臺中市政府品質手冊(文件)
【正文】 審查，評估執(zhí)行單位履約完成之能力，研討任何問題并提出后續(xù)修正之措施，作成紀錄據(jù)以實施。 采購 采購過程一、 一般采購、發(fā)包作業(yè)及承包廠商之資格，皆依據(jù)「政府采購法」相關規(guī)定辦理，以確保采購作業(yè)能符合要求。相關文件：政府采購法及施行細則小額采購（十萬元以下）作業(yè)程序未達公告金額財務采購及修繕（一百萬元以下）作業(yè)程序信息設備器材管理程序 生產和服務運作 生產及服務規(guī)定為有效達成目標，于執(zhí)行業(yè)務過程中，皆有既定之法令或標準可供遵循。三、必要設備之使用與維護。二、設備和人員資格。相關文件：各單位工作項目作業(yè)程序 鑒別和追溯依文件檔號、文號、日期及各主要業(yè)務作業(yè)規(guī)范，對全面作業(yè)項目予以分類編號，歸檔管理，以因應調卷查閱追溯之需要。量測和監(jiān)控儀器必須定期、不定期或在使用前依規(guī)定標準校正和調整，避免因調校不當而使量測結果失效；在搬運、儲存時加以妥善維護，以免損傷或變質；調校結果應予紀錄，發(fā)生調校失效時，應評估及紀錄先前量測結果的有效性，并采取適當措施。質量稽核依各單位作業(yè)狀況及重要性排定進度；稽核人員應具獨立性，稽核結果予以紀錄；被稽核主管應對稽核發(fā)現(xiàn)之不符合事項采取矯正措施并提出報告；矯正措施執(zhí)行狀況及其有效性應予查驗；內部質量稽核結果作為管理審查資料之一。監(jiān)督及驗證情形應予以紀錄，并依分層負責明細表規(guī)定審核層級，由各級負責人員簽認，直至所有規(guī)定過程都圓滿完成為止。四、如不符合事項的改正對民眾有所要求時，應詳予說明。三、作業(yè)流程、特性及其趨勢。矯正措施應包括：一、審查不符合（包括民眾抱怨）事項。五、記錄采取措施的結果。二、預防措施之處理步驟。相關文件：矯正與預防作業(yè)程序18。四、記錄采取措施的結果。相關文件：矯正與預防作業(yè)程序服務中心處理民眾問題程序列管人民陳情案件程序臺中市政府文件名稱品質手冊制訂日期 預防行動消除潛在不符合事項的原因，避免其發(fā)生，預防措施應與所遭遇問題的沖擊程度相符。三、評估所需之措施，以確保不符合不再發(fā)生。相關文件：市民滿意度調查作業(yè)程序內部員工滿意度調查作業(yè)程序目標與績效管理程序臺中市政府文件名稱品質手冊制訂日期 改善 持續(xù)改善依「質量管理作業(yè)程序」、「目標與績效管理程序」及質量政策、質量目標、稽核結果、數(shù)據(jù)分析、矯正與預防措施及管理審查的運用，促進質量管理系統(tǒng)持續(xù)性改善。數(shù)據(jù)收集分析后應提供相關信息，包括：一、民眾及內部員工滿意度。二、不符合事項應改正，并于改正后重新檢查以確保其符合性。查核標準與事實顯有差距時，應采取適當?shù)拇胧┗蛴枰孕拚?。相關文件：目標與績效管理程序 量測和監(jiān)控 顧客滿意度規(guī)劃及定期進行對外民眾意見及內部員工滿意度調查，以作為品質管理系統(tǒng)績效評估的參據(jù)。 產品防護對于規(guī)劃設計數(shù)據(jù)之保存與工程之防護，應制定管理程序以確保品質不致受損。四、作成紀錄。相關文件：各單位工作項目作業(yè)程序臺中市政府文件名稱品質手冊制訂日期 生產和服務規(guī)定流程確認各項業(yè)務辦理流程均經審查核準確定，并展現(xiàn)達成規(guī)劃結果的能力。一、提供過程之服務信息。 采購信息采購或發(fā)包之招標數(shù)據(jù)，應依業(yè)務需要包含廠商資格、物品型式、規(guī)格需求、招標程序及其它明確之說明，并經適當審查后辦理。 設計和開發(fā)確認設計開發(fā)計劃執(zhí)行成果完成驗收啟用前應進行確認，確保執(zhí)行成果符合規(guī)定及
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