某上市公司kpi體系(文件)
【正文】 目標人：日期： 年月日項次目標內(nèi)容完成時間完成標準目標成果核準： 審核： 制表： KPI 指標管理經(jīng)營應用匯總表 管理項目經(jīng)營安全1資產(chǎn)負債比率2速動比率財務部1貨款回收率2成品周轉率市場部1原料周轉率2備品周轉率3在制品周轉率生產(chǎn)部成本管理1采購價格指數(shù)采購1生產(chǎn)效率2原料耗損率3設備利用率生產(chǎn)部1設計損失率技術部質(zhì)量管理1交貨一次合格率采購1成品一次合格率生產(chǎn)部1設計錯誤再發(fā)生率技術部市場開發(fā)1銷售增長率2市場占有率3品牌認識度市場部客戶服務1投訴處理率2客戶回訪率3客戶檔案完整率市場部1內(nèi)部服務滿意度各部門 KPI 指標管理經(jīng)營應用匯總表 管理項目競爭力管1研發(fā)立項數(shù)量開1新產(chǎn)品銷售市理2研發(fā)立項通過發(fā)2額率占比場率部部費用管理1市場拓展投入市1工資毛利潤生技術人均產(chǎn)量技產(chǎn)出比場貢獻率產(chǎn)術部部部25 / 25。數(shù)據(jù)收集各部門數(shù)據(jù)來源目標管理表數(shù)據(jù)核對各當事人及部門主管統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖內(nèi)部服務滿意度指標名稱內(nèi)部服務滿意度指標定義顯示內(nèi)部客戶服務精神的管理設立目的提倡內(nèi)部客戶服務的精神，進一步貫徹全員服務意識計算公式內(nèi)部服務滿意度＝調(diào)研平均得分相關說明各部門、員工每年、月第一天提報當期的工作目標并呈主管核準。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源工作報告數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖目標管理 目標完成率 指標名稱目標完成率指標定義說明對目標管理的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行的管理能力設立目的通過該指標強化各部門及員工對工作計劃、執(zhí)行的管理評價計算公式目標完成率＝目標完成件數(shù)247。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每半年一次、每件投資案結案時統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù) 指標名稱投資延遲天數(shù)指標定義對投資項目的進度規(guī)劃與進行的管理能力設立目的考核投資項目的執(zhí)行進程管理的評價計算公式投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實際完成日－投資預定完成日) 相關說明投資評估可以投資回收年限或投資報酬率為基準。經(jīng)核準的資金需求總額相關說明數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部數(shù)據(jù)核對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理 投資成功率指標名稱投資成功率指標定義表示對投資評估、審核與管理的嚴謹性設立目的考核投資項目的成功比率計算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)247。支出總額相關說明每月結算延遲天數(shù)的累加即為年的延遲天數(shù)。人員是否錄用應由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源離職單數(shù)據(jù)核對人力資源部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖人員需求達成率 指標名稱人員需求達成率指標定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求的完成狀況設立目的顯示人力資源部門對各單位服務的績效計算公式人員需求達成率＝報到人數(shù)247。在編的平均人數(shù)100% 相關說明當月應交貨合同數(shù)量)100% 相關說明要做到這項統(tǒng)計必須做好設備運行的停機記錄。 外部停機總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等因素的停機總工時。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)來源設備停機記錄數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部長統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖設備有效生產(chǎn)率 指標名稱設備有效生產(chǎn)率指標定義是指生產(chǎn)部門對設備的有效利用率設立目的反映生產(chǎn)部門對設備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益計算公式設備利用率＝(設備開機總工時－外部停機總工時)247。該指標為生產(chǎn)日常管理的重要指標。數(shù)據(jù)收集各車間數(shù)據(jù)來源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖原料收率 指標名稱原料收率指標定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計算公式原料收率＝Σ產(chǎn)成品標準用料合計247。數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務報表數(shù)據(jù)核對各車間統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖生產(chǎn)效率 指標名稱生產(chǎn)效率指標定義是指生產(chǎn)部門的投入工時的有效利用率設立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設備和制程的管理效率計算公式生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時247。2)100% 相關說明月產(chǎn)量)100% 相關說明 毛利潤＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包括原料成本、直接工資、制造費用）QC） 工資毛利潤貢獻率 指標名稱工資毛利潤貢獻率指標定義公司某一定時期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設立目的通過工資利潤比的表現(xiàn)，掌握生產(chǎn)工廠
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