s店售后配件工作流程(文件)
【正文】 負責(zé)管理柜臺物品和及時補充適銷的配件庫存，及時作出銷售業(yè)務(wù)的配件需求計劃。在此期間，必須嚴格執(zhí) 行配件的驗收、保管、發(fā)放、盤點和舊件回收等制度。 采購員核實進貨清單，同時對于送貨上門、臨時采購的要協(xié)同保管員填寫實收貨物清單，核實無誤后雙方簽字；對于有質(zhì)量問題的貨物，保管員有權(quán)拒收。采購進行異常處理。 分區(qū)分類：根據(jù)配件的車型，合理規(guī)劃配件的擺放區(qū)域。 建簽立卡：對已定位和編制架位號的配件建立架位簽和卡片帳。有包裝的盡量不要拆除包裝。 庫管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫申請單提取配件（可根據(jù)庫存或提貨人的要求做臨時調(diào)整），嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 出庫單一式五份，提貨人、調(diào)度員、保管員、財務(wù)各一份，月底結(jié)帳一份。 對于配件零售業(yè)務(wù)，銷售員待客要態(tài)度端正，言語有禮，嚴格執(zhí)行〈營業(yè)員行為規(guī)范準則〉。雙方認可，以避免糾紛 。 庫管員應(yīng)隨時對有出入庫記錄的配件進行復(fù)查。 配件盤點過程中，不準以任可理由虛報、瞞報或私自更改帳目。 三包、修理領(lǐng)用配件時，配件銷售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件（三包舊件交于索賠員，三包外舊件 交配件銷售員）。其它舊件，公司將定期作出處理。完成后，付款憑證及時交回計劃員； 市外賒購：依據(jù)進貨計劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。 予以索賠：索賠單據(jù)上交計劃員，計劃員進行帳務(wù)處理后上交財務(wù)；不予索賠：整理書面報告上交配件主管，配件主管上報服 務(wù)經(jīng)理。 不予索賠：整理書面報告上交配件主管 /經(jīng)理，配件主管 /經(jīng)理上報服務(wù)經(jīng)理。 每月、季度進行庫存盤點，作出盤點表，盤盈盤虧書 面說明，交配件主管上報公司經(jīng)理，交財務(wù)作帳目調(diào)整。 現(xiàn)金結(jié)算：開具四聯(lián)出庫單。 調(diào)度員整理缺料單遞交計劃員。 銀行匯款：調(diào)度員及時與財務(wù)聯(lián)系，確認后索要相關(guān)單據(jù)銷帳。 20 （八）配件管理零售流程（附流程圖） 主動、熱情接待顧客，注意禮貌用語； 詢問顧客的需求，提取客戶所需配件； 向顧客詳細介紹所取配件品牌、產(chǎn)地、價格和功用； 顧客選定后，開具一式四聯(lián)銷售小票，交給客戶，并指引客戶持銷售小票到收款處付款； 收款員收款后將四聯(lián)銷售小票加蓋公章。 維修工持結(jié)算員簽字后的小票回執(zhí)（一聯(lián)），到銷售員處取料。例如：可作三包、退廠或修復(fù)處理的配件，未能及時做相應(yīng)處理而導(dǎo)致過期無法處理，或由于維修工操作不當(dāng)，保管員保管不 善，所造成的配件損壞。 對于所發(fā)生的配件報損損失，損失的 70%由該公司承擔(dān)，總經(jīng)理承擔(dān)損失的 10％，服務(wù)經(jīng)理承擔(dān)損失的 10％，配件經(jīng)理（主管）承擔(dān)損失的 10％。 四、報損配件的處理方法 配件報損批準后，配件由申報單位暫作保管，以便服務(wù)部做進一步處理，申報單位不允許私自將報損配件丟棄、變賣。 二、報損配件的確認 在日常經(jīng)營中產(chǎn)生、月度和季度盤點中清理出的已經(jīng) 損壞或有質(zhì)量問題或由于車型淘汰不能繼續(xù)銷售的配件，必需經(jīng)由服務(wù)經(jīng)理 、三包索賠主管、配件主管三方鑒定，確認 不能進行三包索賠、退貨和修復(fù)處理的配件方可作報損處理。 付貨時，銷售員要和客戶共同檢驗商品，并介紹注意事項和保質(zhì)期。 ：確保貨物安全、準時到達指定地點。 掛帳單位回款： 轉(zhuǎn)帳回款：調(diào)度員持結(jié)帳聯(lián)填寫報銷單經(jīng)掛帳單位簽字確認后轉(zhuǎn)財務(wù)。 掛帳方式：開具一式五聯(lián)出庫單。 （六）配件管理出庫流程（附流程圖） 17 調(diào)度員定期催收備料單； 調(diào)度員依據(jù)備料單（日常、急件）查詢庫存； 調(diào)度員根據(jù)庫存情況進行調(diào)配。 保管員把入庫的配件驗貨上架，完成配件第三次驗貨。 采購員自提，驗收后，計劃員依據(jù)驗貨單打印入庫單； 入庫單一式五聯(lián)，一聯(lián)交保管員登帳進入庫房管理程序；其它四聯(lián)由計劃員分配，一聯(lián)計劃員留存進行帳處理，一聯(lián)交財務(wù)，二聯(lián)配發(fā)票也交財務(wù) 15 進入記帳程序； 貨物驗收不合格，計劃員制一式兩聯(lián)差損單，一聯(lián)交計劃員、一聯(lián)交采購員； 采購員依據(jù)差損單進行異常處理。 （三）配件管理提貨流程（附流程圖） 采購員將收到的發(fā)票交計劃員，計劃員登帳后，交財務(wù)進入記帳程序。一聯(lián)計劃員留存，驗貨用；一聯(lián)交采購員，采 購；一聯(lián)交內(nèi)勤，附付款通知書進 行付款審批。三包舊件要建帳管理。季度盤點后，進行配件的報損申 11 報工作。 每季度進行一次有財務(wù)參與的 全面清點。制單人簽字后，收款員憑出庫單結(jié)算收款，同時簽字并加蓋財務(wù)印章。 出售配件時必須當(dāng)面驗貨（某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明）。 10 出庫后，保管員根據(jù)出庫單認真填寫卡片帳，做到帳實相符。核實無誤后
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