【正文】 素。質(zhì)量策劃質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。缺陷未滿(mǎn)足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。過(guò)程—一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。本節(jié)支持性程序文件：《糾正預(yù)防措施程序》，《持續(xù)改進(jìn)程序》 章節(jié): 術(shù) 語(yǔ) 1．0 術(shù)語(yǔ) 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中使用的術(shù)語(yǔ)做出規(guī)定和定義。糾正措施應(yīng)包括以下方面的要求：a) 識(shí)別不合格，包括體系運(yùn)作方面及產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴。本節(jié)支持性程序文件：《信息和數(shù)據(jù)分析管理程序》8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)落實(shí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8．3．3交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織解決。（b） 產(chǎn)品未通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行。（b） 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8．2．2．6內(nèi)審小組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。8．2．2．2管理者代表負(fù)責(zé)審核方案的策劃，編制年度審核計(jì)劃，確定審核目的、范圍、時(shí)間，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；審核頻次原則上一年兩次。8．2測(cè)量和監(jiān)控8．2．1顧客滿(mǎn)意8．2．1．1本企業(yè)用下列方法及時(shí)與顧客溝通，監(jiān)控顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息：a) 進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，搜集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的意見(jiàn)；b) 售后服務(wù)人員應(yīng)在完成售后服務(wù)后填寫(xiě)《售后服務(wù)報(bào)告》，以便追溯服務(wù)質(zhì)量；c) 不定期電話(huà)或傳真詢(xún)問(wèn)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)；d) 不定期進(jìn)行用戶(hù)走訪(fǎng)，了解顧客需求和意見(jiàn)；e) 接受顧客投訴或意見(jiàn)。本節(jié)支持性程序：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》7．6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制質(zhì)檢部負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》的運(yùn)作，對(duì)企業(yè)所用的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行管理，定期送法定計(jì)量部門(mén)檢定，確保測(cè)量和監(jiān)控裝置的正常使用，并確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。7．5．3．2生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)，在分管范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7．5．2．2需確認(rèn)能力的過(guò)程的控制要求生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程需要確認(rèn)，確認(rèn)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，本公司的澆鑄為需確認(rèn)能力的過(guò)程。7．5．1．6對(duì)交付及交付后的活動(dòng)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》和《顧客溝通和售后服務(wù)控制程序》進(jìn)行控制。7．5．1．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)督及檢驗(yàn)，測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理。7．4．2．1采購(gòu)文件內(nèi)容可包括：a) 產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量及交貨日期等；b) 規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料（適于外協(xié)件）；c) 必要時(shí)也包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求，以及對(duì)供方過(guò)程、設(shè)備、人員資格等的要求。7．4．1．1合格供方的確定采購(gòu)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢部根據(jù)調(diào)研、考察情況，進(jìn)行分析、篩選，確定合格供方。7．3．6．2確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄?？梢圆扇∫圆煌绞阶儞Q設(shè)計(jì)計(jì)算、局部試驗(yàn)驗(yàn)證、與類(lèi)似設(shè)計(jì)相比較（可行性）等方式進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)較簡(jiǎn)單的小型產(chǎn)品也可以樣件試制后成品檢驗(yàn)結(jié)果作為驗(yàn)證的依據(jù)。7．3．4設(shè)計(jì)評(píng)審7．3．4．1按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段完成后，生產(chǎn)部、技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；b) 及時(shí)識(shí)別出問(wèn)題并提出跟蹤措施。7．3．1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7．3．1．1生產(chǎn)部、技術(shù)部編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃表》，明確設(shè)計(jì)任務(wù)、職責(zé)分工及進(jìn)度安排，并報(bào)請(qǐng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。本節(jié)支持性程序文件：《顧客要求的識(shí)別與評(píng)審程序》。b）電話(huà)或口頭訂貨由銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員用訂單登記表記錄定貨要求，并按上述合同類(lèi)型進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審。7．2．2產(chǎn)品要求的評(píng)審對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本企業(yè)確定的其他附加要求應(yīng)實(shí)行評(píng)審，確保企業(yè)各有關(guān)部門(mén)明確顧客要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，為此制定了程序文件《顧客要求的識(shí)別與評(píng)審程序》。7．1．1針對(duì)具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，應(yīng)確定但不限于以下方面的適用內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件以及所需提供的資源和設(shè)施；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供必要的記錄。6．3．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供和管理設(shè)備及其它支持性報(bào)務(wù)，辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施管理。6．2．2培訓(xùn)、意識(shí)和能力6．2．2．1本企業(yè)制定并執(zhí)行《教育、培訓(xùn)管理程序》，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工意識(shí)和能力進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到：a) 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求；b) 提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足這些需求；c) 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；d) 確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5．7本章支持性程序文件《管理評(píng)審程序》章節(jié): 資源管理 6．1資源的提供 企業(yè)及時(shí)確定并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。5．6．2管理評(píng)審前，管理者代表、質(zhì)量部及各職能部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備充分的信息和資料，作為管理評(píng)審的輸入，包括：a) 審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化。5．5．2．13部門(mén)經(jīng)理以下人員的職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)第三層文件。b）按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)和考核。b）負(fù)責(zé)采購(gòu)和外協(xié)工作。c）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)工作，掌握市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)；進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，及時(shí)傳遞質(zhì)量信息。d）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，并對(duì)作業(yè)區(qū)的安全、環(huán)境負(fù)責(zé)。h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品模具、工裝的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。d）負(fù)責(zé)過(guò)程控制，編制工序質(zhì)量控制文件，及時(shí)處理和解決各工序環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。 g）負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)監(jiān)督管理，保證產(chǎn)品可追溯性。e）負(fù)責(zé)就全企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通工作。（2）管理者代表職責(zé)和權(quán)限a）確保企業(yè)按GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。c）組織制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量做出承諾，組織全體員工認(rèn)真執(zhí)行。策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。5．3．3對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改均應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。4．2．5本章支持性程序文件4．2．5．1《文件和資料控制程序》4．2．5．2《質(zhì)量記錄控制程序》章節(jié): 管理職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù):a) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 進(jìn)行管理評(píng)審；d) 確保必要的資源。4．2．