【正文】 程和設(shè)備等方面要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同附件。7．4. 3. 2顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品的放行方式，由行政部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司對(duì)顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 B通過(guò)質(zhì)量計(jì)劃或已有的產(chǎn)品說(shuō)明、標(biāo)識(shí)或顧客要求的結(jié)果明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性，為了確保生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),對(duì)特殊過(guò)程工藝進(jìn)行認(rèn)可； b為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展，配制適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；c根據(jù)測(cè)量要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；d對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。做好“過(guò)程確認(rèn)記錄”。對(duì)熱浸鍍鋅過(guò)程產(chǎn)品依照《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)定》做好驗(yàn)收，必要時(shí)到外包廠家現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)和使用 B)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，入庫(kù)貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其“物資卡”上注明為顧客財(cái)產(chǎn)，使其有明確的標(biāo)識(shí)。 7．5． 4．3顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括提供的圖紙或其它所涉及到的產(chǎn)品如專(zhuān)利技術(shù)、管理訣竅或者商業(yè)機(jī)密等），需進(jìn)行保密和妥善管理，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 6 / 8公司在運(yùn)輸過(guò)程中要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞。7. 6. 3所有監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證不確定度已知且與要求的測(cè)量能力一致。青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 8 /87．6．10相關(guān)文件7．6．10．1計(jì)量器具管理規(guī)定7．6．10．2試驗(yàn)錘內(nèi)部自校規(guī)程7．6．10．3專(zhuān)用檢測(cè)器具管理辦法7．6．11質(zhì)量記錄7．6．11．1計(jì)量器具臺(tái)帳7．6．11．2計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃7．6．11．3檢定證青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼 1 / 88 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8. 1總則 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿(mǎn)意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。8. 2. 1. 4有關(guān)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見(jiàn)“產(chǎn)品質(zhì)量客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表”?！赌甓葍?nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4工作程序，并組織行政部編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼 2 / 8總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。b內(nèi)部審核員由總經(jīng)理聘任，公司以《任命書(shū)》形式公布。d《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。c受審部門(mén)按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》作好準(zhǔn)備，包括安排審核陪同人員。d與會(huì)人員在“簽到表”上簽名。c責(zé)任部門(mén)在接到“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”三日內(nèi)，制定出糾正措施，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。B審核組長(zhǎng)依據(jù)審核情況，三日內(nèi)完成“內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫(xiě)。5相關(guān)記錄.8. 2. 3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 8主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)碼 4 / 88. 2. 3. 1公司對(duì)質(zhì)量管理體系和各過(guò)程，考慮其重要性及對(duì)體系的影響程度，采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視或使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8. 2. 4. 2質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、最終產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。b質(zhì)檢員按照《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證并填寫(xiě)“原材料檢驗(yàn)記錄”“熱浸鍍鋅質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”。b經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員在“轉(zhuǎn)工單”上蓋章，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢員出具“不合格報(bào)告單”按不合格品處置。c對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢員應(yīng)出具“不合格報(bào)告單”按不合格品處理?！对牧蠙z驗(yàn)規(guī)范》《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范》《成品檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)范》《樣板檢驗(yàn)規(guī)定》《出廠檢驗(yàn)規(guī)定》《焊接質(zhì)量檢查規(guī)定》8. 3不合格控制公司編制《不合格品控制程序》，內(nèi)容如下：1目的對(duì)于不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用2使用范圍。8. 2. 4. 7在最終檢驗(yàn)完成以前，不允許放行產(chǎn)品。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)依據(jù)顧客的要求和《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)B最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均完成，并滿(mǎn)足規(guī)定要求。d本公司所采購(gòu)的原材料不允許“緊急放行”。8. 2. 4. 3檢驗(yàn)記錄中的記錄檢驗(yàn)的內(nèi)容應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。執(zhí)行《質(zhì)量責(zé)任制考核辦法》《工藝管理制度及考核辦法》。內(nèi)審員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證情況記錄在“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”的“跟蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中。b內(nèi)審員負(fù)責(zé)記錄。b受審核部門(mén)負(fù)責(zé)為內(nèi)審員提供證實(shí)文件和記錄。b內(nèi)審員和受審部門(mén)的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。B由行政部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)審所需的表格，包括“內(nèi)部審核檢查表”、“內(nèi)部審核報(bào)告”和“內(nèi)部審核不合格報(bào)告”等供審核員使用?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容的編制B審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃b《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、時(shí)間、審核范圍、內(nèi)審組成員、日程安排。B發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或顧客嚴(yán)重申訴b公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)裝備、廠所等條件有較大改變。，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。2適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過(guò)程的控制。8. 2. 1. 2每年底，由行政部組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的主要顧客發(fā)出“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿(mǎn)意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，行政部也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿(mǎn)意度的信息，并寫(xiě)出年度服務(wù)總結(jié)報(bào)告。若增加，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。7. 6. 5作好監(jiān)測(cè)裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適應(yīng)性保持完好。7．5．6相關(guān)文件7．5．6．1設(shè)備管理規(guī)定7．5．6．2倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 7．5．6．3焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．4工藝管理制度及考核辦法7．5．6．5設(shè)備操作規(guī)程7．5．6．6設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7．5．6．7易燃易爆物品管理制度7．5．6．8質(zhì)量責(zé)任制考核辦法7．5．6．9部件矯正工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．10部件制彎工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．11材料對(duì)接工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．12放樣作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．13角鋼塔過(guò)程測(cè)量作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．14角鋼塔焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．15角鋼塔號(hào)料工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．16橫擔(dān)、爬梯組裝焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．17配料工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．18角鋼切角、切肢工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．19角鋼清根、鏟背工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．20試裝工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．21下料工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．22制孔工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．23組裝工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．24刨床作業(yè)規(guī)范7．5．6．25沖孔作業(yè)規(guī)范7．5．6．26角鋼特殊加工作業(yè)規(guī)范7．5．6．27沖床作業(yè)規(guī)范7．5．6．28鐵塔手工焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．29鋼板剪切作業(yè)規(guī)范7．5．6．30數(shù)控沖剪生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．31安全生產(chǎn)管理規(guī)定7．5．6．32包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．5．6．33板線作業(yè)規(guī)定7．5．6．34搬運(yùn)及標(biāo)識(shí)控制程序青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 7 /87．5．6．35地腳點(diǎn)對(duì)工藝規(guī)范7．5．6．36埋弧自動(dòng)焊作業(yè)規(guī)定7．5．6．37壓號(hào)作業(yè)規(guī)定7．5．7質(zhì)量記錄7．5．7．1生產(chǎn)計(jì)劃7．5．7．2施焊記錄7．5．7．3物資卡7．5．7．4轉(zhuǎn)工單7．5．7．5報(bào)驗(yàn)單7．5．7．6原材料檢驗(yàn)記錄7．5．7．7領(lǐng)料單7．5．7．8入庫(kù)單7．5．7．9出庫(kù)單7．5．7．10工藝/設(shè)備認(rèn)可表7．5．7．11顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳7．5．7．12顧客財(cái)產(chǎn)異常登記表7．5．7．13構(gòu)件交接清單7．5．7．14過(guò)程確認(rèn)記錄7．5．7．15派工單7．5．7．16發(fā)貨清單7. 6監(jiān)視和測(cè)量裝置7. 6. 1公司根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量的要求，選擇使用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置，包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表。7．5．5．1產(chǎn)品在公司內(nèi)用人力、行車(chē)進(jìn)行搬運(yùn)，搬運(yùn)過(guò)程是要輕拿輕放。 c)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)用于顧客指導(dǎo)定的用途，做好必要保密工作，未經(jīng)顧客允許，顧客相關(guān)信息不得向外界泄露。b當(dāng)顧客、法律法規(guī)要求或公司自身需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)“轉(zhuǎn)工單”等標(biāo)識(shí)，實(shí)行追溯并記錄。 ，操作員對(duì)焊接的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并填寫(xiě)“施焊記錄”。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行設(shè)備配置，制訂《設(shè)備管理規(guī)定》，按規(guī)定制定切實(shí)可行的設(shè)備管理和保養(yǎng)計(jì)劃，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)、保養(yǎng)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 5 / 8由設(shè)備員對(duì)焊接用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，做好“工藝/設(shè)備認(rèn)可表”。7．4．5相關(guān)文件7．4．5．1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)7．4．5．2原材料檢驗(yàn)規(guī)范7．4．5．3熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)定7．4．5．4倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定7．4．5．5選擇和定期評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則7．4．5．6訂單外協(xié)控制流程7．4．5．7采購(gòu)控制程序7．4．5．8部件制彎工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7．4．6質(zhì)量記錄7．4．6．1供方基本情況調(diào)查表7．4．6．2供方評(píng)價(jià)表7．4．6．3合格供方名單.7．4．6．4物資采購(gòu)計(jì)劃7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7．5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部依據(jù)合同編制“生產(chǎn)計(jì)劃”并及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)車(chē)間，生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。7. 4. 2. 3采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等采購(gòu)信息在與供方溝通前，必須有相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。具體執(zhí)行《選擇和定期評(píng)價(jià)供方準(zhǔn)則》、《熱浸鍍鋅外協(xié)單位評(píng)價(jià)規(guī)定》7．4. 2采購(gòu)信息7．4．2．1技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》、《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》《熱浸鍍鋅檢驗(yàn)規(guī)定》，行政部制定《物資采購(gòu)計(jì)劃》。c對(duì)已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的供方，且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理，應(yīng)優(yōu)先納入“合格供方名單”中。7．2．4質(zhì)量記錄7．2．4．1合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄 青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 3 / 87．2．4．2合同修訂通知單7．2．4．3合同臺(tái)帳7．2．4．4顧客信息反饋登記表7．2．4．5顧客信息反饋單7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（本節(jié)予刪減，）7. 4采購(gòu)7. 4. 1. 1公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)單位的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供方來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。6行政部負(fù)責(zé)建立“合同臺(tái)帳” ，保存合同評(píng)審的相關(guān)記錄。b、合同評(píng)審應(yīng)由評(píng)審部門(mén)將評(píng)審結(jié)論記錄在“合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄”中。3在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，需確保顧客要求在接受前得到確認(rèn)；在某些情況下如網(wǎng)上信息，我公司應(yīng)確保在發(fā)布與產(chǎn)品有關(guān)的信息或廣告前，應(yīng)對(duì)信息或廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A 章節(jié) 7主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼 2 / 8e、招標(biāo)文件評(píng)審?fù)旰螅缮鲜霾块T(mén)將評(píng)審結(jié)論記錄在“合同（招標(biāo)文件）評(píng)審記錄”中，由行政部做出總的評(píng)審結(jié)論。2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審）1對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審B、公司接到招標(biāo)文件后，由行政部組織技術(shù)部及生產(chǎn)部主任對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。 6．4相關(guān)文件6．4．1崗位任職要求6．4．2設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6．4．3設(shè)備操作規(guī)程6．4．4工藝裝備管理辦法6．4．5設(shè)備管理規(guī)定6．4．6安全生產(chǎn)制度6．5質(zhì)量記錄6．5．1培訓(xùn)申請(qǐng)表 6．5．2年度培訓(xùn)計(jì)劃6．5．3培訓(xùn)記錄青島宏誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)Q/HCI2013A章節(jié)