【正文】 足的要求；c) 與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求；d) 其他要求、公司確定的任何附加要求。 公司對施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更，應(yīng)以書面形式簽認，并作為合同的組成部分。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/0 一般規(guī)定 公司根據(jù)施工需要建立并實施《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》。 公司編制《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，明確對供應(yīng)方的選擇、評價和再評價的標準、方法和職責，并按要求對供應(yīng)方進行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。 評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。當公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求時，項目經(jīng)理部應(yīng)確保所采購的材料滿足要求。 公司應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。 公司應(yīng)對分包工程承擔相關(guān)責任，具體分包的識別，在招投標中有明確規(guī)定時寫入投標文件由發(fā)包方確認，未明確要求時應(yīng)在確定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。 分包項目實施過程的控制 項目管理部應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，包括：a） 確認分包方進入項目管理部從業(yè)人員的資格與能力；b） 確認分包方進入項目管理部安全生產(chǎn)資質(zhì)能力；c） 確認分包方進入項目管理部的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0 一般規(guī)定 公司應(yīng)建立并實施工程項目《施工質(zhì)量管理制度》，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進行確認。 公司應(yīng)根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。 施工過程質(zhì)量控制 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進行控制。 過程確認對于生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才變得明顯的過程，公司應(yīng)對這樣的過程加以確認。對發(fā)包方提供的顧客財產(chǎn)（施工圖紙、施工場地建筑物、植物等）進行驗證、標識、防護和維護，如發(fā)現(xiàn)發(fā)包方的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時，應(yīng)記錄并報告發(fā)包方。 服務(wù) 項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定進行工程移交和移交期間的防護，包括施工期間的防護。 公司應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收，包括工程質(zhì)量保修期、合同約定的保修期及合同約定情況下超過保修期的有償服務(wù)期。公司應(yīng)按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。 公司對質(zhì)量檢查記錄的管理按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 公司應(yīng)在竣工驗收前，進行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。公司應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進行檢查驗收。 檢測設(shè)備管理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/0 公司應(yīng)按照施工檢測要求配備檢測設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致。公司應(yīng)對監(jiān)督檢查的職責、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。 安全科策劃對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：a） 項目管理策劃結(jié)果的實施；b） 對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；c） 合同的履行情況；d） 質(zhì)量目標的實現(xiàn)。，記錄和報告審核情況，并對審核記錄保存。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 ，制定《相關(guān)方信息收集制度》，明確信息收集的職責、渠道、方式及利用這些信息的方法并實施，作為對質(zhì)量管理體系的一種測量手段。 公司的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價（內(nèi)審、管理評審）、糾正與預防措施等。 公司各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取才進措施。c) 管理評審每年至少進行一次，必要時可由總經(jīng)理提出增加評審次數(shù)。公司對管理評審具體包括了以下方面的信息。j) 改進的建議：對質(zhì)量管理體系運行中存在的問題提出各方面改進的建議，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 b） 與發(fā)包方要求有關(guān)的改進，提高施工質(zhì)量水平，完善售后服務(wù)，進一步滿足發(fā)包方及法律法規(guī)要求。a)識別不合格(包括發(fā)包方投訴)；b)確定不合格原因；c)評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d)確定和實施所需采取的糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。 詳見《糾正預防措施控制程序》程序文件清單序列號 文件編號 文件名稱01 Q/DHQP0012010 文件控制程序02 Q/DHQP0022010 記錄控制程序03 Q/DHQP0032010 管理評審控制程序04 Q/DHQP0042010 內(nèi)部審核控制程序05 Q/DHQP0052010 不合格品控制程序 06 Q/DHQP0062010 糾正和預防措施控制程序33。 公司可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。詳見《管理評審控制程序》 質(zhì)量管理持續(xù)改進與創(chuàng)新 公司根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當?shù)募m正和預防措施，以消除不合格或潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并驗證措施的有效性。通過評審，使公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)不斷改進，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標作出決策提供依據(jù)。d) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；e) 潛在問題的預測及可能影響質(zhì)量管理體系的變更：當體系換版或相關(guān)法律、法規(guī)、社會環(huán)境等發(fā)生重大變化，或新技術(shù)、新產(chǎn)品出現(xiàn)而導致新的需求時，相關(guān)部門應(yīng)評價這些變化對質(zhì)量管理體系的要求；f) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會；g) 預防和糾正措施的狀況：根據(jù)預防及糾正措施實施程度，對現(xiàn)有的預防及糾正措施實施的有效性作出分析和評價。e) 管理評審結(jié)果應(yīng)形成管理評審報告并保持管理評審記錄。分析結(jié)果應(yīng)包括：a） 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b） 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；c） 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；d） 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。收集的信息應(yīng)包括：a） 法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；b） 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；c） 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d） 公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e） 同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗教訓；f） 市場需求；g） 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；h） 供應(yīng)方、分包方質(zhì)量信息。 公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度，通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質(zhì)量改進措施。，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責、質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見和建議，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓；f） 在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；g） 對檢測設(shè)備所使用的軟件或計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時在使用前的確認和再確認予以規(guī)定。應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 施工質(zhì)量問題的處理 公司建立并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責、權(quán)限和活動流程，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài),以防止非預期使用或交付。 公司應(yīng)對工程資料的管理進行策劃，并按規(guī)定加以實施。 公司應(yīng)對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進行監(jiān)控。 施工質(zhì)量檢查 公司建立《施工質(zhì)量檢查制度》應(yīng)對施工質(zhì)量檢查進行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時機、方法和記錄。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/0 一般規(guī)定 公司應(yīng)建立并實施《施工質(zhì)量檢查制度》，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權(quán)限。 公司應(yīng)按規(guī)定的職責對工程項目的服務(wù)進行策劃，并組織實施。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程及進度進行標識，施工過程應(yīng)具有可追溯性，施工過程記錄、質(zhì)量評定記錄可作為狀態(tài)標識和追溯依據(jù)，應(yīng)與工程進度同步進行。適用時，對施工過程實施樣板引路；b) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；c) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；d) 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；e) 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；f) 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；g) 合理安排施工進度；h) 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施，包括放行、交付和交付后活動的實施；i) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；j) 對分包方的施工過程實施監(jiān)控。 公司應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)