某上市公司kpi體系(文件)
【正文】 目標(biāo)人：日期： 年月日項(xiàng)次目標(biāo)內(nèi)容完成時(shí)間完成標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)成果核準(zhǔn)： 審核： 制表： KPI 指標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)應(yīng)用匯總表 管理項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全1資產(chǎn)負(fù)債比率2速動(dòng)比率財(cái)務(wù)部1貨款回收率2成品周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)部1原料周轉(zhuǎn)率2備品周轉(zhuǎn)率3在制品周轉(zhuǎn)率生產(chǎn)部成本管理1采購(gòu)價(jià)格指數(shù)采購(gòu)1生產(chǎn)效率2原料耗損率3設(shè)備利用率生產(chǎn)部1設(shè)計(jì)損失率技術(shù)部質(zhì)量管理1交貨一次合格率采購(gòu)1成品一次合格率生產(chǎn)部1設(shè)計(jì)錯(cuò)誤再發(fā)生率技術(shù)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)1銷售增長(zhǎng)率2市場(chǎng)占有率3品牌認(rèn)識(shí)度市場(chǎng)部客戶服務(wù)1投訴處理率2客戶回訪率3客戶檔案完整率市場(chǎng)部1內(nèi)部服務(wù)滿意度各部門 KPI 指標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)應(yīng)用匯總表 管理項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力管1研發(fā)立項(xiàng)數(shù)量開(kāi)1新產(chǎn)品銷售市理2研發(fā)立項(xiàng)通過(guò)發(fā)2額率占比場(chǎng)率部部費(fèi)用管理1市場(chǎng)拓展投入市1工資毛利潤(rùn)生技術(shù)人均產(chǎn)量技產(chǎn)出比場(chǎng)貢獻(xiàn)率產(chǎn)術(shù)部部部25 / 25。數(shù)據(jù)收集各部門數(shù)據(jù)來(lái)源目標(biāo)管理表數(shù)據(jù)核對(duì)各當(dāng)事人及部門主管統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖內(nèi)部服務(wù)滿意度指標(biāo)名稱內(nèi)部服務(wù)滿意度指標(biāo)定義顯示內(nèi)部客戶服務(wù)精神的管理設(shè)立目的提倡內(nèi)部客戶服務(wù)的精神，進(jìn)一步貫徹全員服務(wù)意識(shí)計(jì)算公式內(nèi)部服務(wù)滿意度＝調(diào)研平均得分相關(guān)說(shuō)明各部門、員工每年、月第一天提報(bào)當(dāng)期的工作目標(biāo)并呈主管核準(zhǔn)。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源工作報(bào)告數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖目標(biāo)管理 目標(biāo)完成率 指標(biāo)名稱目標(biāo)完成率指標(biāo)定義說(shuō)明對(duì)目標(biāo)管理的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的通過(guò)該指標(biāo)強(qiáng)化各部門及員工對(duì)工作計(jì)劃、執(zhí)行的管理評(píng)價(jià)計(jì)算公式目標(biāo)完成率＝目標(biāo)完成件數(shù)247。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)周期每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投資延遲天數(shù) 指標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)指標(biāo)定義對(duì)投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評(píng)價(jià)計(jì)算公式投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實(shí)際完成日－投資預(yù)定完成日) 相關(guān)說(shuō)明投資評(píng)估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)核對(duì)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期每半年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖投資管理 投資成功率指標(biāo)名稱投資成功率指標(biāo)定義表示對(duì)投資評(píng)估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)247。支出總額相關(guān)說(shuō)明每月結(jié)算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來(lái)源離職單數(shù)據(jù)核對(duì)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖人員需求達(dá)成率 指標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率指標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)247。在編的平均人數(shù)100% 相關(guān)說(shuō)明當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量)100% 相關(guān)說(shuō)明要做到這項(xiàng)統(tǒng)計(jì)必須做好設(shè)備運(yùn)行的停機(jī)記錄。 外部停機(jī)總工時(shí)是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機(jī)總工時(shí)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來(lái)源設(shè)備停機(jī)記錄數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖設(shè)備有效生產(chǎn)率 指標(biāo)名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計(jì)算公式設(shè)備利用率＝(設(shè)備開(kāi)機(jī)總工時(shí)－外部停機(jī)總工時(shí))247。該指標(biāo)為生產(chǎn)日常管理的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來(lái)源入庫(kù)單、考勤資料數(shù)據(jù)核對(duì)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)周期每日、每月一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖原料收率 指標(biāo)名稱原料收率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式原料收率＝Σ產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)用料合計(jì)247。數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)核對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)周期每月、每年一次統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖生產(chǎn)效率 指標(biāo)名稱生產(chǎn)效率指標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對(duì)人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時(shí)247。2)100% 相關(guān)說(shuō)明月產(chǎn)量)100% 相關(guān)說(shuō)明 毛利潤(rùn)＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費(fèi)用）QC） 工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率 指標(biāo)名稱工資毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)率指標(biāo)定義公司某一定時(shí)期的稅前利潤(rùn)額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的通過(guò)工資利潤(rùn)比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠
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