中盛塑料公司銷售工作規(guī)范管理制度(文件)
【正文】 一、物料情況（采購情況） 序號 采購物料內容 等級 生產負責人簽字 物料回司日期 采購部簽字 備注 1 2 3 二、生產情況 序號 產品名稱 規(guī)格型號 等級 單位 訂單數(shù)量 批次 完成 數(shù)量 生產 完成時間 客戶 交貨時間 備注 1 第 批 第 批 第 批 第 批 銷售員確認產品情況后，應給總經(jīng)理或者相關負責人打電話匯報，并得到確認后確認填寫退貨單和通知司機。 填寫退貨單的數(shù)量應該有本公司的人在場。 本制度最終解釋權歸總經(jīng)辦。 退貨單一式二聯(lián)，財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)。 退貨數(shù)量一定要有本公司的人在場確認。 退貨涉及部門：財務、銷售、倉庫、客戶 退貨單由銷售員、或者本公司司機、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理填寫。 生產訂單表由銷售內勤編制， 分批次的計劃交貨生產 。 產品名稱 規(guī)格型號 等級 單位 數(shù)量 備 注 財務稽核簽字 審批人 簽字： 收貨單位名稱 收貨單位地址 發(fā)貨人簽字 監(jiān)督人簽字 發(fā)貨單位名稱 中盛塑料 司 機 簽 字 供貨發(fā)運時間 年 月 日 收貨時間 發(fā)貨清單應該字跡清楚。 銷售員跟單發(fā)貨，發(fā)貨清單簽收后交銷售內勤（財務）。 銷售員 銷售內勤 倉庫 有無現(xiàn)貨 生產部 打印 發(fā)貨清 單 財務簽字 總經(jīng)理簽字 倉庫發(fā)貨 發(fā)貨檢驗確定 財務 記錄銷售量 財務統(tǒng)計實際發(fā)貨量 銷售員跟單發(fā)貨 組織生產 打印 生產訂單 確定生產交期 質檢報告 發(fā)貨清單回收 成品入庫 發(fā)貨檢驗確定必須要求 2 人以上在場，如：銷售內勤、司機、倉庫管理員 。
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