【正文】 理 第二十六條 生產(chǎn)物料管理的原則 領(lǐng)料按生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)用，以保證當(dāng)天當(dāng)批產(chǎn)品的消耗為準(zhǔn)； 機(jī)臺之間、工序之間物料轉(zhuǎn)移、消耗明確區(qū)分，建立合理的消耗控制標(biāo)準(zhǔn)； 廢料報廢過程嚴(yán)謹(jǐn)、控制有效； 余料及時退庫，保證投料數(shù)量、消耗數(shù)據(jù)的一致。倉庫管理員按照《物料需求明細(xì)表》中明確的物料供應(yīng)要求（品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等）準(zhǔn)備物料。 第二十八條 機(jī)臺物料消耗控制 在實(shí)際生產(chǎn)過程中，制造中心的生產(chǎn)辦公室必須監(jiān)控各工序、各機(jī)臺的物料消耗情況，改善各工序?qū)τ谖锪系南模瑢?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平，改進(jìn)技術(shù)管理，杜絕物料的浪費(fèi)，提高工人的技術(shù)操作水平，提高生產(chǎn)產(chǎn)品的合格率，降低生產(chǎn)過程中的物料損耗率。生產(chǎn)調(diào)度員、領(lǐng)料員對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料消耗異常進(jìn)行分析，追究原因。 每個工作日的換班時間，品質(zhì)部對該工作日生產(chǎn)車間各工序的廢品廢料進(jìn)行確認(rèn)，上報中心總監(jiān)。 第三十條 余料“退庫”過程 制造中心的余料管理是公司整體物料管理的重點(diǎn)內(nèi)容之一。相應(yīng)，制造中心開展針對余料的統(tǒng)計、動態(tài)監(jiān)控和管理工作，物控部在對余料進(jìn)行假“退庫”處理的同時建立對制造中心余料管理的監(jiān)督機(jī)制。倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料員統(tǒng)計的生產(chǎn)余料報表對余料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可。 第三十一條 工序物料消耗臺賬與日報表 對于制造中心的物料消耗，公司從整體應(yīng)建立對制造中心物料管理的監(jiān)控機(jī) 制，在物控部、制造中心分別建立和完善余料管理的臺賬和消耗統(tǒng)計報表。 在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用過程中，制造中心品質(zhì)部必須每年年底結(jié)合產(chǎn)品的客戶滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際業(yè)績對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次確認(rèn)，評價其適用性，如需要修訂，應(yīng)及時對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改和維護(hù)。 在檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行過程中，制造中心品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范的適用性和實(shí)際情況（①設(shè)備更新②原材料變化③制程改善④客戶要求等因素變化），決定是否對檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)和修訂，維護(hù)和修訂后的檢驗(yàn)規(guī)范同樣必須經(jīng)過中心總監(jiān)的審批。同時，品質(zhì)部按照設(shè)備資料、操作說明書等資料，確定設(shè)備的定期校正維護(hù)周期，作為“質(zhì)量設(shè)備校正計劃”擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 三、設(shè)備的使用和維護(hù) 質(zhì)量設(shè)備的使用人員在使用前對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)后，方能進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)操作。 設(shè)備維修：對于在設(shè)備使用和保養(yǎng)過程中出現(xiàn)的故障，制造中心品質(zhì)部應(yīng)及時通知設(shè)備技術(shù)員進(jìn)行內(nèi)部維修或通知物控部進(jìn)行外聯(lián)維修。 二、生產(chǎn)線上來料質(zhì)量問題的解決 在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)人員應(yīng)迅速通知制造中心品質(zhì)部，由品質(zhì)部對來料的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)和分析。巡檢員對機(jī)臺生產(chǎn)的該批次第一 件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證該工序、該機(jī)臺處于正常狀態(tài)。 對于首件確認(rèn)，巡檢員應(yīng)嚴(yán)格按照“首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范”開展工作，形成首件確認(rèn)的檢驗(yàn)紀(jì)錄。 若巡檢過程中，巡檢員發(fā)現(xiàn)的問題波及已經(jīng)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，則巡檢員要立即將問題提 交品質(zhì)部直接上級和成品檢驗(yàn)員。 制造中心各級主管均有督促生產(chǎn)操作人員進(jìn)行自主檢查的責(zé)任，生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員隨時對在線半成品進(jìn)行抽檢，驗(yàn)證機(jī)臺的工作狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將問題向品質(zhì)部直接上級提交，對質(zhì)量問題進(jìn)行處理。 附件 1 生產(chǎn)作業(yè)編制流程 生產(chǎn)辦公室 生產(chǎn)車間 總監(jiān)助理 物控部 營銷中心 銷售預(yù)測 業(yè)務(wù)通知單 訂單交貨計劃 物料采購計劃 物料倉儲臺賬 生產(chǎn)日報表 制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)作業(yè)計劃 審核 生產(chǎn)作業(yè)計劃下發(fā) 生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)作業(yè)計劃 技術(shù)中心 打樣通知單 附件 2 制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)計劃 （ ）中心月度生產(chǎn)作業(yè)計劃 本月工作日（ ）天 擬制人： 擬制日期： / / 任務(wù) 編號 產(chǎn)品 名稱 信息來源 數(shù)量 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期 交貨時間 備注 工序 1 工序 2 工序 3 工序 4 開始 結(jié)束 明確生產(chǎn)任務(wù)量 制約環(huán)節(jié)： 變動生產(chǎn)任務(wù)量 富余生產(chǎn)能力 剩余工時總計 優(yōu)化辦法或需要資源： 生產(chǎn)負(fù)荷率 機(jī)器故障及維護(hù)時數(shù)預(yù)估 備注： 工人工時數(shù) 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 填寫說明： ? “信息來源”說明月度生產(chǎn)任務(wù)的來源，共有四種任務(wù)來源：一、營銷中心的“銷售預(yù)測”，既未明確訂單時 間也未明確訂單數(shù)量；二、營銷中心的“業(yè)務(wù)通知單”，訂單數(shù)量 基本確定 ，但交貨時間未明確；三、營銷中心的“訂單交貨計劃”，訂單數(shù)量、交貨時間、物料供應(yīng)時間都已明確；四、技術(shù)中心關(guān)于下月度打樣需求的說明。 附件 6 生產(chǎn)作業(yè)計劃 變更流程 結(jié)束 生產(chǎn)辦公室 生產(chǎn)車間 總監(jiān)助理 物控部 營銷中心 緊急訂單 物料供應(yīng)變動 生產(chǎn)日報表 核對生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)作業(yè)計劃 計劃是否變更 變更生產(chǎn)作業(yè)計劃 接到生 產(chǎn) 作業(yè)跟蹤表 技術(shù)中心 打樣要求 接到生 產(chǎn)作業(yè)跟蹤表 接到生 產(chǎn)作業(yè)跟蹤表 N Y 。 附件 4 制造中心周設(shè)備負(fù)荷計劃 （ ）中心周設(shè)備負(fù)荷計劃 車間 工序 機(jī)臺 計劃 寬放時間比例 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 寬放工時 負(fù)責(zé)人員 實(shí)際 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 車間甲 工序甲 機(jī)臺 1 計劃 實(shí)際 機(jī)臺 2 計劃 實(shí)際 機(jī)臺 3 計劃 實(shí)際 機(jī)臺 4 計劃 實(shí)際 工序乙 機(jī)臺 1 計劃 實(shí)際 機(jī)臺 2 計劃 實(shí)際 車間乙 制表 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 填寫說明： 針對不同的機(jī)器確定相應(yīng)的總體寬放比例、寬放時間和寬放方式； 針對生產(chǎn)車間機(jī)臺設(shè)備的寬放時間安排未完成產(chǎn) 品生產(chǎn)和機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)等工作。 第六章 附則 第三十七條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。 第三十六條 成品質(zhì)量問題處理 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)完工，成品檢驗(yàn)員（ QA）按照“成品檢驗(yàn)操作規(guī)范”對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 巡檢員在巡檢過程中嚴(yán)格按照“巡檢操作規(guī)范”開展工作，形成巡檢記錄。 如果巡檢員在巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。 如果巡檢員在首件確認(rèn)過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。處理方案批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行處理方案。如發(fā)現(xiàn)來料存在問題，應(yīng)及時向物控部反饋來料的檢驗(yàn)情況，由物控部對來料進(jìn)行處理。 對于特殊的儀器設(shè)備，操作人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)或持有相關(guān)證件方可具有操作設(shè)備的資質(zhì)。 制造中心品質(zhì)部指定專門人員依據(jù)“質(zhì)量設(shè)備校正計劃”執(zhí)行校正作業(yè)，并形成校正和維護(hù)記錄。 第三十三條 相關(guān)質(zhì)量設(shè)備的管理 一、質(zhì)量設(shè)備的購進(jìn)、校正和維護(hù)計劃 對于質(zhì)量檢驗(yàn)過程中需要 的設(shè)備，制造中心品質(zhì)部按照設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定提出申購、驗(yàn)證并建立設(shè)備檔案。 制造中心品質(zhì)部以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，根據(jù)來料檢驗(yàn)、巡檢和成品檢 驗(yàn)的實(shí)際情況編制來料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范和成品檢驗(yàn)規(guī)范。 第五章 質(zhì)量管理 第三十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍、產(chǎn)生及修訂 公司的正式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范主要包括： 來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范； 半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范（首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范和巡檢操作規(guī)范）； 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范； 公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制定：公司制造中心品質(zhì)部會同制造部、技術(shù)中心參照①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，對原物料、半成品、成品的檢驗(yàn)編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報制造中心總監(jiān)進(jìn) 行審批。制造中心確認(rèn)后，物控部人員憑假“退庫”物料的數(shù)量、種類維護(hù)物料倉庫臺賬。每個工作日結(jié)束，領(lǐng)料員在第一道加工工序和機(jī)臺處清點(diǎn)剩余原材料和半成品，在其余各工序、各機(jī)臺處清點(diǎn)輔料和易耗品的剩余情況。 每個工作日，制造中心根據(jù)日生產(chǎn)作業(yè)計劃和《物料需求明細(xì)表》完成領(lǐng)料后，必須隨時了解各工序、各機(jī)臺加工產(chǎn)品后所剩的余料。 倉庫開具廢品廢料的入庫單，稱重廢品廢料，確認(rèn)數(shù)量，完成廢品廢料入庫