【正文】 合格及其原因；；；；。 E. 品管部 、變更以及業(yè)務(wù)管理 、出貨檢查基準(zhǔn)的作成、變更以及業(yè)務(wù)管理、出貨檢查的實施、業(yè)務(wù)管理 、協(xié)力工場的調(diào)查及監(jiān)查業(yè)務(wù) F. 生產(chǎn)部 ，并對作業(yè)進行管理監(jiān)督，制造出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品 ，進行處置的業(yè)務(wù) 、作業(yè)基準(zhǔn)的認(rèn)定及生產(chǎn)效率的提高 ，處置以及防止發(fā)生方面業(yè)務(wù)的管理 G. 財務(wù)部 、管理業(yè)務(wù) 、支票、預(yù)付金的出納和保險庫的管理 、債務(wù)利率的處理業(yè)務(wù)及實地盤點業(yè)務(wù) 、會計憑證及會計資料的保管和管理業(yè)務(wù)和經(jīng)費管理業(yè)務(wù) H. 人事部 、傳真及其它辦公機械的設(shè)置及保養(yǎng)業(yè)務(wù) 、不動產(chǎn)、宿舍、工廠等所有資產(chǎn)的管理業(yè)務(wù) 、清掃、防火揭示等業(yè)務(wù) 、保管和發(fā)放業(yè)務(wù) 、外協(xié)人員及工作人員的出入門管理業(yè)務(wù) 、訓(xùn)練的業(yè)務(wù) 、辭職及解雇的業(yè)務(wù)和員工提升、嘉獎及工資計算等業(yè)務(wù) 、厚生設(shè)施的管理及運營業(yè)務(wù)和公司內(nèi)勞動、安全衛(wèi)生的管理業(yè)務(wù) 的教育業(yè)務(wù) I. 項目部 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、指導(dǎo)書的制作及保管 、及現(xiàn)有模具、治具的改善 、改善 ，對選擇合適的外協(xié)提供技術(shù)上的援助 J. 生管部 、調(diào)整、制定 、外協(xié)計劃及工數(shù)計劃 、調(diào)整、變更的管理 、部品、半成品的在庫管理和盤點 、出貨管理業(yè)務(wù)及捆包材料的購入管理業(yè)務(wù) ，代替品的安排及賠償?shù)恼埱? K. 采購部、季、月物資供應(yīng)計劃、外協(xié)件采購質(zhì)量的控制，對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證提供的原材料、輔料、外購件、外協(xié)件質(zhì)量。L. 業(yè)務(wù)部 M. 管理者代表，配備與之相適應(yīng)的行政組織機構(gòu)和質(zhì)量保證機構(gòu)，簽署發(fā)布程序文件，對體系的運行情況及時向總經(jīng)理報告，確保其有效性，在質(zhì)量活動中代表顧客提出要求并督促各部門執(zhí)行和完成該要求 N. 數(shù)控加工部門 、取毛邊、拋光、研掃后再進行銑削、鉆孔、攻牙等加工工作。在采購工作中行使對分承包方的管理職責(zé)，建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系。以利于工作開展：A. 總經(jīng)理，保證質(zhì)量管理體系的完整性、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，簽署發(fā)布質(zhì)量手冊、審核、監(jiān)察職權(quán)、制造，對分管部門的工作質(zhì)量負責(zé)、決算及相關(guān)業(yè)務(wù)的承認(rèn)、權(quán)限的明確及經(jīng)營目標(biāo)的改訂 ，作為管轄事業(yè)的經(jīng)營者，對所有方面均具有責(zé)任和權(quán)限、發(fā)布和貫徹質(zhì)量方針，發(fā)布質(zhì)量手冊，對采購、制造、銷售全過程實施質(zhì)量控制，確保產(chǎn)質(zhì)量量滿足客戶要求，支持質(zhì)量保證工作開展，測量和試驗設(shè)備的配置工作，提高過程的質(zhì)量保證能力、合同法，以顧客滿意為服務(wù)宗旨，做好營銷管理和物資供應(yīng)管理工作 C. 部門主管 ，起草本部門的業(yè)務(wù)計劃，并對所屬部門進行管理 、聯(lián)絡(luò)，保證業(yè)務(wù)的順利進行 、質(zhì)量、人員、設(shè)備等各方面的業(yè)務(wù)管理和提升改善運作。 預(yù)防措施公司應(yīng)確定措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]規(guī)定以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。并應(yīng)盡可能縮短該過程的周期。若有顧客規(guī)定的形式，則公司應(yīng)采用規(guī)定的格式。 糾正措施公司應(yīng)采取措施，參見[糾正預(yù)防和持續(xù)改進執(zhí)行程序]以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。需要公司內(nèi)人員提供逐漸改進信息的來源；公司對改進活動進行控制；授予改進活動人員相應(yīng)的權(quán)限和必要的資源。 數(shù)據(jù)的分析和使用公司將質(zhì)量和運行績效的趨勢必須與整個業(yè)務(wù)目標(biāo)的進展進行比較，并采取措施以支持：；、決策和長期策劃；。 此要求同樣適用于采購來的產(chǎn)品，在提交給顧客之前，公司應(yīng)就供應(yīng)商的任何要求，與顧客達成一致。 顧客棄權(quán) 無論何時當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時，在進一步實施前公司應(yīng)獲得顧客的讓步或偏離許可。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響，或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。文件中應(yīng)明確規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 全尺寸檢驗和功能試驗對控制計劃中規(guī)定的所有產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證，根據(jù)顧客的工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，其結(jié)果要經(jīng)顧客評審。 公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。為確保制程變得穩(wěn)定和有能力，公司應(yīng)完成明確進度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。包括符合如下規(guī)定：；；；。公司應(yīng)對所有新的制程進行制程研究，以驗證制程能力并為制程控制提供補充輸入。 內(nèi)部審核員資格內(nèi)部審核員除有一定的學(xué)歷和工作經(jīng)歷外，必須經(jīng)過ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核員的資格培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書。 產(chǎn)品審核公司應(yīng)按規(guī)定的頻次，在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）， 參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]審核依據(jù)：；；。參見[內(nèi)部質(zhì)量審核程序] 質(zhì)量管理體系審核公司編訂并實施[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]，以驗證質(zhì)量管理體系符合本技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，和滿足任何質(zhì)量管理體系的特殊要求。 內(nèi)部審核公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否：：2000及ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范及公司質(zhì)量管理體系策劃與安排的要求；。 顧客滿意度公司建立[顧客滿意度程序]以持續(xù)評估產(chǎn)品實現(xiàn)過程的表現(xiàn)而監(jiān)控顧客對公司的滿意程度，滿意指標(biāo)基于客觀的目標(biāo)數(shù)據(jù)。 監(jiān)測和測量 顧客滿意顧客滿意為質(zhì)量管理體系績效的一種衡量，公司就建立顧客滿意度的調(diào)查程序來客觀評價顧客（包括內(nèi)部和外部）滿意度。，根據(jù)控制計劃要求，進行測量系統(tǒng)分析。 ，操作者采用XR圖等，對制造過程的質(zhì)量特性值進行質(zhì)量趨勢的判別與分析。 統(tǒng)計工具的確定公司在開展質(zhì)量先期策劃中應(yīng)確定每一過程適用的工具，并包括在控制計劃中。 注2：如三次元、真圓度儀等大型測量儀器，由設(shè)備制造廠家實施校正。并且至少符合特定的執(zhí)行技術(shù)要求，參見[實驗室管理規(guī)定] 和[測量檢驗設(shè)備控制程序]實施。所用的分析方法及接收準(zhǔn)則，與顧客關(guān)于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致。參見[測量檢驗設(shè)備控制程序]當(dāng)電腦軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)無上述標(biāo)準(zhǔn)時必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；；，以確定其校驗狀態(tài)；；、維護和貯存期間，防止損壞或失效。公司應(yīng)采用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如：先進先出（FIFO）。參見[ 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 ] 顧客所有的生產(chǎn)工裝公司對顧客所有的工裝、制造、檢驗、試驗工具和設(shè)備作永久性標(biāo)識，制定[顧客財產(chǎn)一覽表]以使每個項目的所有關(guān)系清晰可見并可以確認(rèn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，將報告顧客并保持記錄。當(dāng)有追溯性要求時，公司要控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。以上要求必須適用于所有生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)測或測量加以驗證時，公司對任何這樣的過程實施確認(rèn)。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及時做出人員、設(shè)備、班次的安排，以驗證計劃的可滿足性。公司必須建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：；；；；，包括工程更改等級；；，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報廢。 預(yù)防性和預(yù)測性維護本公司已標(biāo)識關(guān)鍵過程設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并制定有效的、有計劃的全面預(yù)防維護體系，并以預(yù)測性維護方法持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。并確保這些文件在工作崗位易于得到使用。 控制計劃公司應(yīng)制定控制計劃，并滿足要求：、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上，就生產(chǎn)過程制定控制計劃，包括公司生產(chǎn)的散裝材料和所有采購產(chǎn)品的材料；，包括試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃；；；；。可采用下列方法：；，例如基于性能的抽樣；，由第二方或第三方機構(gòu)對供應(yīng)商的現(xiàn)場進行評估或?qū)徍?；。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保采購要求是充分和適宜的。以必須通過認(rèn)可的第三方認(rèn)證機構(gòu)的ISO9001：2000認(rèn)證為達到這一目標(biāo)的第一步。 上述采購產(chǎn)品包括所有影響顧客要求的所有產(chǎn)品和服務(wù)范圍，例如：子裝配、種類、返工、和校驗服務(wù)。更改評審結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程公司按照顧客及PPAP要求編制[生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序]，按PPAP手冊規(guī)定的要求執(zhí)行，此程序按產(chǎn)品要求而定，同樣適用于供應(yīng)商。 注2： 適用于制造過程。 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃之安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，驗證結(jié)果及跟催的措施建立記錄并保存。 設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，依據(jù)所開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)性的評審。 過程設(shè)計控制的輸出應(yīng)以能夠針對過程設(shè)計控制輸入的要求進行驗證和確認(rèn)：；、生產(chǎn)和服務(wù)的運作提供適當(dāng)?shù)男畔?；；? 過程設(shè)計控制輸入項目部對過程設(shè)計輸入要求進行識別，形成文件并進行評審。項目部對這些輸入適宜性進行評審，確保是適宜和充分的，結(jié)果應(yīng)完整、 清楚，且不能自相矛盾，特殊特性包括在這一要求內(nèi)。 設(shè)計和開發(fā)策劃由項目部對每項設(shè)計/開發(fā)活動進行策劃和控制，明確：；，明確必須的評審和驗證活動；；，以確保有效的溝通； 。本公司建立[合同評審程序]和[顧客滿意度程序]。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進行正式評審難以實現(xiàn)，而代之對有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄，產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審，這種情況下，必須經(jīng)顧客授權(quán)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司經(jīng)過與顧客溝通、洽談、擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議及訂單活動，識別明確顧客有關(guān)的要求：，包括對產(chǎn)品交付和交付后活動的要求；，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；，包括適用環(huán)境、安全、健康等與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求；。 接收準(zhǔn)則接收準(zhǔn)則由公司規(guī)定并且在顧客要求時由顧客批準(zhǔn)，對于計數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，接收準(zhǔn)則應(yīng)是零 保密公司應(yīng)確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。策劃結(jié)果的實現(xiàn)由質(zhì)量策劃作為生產(chǎn)產(chǎn)品活動之管制依據(jù)，公司確定以下適當(dāng)內(nèi)容：，將顧客要求予以明確和量化，形成具體活動的質(zhì)量方向；，對達成質(zhì)量目標(biāo)的過程規(guī)定其活動的準(zhǔn)則、依據(jù)、技術(shù)、人員、設(shè)備等配置方案的建立；，明確驗收準(zhǔn)則。參見[現(xiàn)場安全作業(yè)規(guī)定]，保持產(chǎn)品安全性的標(biāo)識及可追溯性。 應(yīng)急計劃：公司制定了應(yīng)急計劃，以在緊急情況如：公用設(shè)施供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障及使用中退貨等，發(fā)生時仍不致中斷對客戶的供貨或服務(wù)。參見[教育培訓(xùn)程序]規(guī)定. 基礎(chǔ)設(shè)施公司提供并維護為達到產(chǎn)品符合