【正文】 同則發(fā)起“糾正和預防措施報告”。 預防措施 1品管部收集匯總來自各方面的有關不合格和質量問題信息并妥善貯存。4 每年管理評審前由品管部把預防措施驗證結果提交公司管理評審。 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預防措施報告〉報公司總經理/管理者代表審批后實施。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關閉《糾正和預防措施報告》。 內部質量體系審核不符合項目 質量方針、目標不能達成1 。參考《統(tǒng)計管理控制程序》。分析統(tǒng)計結果，執(zhí)行糾正和預防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據(jù)。 ，按照《服務管理控制程序》執(zhí)行。 ，當整批不合格時，交由生產部處理。和興彩印有限公司質 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第 33頁 共34頁..2制程過程中的不合格品/不合格項 ，由品管部相關人員標識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產部隔離于不合格品區(qū)內并處理，記錄于《生產日報表》內。分析不合格品/不合格項產生的根本原因并采取有效措施改善，以維護穩(wěn)定的生產/服務，提高質量。所有出貨/交付必須經過檢驗合格后才可放行。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進行處理。《內部質量審核控制程序》：。 內審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項須經被審核部門認同簽名。4) 當總經理指示需要時。當有以下情況時必須適時進行。不符合：質量活動或結果不符合預先的計劃（質量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。，并將結果反饋到相關部門。校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。品管部根據(jù)產品質量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內。防護產品、原材料及各種物資適當給予維護，有特別合同要求時，相應采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。7． 運作搬運和興彩印有限公司質 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產品實現(xiàn)版次:A0第 30頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。業(yè)務部負責顧客財產方面與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調，品管部負責對顧客供應物料的驗收、保管；使用部門負責對顧客財產的維護與正確使用。當發(fā)生質量異常時，可通過其標識追溯生產時間及相關的檢驗記錄、供應商等，以保證可以采取相應的處理措施狀態(tài)標識在進料檢驗階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標識其物料狀態(tài)。 生產過程中生產過程中半成品均以產品流程卡進行標識，卡內注明其名稱、規(guī)格。 材料倉對于入倉的物料一律采用存卡進行標識，在存卡上標明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商及入倉時間等項目。《生產設備管理控制程序》、生產過程及產品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R；確保在異常時可以進行必要的追溯。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產過程的有效，保證質量符合要求。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關鍵控制點并通知品管部。，并定期對設備進行保養(yǎng)。公司必須確保對生產以及生產過程的管制。參考《采購管理控制程序》 對原材料的檢驗，質檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內部檢驗標準》要求進行抽樣檢驗。品管部每月對所有供應商/加工商作總結，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關活動以處理。新供應商/加工商的調查主要包括：質量保證體系、生產技術保證及生產能力與生產潛力。 ，確保有效解決問題及客戶滿意. 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設計和開發(fā)要求。生產部及車間必須跟進生產進度，以確保訂單達成。對于新產品訂單，聯(lián)絡物料部、品管部、生產部門共同予以評估。 業(yè)務部負責對訂單的評審或組織相關的人員對訂單進行評審；當有需要時，品管部、物料部、生產部門有責任參與評審?！啊⒎治龊透纳啤?。工作場所和相應的設施、設備、硬件和軟件，由相關需求部門提出需求，經總經理/管理者代表批準后實施。、確定時間、地點、講師、受訓人等?！獙|量體系需采取的糾正與預防措施要求。過程積效和產品的合格率預防與糾正措施的狀況，改善的建議以往管理審查結果的改善狀況可能影響質量管理系統(tǒng)之計劃變動—改善的建議，在會議上提報審查評定。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的糾正措施的有效實施。3公司常務工作會議。 對不合格品進行記錄，并適當處置。 根據(jù)檢驗標準或有關規(guī)范進行檢驗。 根據(jù)主管安排進行相應訂單的加工、生產。 需要時對第二方進行質量審核工作。 對內審不符合事項進行跟蹤驗證。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 確保生產按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。 制訂車間的生產計劃。 負責合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務接洽。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 指揮和協(xié)調生產車間日常工作。 督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 負責生產設備的維護、保養(yǎng)及登記管理。 負責生產計劃的落實和執(zhí)行。 負責公司質量記錄格式的管理。 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 保存各部門員工培訓記錄。 負責提供符合要求的人力資源。 負責入庫物料的驗收，做好驗收質量記錄，并向物料部主管反饋。 負責根據(jù)貨物的進出及庫存情況，向物料部主管建議調整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。 負責倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。 根據(jù)公司經營總方針、財務預算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。 建立合格供應商名冊。 了解市場行情，做好物料市場價格的調查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 負責公司采購物料的采購和退換。 采購資料的準備。 負責公司內物料運作的監(jiān)控。 做好供應商的評估工作。 領導采購部的全面工作。 負責生產設備的管理、機械加工和公共設備的維護。 負責檢驗、測量和實驗設備得當管理和控制。 負責年度質量目標的考核。 負責統(tǒng)計技術的應用控制。 負責出貨質量檢驗與保證。 制定儀器校正計劃及儀器臺帳。 全面管理部門日常事務，完成上級交付的任務。 負責應收貨款的正常回籠。 正確傳達上級指示。 審批采購資料。 負責公司組織架構各項人事管理事宜。 協(xié)助生產經理定期召開產銷會議，解決存在的問題。 負責組織相關部門人員對新產品、新工藝、新技術等進行產前協(xié)調研究工 作。 負責公司有關技術培訓的實施。 負責監(jiān)督品質保證制度的制定及質量計劃的實施。 在生產經理的領導下，協(xié)助安排公司的生產計劃、合同及項目的組織實施。 負責組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調查。 負責生產、檢驗過程中的工藝技術問題。 負責在組織內部提升滿足客戶要求的意識。 組織管理評審工作。 監(jiān)督并協(xié)調質量體系的運作，協(xié)調制訂在公司總目標基礎上制訂部門層級目標。 完成總經理交辦的其他事務。 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 協(xié)調各部門之間的工作關系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調有序地工作。 熟悉和掌握公司情況，及時向總經理反應、提出建議和意見。 監(jiān)督協(xié)調公司內各部門運作，建立健全質量體系，保證質量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 組織對供應商的選擇。 監(jiān)督協(xié)調公司財務部、生產部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 定期主持管理評審，以保證質量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。178?？偨浝砀笨偨浝砉芾碚叽砥饭懿科饭芙浝順I(yè)務經理業(yè)務部財務部物料部財務經理行政經理采購部人事部生產經理生產副經理維修部加工部版 房印刷部注：財務部不納入認證范圍和興彩印有限公司質 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責任版次：A0第18頁 共 34頁. 職責、權限總經理178。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務部/市場訂單生產部/計劃外發(fā)加工采購來料檢驗退供應商/加工商讓步接收拒收 否 MRB 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產 不合格 合 合 格成品檢驗格 拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務和興彩印有限公司質 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責任版次：A0第17頁 共34頁。 每月成品合格率 ≥98%178。和興彩印有限公司質 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責任版次：A0第 15頁 共34頁178。178。概述178。公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大