臺(tái)中市政府品質(zhì)手冊(cè)(文件)
【正文】 審查，評(píng)估執(zhí)行單位履約完成之能力，研討任何問(wèn)題并提出后續(xù)修正之措施，作成紀(jì)錄據(jù)以實(shí)施。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程一、 一般采購(gòu)、發(fā)包作業(yè)及承包廠商之資格，皆依據(jù)「政府采購(gòu)法」相關(guān)規(guī)定辦理，以確保采購(gòu)作業(yè)能符合要求。相關(guān)文件：政府采購(gòu)法及施行細(xì)則小額采購(gòu)（十萬(wàn)元以下）作業(yè)程序未達(dá)公告金額財(cái)務(wù)采購(gòu)及修繕（一百萬(wàn)元以下）作業(yè)程序信息設(shè)備器材管理程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 生產(chǎn)及服務(wù)規(guī)定為有效達(dá)成目標(biāo)，于執(zhí)行業(yè)務(wù)過(guò)程中，皆有既定之法令或標(biāo)準(zhǔn)可供遵循。三、必要設(shè)備之使用與維護(hù)。二、設(shè)備和人員資格。相關(guān)文件：各單位工作項(xiàng)目作業(yè)程序 鑒別和追溯依文件檔號(hào)、文號(hào)、日期及各主要業(yè)務(wù)作業(yè)規(guī)范，對(duì)全面作業(yè)項(xiàng)目予以分類編號(hào)，歸檔管理，以因應(yīng)調(diào)卷查閱追溯之需要。量測(cè)和監(jiān)控儀器必須定期、不定期或在使用前依規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)校正和調(diào)整，避免因調(diào)校不當(dāng)而使量測(cè)結(jié)果失效；在搬運(yùn)、儲(chǔ)存時(shí)加以妥善維護(hù)，以免損傷或變質(zhì)；調(diào)校結(jié)果應(yīng)予紀(jì)錄，發(fā)生調(diào)校失效時(shí)，應(yīng)評(píng)估及紀(jì)錄先前量測(cè)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)措施。質(zhì)量稽核依各單位作業(yè)狀況及重要性排定進(jìn)度；稽核人員應(yīng)具獨(dú)立性，稽核結(jié)果予以紀(jì)錄；被稽核主管應(yīng)對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)之不符合事項(xiàng)采取矯正措施并提出報(bào)告；矯正措施執(zhí)行狀況及其有效性應(yīng)予查驗(yàn)；內(nèi)部質(zhì)量稽核結(jié)果作為管理審查資料之一。監(jiān)督及驗(yàn)證情形應(yīng)予以紀(jì)錄，并依分層負(fù)責(zé)明細(xì)表規(guī)定審核層級(jí)，由各級(jí)負(fù)責(zé)人員簽認(rèn)，直至所有規(guī)定過(guò)程都圓滿完成為止。四、如不符合事項(xiàng)的改正對(duì)民眾有所要求時(shí)，應(yīng)詳予說(shuō)明。三、作業(yè)流程、特性及其趨勢(shì)。矯正措施應(yīng)包括：一、審查不符合（包括民眾抱怨）事項(xiàng)。五、記錄采取措施的結(jié)果。二、預(yù)防措施之處理步驟。相關(guān)文件：矯正與預(yù)防作業(yè)程序18。四、記錄采取措施的結(jié)果。相關(guān)文件：矯正與預(yù)防作業(yè)程序服務(wù)中心處理民眾問(wèn)題程序列管人民陳情案件程序臺(tái)中市政府文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 預(yù)防行動(dòng)消除潛在不符合事項(xiàng)的原因，避免其發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與所遭遇問(wèn)題的沖擊程度相符。三、評(píng)估所需之措施，以確保不符合不再發(fā)生。相關(guān)文件：市民滿意度調(diào)查作業(yè)程序內(nèi)部員工滿意度調(diào)查作業(yè)程序目標(biāo)與績(jī)效管理程序臺(tái)中市政府文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 改善 持續(xù)改善依「質(zhì)量管理作業(yè)程序」、「目標(biāo)與績(jī)效管理程序」及質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)、稽核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、矯正與預(yù)防措施及管理審查的運(yùn)用，促進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)性改善。數(shù)據(jù)收集分析后應(yīng)提供相關(guān)信息，包括：一、民眾及內(nèi)部員工滿意度。二、不符合事項(xiàng)應(yīng)改正，并于改正后重新檢查以確保其符合性。查核標(biāo)準(zhǔn)與事實(shí)顯有差距時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┗蛴枰孕拚?。相關(guān)文件：目標(biāo)與績(jī)效管理程序 量測(cè)和監(jiān)控 顧客滿意度規(guī)劃及定期進(jìn)行對(duì)外民眾意見(jiàn)及內(nèi)部員工滿意度調(diào)查，以作為品質(zhì)管理系統(tǒng)績(jī)效評(píng)估的參據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于規(guī)劃設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)之保存與工程之防護(hù)，應(yīng)制定管理程序以確保品質(zhì)不致受損。四、作成紀(jì)錄。相關(guān)文件：各單位工作項(xiàng)目作業(yè)程序臺(tái)中市政府文件名稱品質(zhì)手冊(cè)制訂日期 生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定流程確認(rèn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均經(jīng)審查核準(zhǔn)確定，并展現(xiàn)達(dá)成規(guī)劃結(jié)果的能力。一、提供過(guò)程之服務(wù)信息。 采購(gòu)信息采購(gòu)或發(fā)包之招標(biāo)數(shù)據(jù)，應(yīng)依業(yè)務(wù)需要包含廠商資格、物品型式、規(guī)格需求、招標(biāo)程序及其它明確之說(shuō)明，并經(jīng)適當(dāng)審查后辦理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃執(zhí)行成果完成驗(yàn)收啟用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，確保執(zhí)行成果符合規(guī)定及
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