養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老保險醫(yī)療保險失業(yè)保險工傷保險生育保險員工福利費員工教育經(jīng)費員工住房基金其他費用二、人力資源管理費用編制流程開始① 上一年度費用預算 上一年度費用結算⑥ 當年費用預算當年已發(fā)生費用結算② 比較預算結算分析費用使用趨勢③ 生產(chǎn)經(jīng)營狀況分析④ 最低工資標準工資指導線物價標準⑤ 預測下一年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況⑦ 下一年度預算結 束三、人力資源原始成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本直接成本間接成本間接成本直接成本1．人員招聘2．人員選拔3．錄用安置1．上崗引導培訓2．職業(yè)生涯管理3．教育培訓1．培訓期間生產(chǎn)損失2．職業(yè)發(fā)展輔導人員的時間投入3．組織內(nèi)部講師的時間投入四、人力資源重置成本核算內(nèi)容人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本間接成本直接成本1．離職補償費2．離職管理費1．空職損失2．新聘人員不如離職員工帶來的損失3．離職前離職者工作績效損失人力資源離職成本人力資源原始成本人力資源獲得成本人力資源開發(fā)成本間接成本直接成本1．離職補償費2．離職管理費1．空職損失2．新聘人員不如離職員工帶來的損失3．離職前離職者工作績效損失人力資源離職成本五、人力資源管理費用構成表活動項目費用項目招聘招聘廣告費、招聘會會務費、高校獎學金、材料費薪酬水平市場調(diào)查調(diào)研費、專題研究會議費人才測評測評費培訓教材費、講師勞務費、培訓費、差旅費公務出國護照費、簽證費勞動合同認證費辭退補償金殘疾人安置殘疾人就業(yè)保證金勞動糾紛法律咨詢費辦公業(yè)務辦公用品與設備費六、預算執(zhí)行情況反饋流程時間人力資源部財務部預算委員會（總經(jīng)理）每月5日前收到月報3個工作日內(nèi)開始月報根據(jù)本月本部門的資金使用情況，填寫月報上報根據(jù)月報中資金使用情況與上月預算進行比較分析，形成預算執(zhí)行情況明細表預算執(zhí)行情況明細表結束審閱第四節(jié)、需求預測執(zhí)行工具與報告一、現(xiàn)實人力資源需求預測表年 月 日部門目前編制人員配置情況人員需求超編缺編不符合崗位要求運營部市場部客戶服務部……合計二、未來人力資源需求預測表年 月 日預測期預測內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年行政輔助職系技術職系增加的崗位及人數(shù)備注三、未來人力資源流失預測表年 月 日 預測期內(nèi)容第一年第二年第三年第四年第五年離職人員其 它崗位及人數(shù)備 注四、年度人力資源需求預測表年 月 日職系當前年第一年第二年……行政輔助職系現(xiàn)實人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預測流失人數(shù)預測總需求總需求總需求技術職系現(xiàn)實人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預測流失人數(shù)預測總需求總需求總需求總計現(xiàn)實人數(shù)期初人數(shù)期初人數(shù)現(xiàn)實需求需增加崗位和人數(shù)需增加崗位和人數(shù)流失人數(shù)預測流失人數(shù)預測總需求總需求總需求 審核人：五、人力資源凈需求統(tǒng)計總表人員類別現(xiàn)有人員計劃人員余缺預期人員的變動情況本期凈需求調(diào)職升遷辭職辭退其他合計合計填表人： 審核人：六、部門崗位人員增補申請表申請部門增補職位名稱增補員額人申請增補 理由□擴大編制 □儲備人力 □辭職補充 □短期需要 □其它（在備注欄注明原因）希望報到日期年 月 日應具備的資格條件性別：□男 □女 □不限 年齡： 歲至 歲婚姻：□已婚 □未婚 □不限學歷：□初中 □高中 □中專 □大專 □大本 □碩士 □博士專業(yè)： 職稱：□不限 □中級 □高級外語： □一般 □良好 □熟練 □精通 □不限經(jīng)歷： .技能： .其它： .崗位職責描述申請部門負責人（簽字）： （簽章）：主管領導意見 年 月 日人事總監(jiān)審核/審批意見 年 月 日總裁批準意見 年 月 日備注1．若不屬于增崗、增編情況，則不需要總裁批準意見2．若新增崗位及需要對原崗位職責進行修訂時，應填寫“崗位職責描述”欄，若不屬于前述情況不需填寫本欄內(nèi)容七、人員需求預測細則與方案方案名稱人員需求預測細則與方案受控狀態(tài)編 號一、總則1．目的為實現(xiàn)企業(yè)既定目標，根據(jù)本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，采用適當?shù)姆椒▽︻A測期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類進行估算，特制定本方案。 人事部工作手冊第一章 人力資源部組織結構與責權第一節(jié) 人力資源部職能與組織結構一、人力資源部職能人力資源部是在行政人事部總監(jiān)的領導下，進行招聘、選拔、配置、培訓、開發(fā)、激勵、考核企業(yè)所需的各類人才，制定并實施各項薪酬福利政策及員工職業(yè)生涯計劃，調(diào)動員工的積極性，激發(fā)員工的潛能，滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展對人力資源的需求。2．工作內(nèi)容人力資源需求預測分為現(xiàn)實人力資源需求預測、未來人力資源需求預測和未來人力資源流失預測。二、現(xiàn)實人力資源需求預測1．預測流程本企業(yè)現(xiàn)實人力資源需求應按以下步驟進行。（4）該統(tǒng)計結論為現(xiàn)實的人力資源需求。同時，根據(jù)職務說明書確定的崗位任職資格要求和歷次績效考核結果，統(tǒng)計出不符合職務資格要求的人數(shù)。三、未來人力資源需求預測1．預測方式未來人力資源需求預測采取自上而下預測和自下而上預測相結合的方式。（4）各部門根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術等因素的變化，確定需要增加的崗位及人數(shù)。（3）人力資源部在進行未來人力資源需求預測時，需首先對以下問題做出預測。注意：人力資源部可根據(jù)情況變化對回歸方程的自變量即人力資源需求影響因素的選擇做出適當調(diào)整。此方法的具體步驟如下表所示。五、整體人力資源需求預測1．人力資源部應根據(jù)現(xiàn)實人力資源需求、未來人力資源需求和未來流失人力資源預測，匯總得出本企業(yè)整體人力資源需求預測。公司員工構成情況表類別具體分布情況職能分布公司高層管理中層管理人員生產(chǎn)人員人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例515%38%310%學歷分布碩士及以上本科大專大專以下人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例6%40%135%187%年齡構成30歲及以下31～4041～5050以上人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例186%116%41%25%2．定崗定編情況本公司目前各部門定崗定編情況如下表所示。（二）人力資源需求預測結果1．未來人力資源流失預測（1）未來退休人員預測：公司 年至 年退休13人，其中2人內(nèi)退，11人正常退休。（1）投融資管理人才：公司未來幾年內(nèi)將積累大量財務資源，急需投融資管理方面人才，初步估計投融資管理人才需2人。2．主要內(nèi)容供給預測包括內(nèi)部人力資源供給預測和外部人力資源供給預測。（2）外部供給量的預測應側(cè)重于關