【正文】 流部年度人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制 XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 ? JH11《計(jì)劃物流部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制 CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 2 生產(chǎn)管理部編制年度生產(chǎn)計(jì)劃表 “計(jì)劃物流部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入， 11 月 12 日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交的、計(jì)劃物流部編制的 JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，根據(jù)要貨量的分布 、考慮生產(chǎn)能力由生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員編制： ? SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》 ? SC02《年度用料需求計(jì)劃表》 生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核、簽字確認(rèn)后報(bào)總裁審核。 5 生產(chǎn)管理部編制其他計(jì)劃表 生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員根據(jù)業(yè)務(wù)需 要，在生產(chǎn)管理部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制生產(chǎn)管理部其他計(jì)劃表： ? SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》 ? SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》 ? SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》 ? SC06《生產(chǎn)管理部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》 ? SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》 ? SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品需求計(jì)劃表》 ? SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》 生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核簽字確認(rèn)并于 11 月 18 日前，將以上表格遞交總裁審批。 4 移送至相關(guān)部門 11 月 16 日之前，移交至生產(chǎn)廠，做為生產(chǎn)廠編制： ? SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》 ? SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》 ? SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》 ? SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動(dòng)力需求計(jì)劃表》 的依據(jù)，并轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)廠計(jì)劃表編制流程”。 中國(guó)最大的管理資源中心 27 ? JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ06《九鑫日化其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 ? JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 9 營(yíng)銷副總裁審核 營(yíng)銷副總裁審核計(jì)劃物流部運(yùn)輸和倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表以及各項(xiàng)管理費(fèi)用表，審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢后重新審核，審核通過， 11 月 16 日之前由預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 4 南北銷售部總經(jīng)理審核要貨計(jì)劃 南北銷售部總經(jīng)理根據(jù)省辦上報(bào)的銷售計(jì)劃和市場(chǎng)策略以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，審核： ? JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》 ? JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》 審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，簽字認(rèn)可， 11 月 10 日之前計(jì)劃物流部總監(jiān)將計(jì)劃報(bào)營(yíng)銷副總裁審核 5 營(yíng)銷副總裁審核 營(yíng)銷副總裁依據(jù)審核計(jì)劃物流部報(bào)送的 JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回計(jì)劃物 流部總監(jiān)并交預(yù)算管理辦公室備案，并于 11 月 12 日之前移交相關(guān)部門 6 預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門 11 月 12 日前計(jì)劃物流部預(yù)算編制人員將 JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》報(bào)送至預(yù)算管理辦公室，并由預(yù)算管理辦公室移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制 SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 4 預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門 11 月 6 日前，預(yù)算管理辦公室備案并移交至相關(guān)部門： ? YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制 SC02《年度用料需求表》的依據(jù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 24 （六） 新品研發(fā)中心預(yù)算編制流程 步驟 活動(dòng)內(nèi)容 流程說明 1 九鑫集團(tuán)研發(fā)中心編制新品研發(fā)計(jì)劃 “ 市場(chǎng)部計(jì)劃表編制流程”轉(zhuǎn)入， 10 月 28 日，九鑫集團(tuán)研發(fā)中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》，根據(jù)新產(chǎn)品的上市品種和上市要求編制 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》，編制完成后，研發(fā)中心總監(jiān)簽字確認(rèn)，于 11 月 2 日之前遞交九鑫集團(tuán)營(yíng)銷副總裁審核。 ? GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制 CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 7 總裁秘書將表格移交給相關(guān)部門 11 月 8 日預(yù)算管理崗將廣告公關(guān)部的計(jì)劃表移交至相關(guān)部門： ? GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù) 量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制 XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 2 營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃 11 月 2 日之前營(yíng)銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃： GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》 GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》 GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》 GG04《年度展覽計(jì)劃表》 審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢營(yíng)銷副總裁重新審核，審核通過，營(yíng)銷副總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃。 ? KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制 CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 21 7 預(yù)算管理辦公室將計(jì)劃表移送相關(guān)部門 11 月 5 日前，預(yù) 算管理辦公室將重點(diǎn)客戶部的各項(xiàng)計(jì)劃表移送至相關(guān)部門： ? KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制 XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。營(yíng)銷副總裁審核通過后，提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)審批。 ? SB09《省辦年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY04《 年度九鑫日化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 ? SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。審核合格后，依據(jù) SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》由銷售部文員匯總填寫 XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于 11 月 11 日之前報(bào)營(yíng)銷副總裁審核。 6 省辦經(jīng)理撰寫工作總結(jié) 省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦總體工作情況總結(jié)本省本年 110 月、預(yù)測(cè)本年 1112 月市場(chǎng)和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括： ? 銷售回款分析 ? 費(fèi)用分析 ? 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況） ? 終端建設(shè)分析 ? 競(jìng)品分析 ? 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析 ? 存在的主要問題和下年度的糾偏措施 7 省辦編制省辦銷售計(jì)劃 根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制省辦 銷售計(jì)劃表： ? SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》 省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、 KA 門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫： ? CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》 4 城市經(jīng) 理 城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫的： 2 “通知”包括要求各省辦事處上報(bào)工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，以及各省辦的收入和費(fèi)用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略為附件。 ? XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制 CW12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 ? XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 9 銷售部預(yù) 由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷 中國(guó)最大的管理資源中心 15 算編制費(fèi)用計(jì)劃 售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫： ? SC03《銷售部人員需求計(jì)劃表》 ? SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》 ? XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》 ? XS06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》 ? XS07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》 ? XS08《銷 售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》 ? XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》 ? XS10《各省辦年度工資匯總表》 編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可， 11 月 15 日之前報(bào)營(yíng)銷副總裁審核。 6 營(yíng)銷副總裁審核九鑫日化年度銷售計(jì)劃表 營(yíng)銷副總裁審核 XS02《九鑫日化年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》 ，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。 3 南 /北銷售部總經(jīng)理“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入， 11 月 8 日之前，南 /北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》、 1 “通知”包括要求各省辦事處上報(bào)工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，以及各省辦的收入和費(fèi)用率指標(biāo) ，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略、重點(diǎn)客戶政策為附件。 ? SC15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制 CW12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 ? SC11《市場(chǎng)部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編 制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 7 預(yù)算管理崗備案并移交相關(guān)部門 市場(chǎng)部總監(jiān) 11 月 2 日之前將各費(fèi)用計(jì)劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門： ? SC07《市場(chǎng)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)。 ? SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》和 SC04《市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃》做為財(cái)務(wù)部編制 FY02《 年 度九鑫日化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 4 預(yù)算管理崗 將表格移送至重點(diǎn)客戶部、南北中國(guó)銷售部、廣告部和集團(tuán)研發(fā)中心 審批通過后，預(yù)算管理崗將以上表格備案， 10 月 28 日前移送至相關(guān)部門： ? SC01 《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與方案》、 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、 SC03 《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》、 SC05 《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點(diǎn)客戶部，做為重點(diǎn)客戶部編制KA01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃表》和 KA02《重點(diǎn)客戶年度銷售即市場(chǎng)費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 2 營(yíng)銷副總裁審核 營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場(chǎng)部報(bào)來的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場(chǎng)部，同時(shí)營(yíng)銷 副 中國(guó)最大的管理資源中心 11 總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)，審批市場(chǎng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。 （三） 各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人必須向本部門人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容和要求。 （二） 確保年度預(yù)算工作要求和預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門，并保證關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。 16 預(yù)算管理辦公室組織預(yù)算編制培訓(xùn) 預(yù)算管理辦公室 及時(shí)組織對(duì)各部門預(yù)算編制人員進(jìn)行年度預(yù)算編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)方法、計(jì)劃表填制方法，以及年度預(yù)算工作重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行 培訓(xùn)和充分的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算編制方法。 14 預(yù)算管理委員會(huì)審核年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解 預(yù)算管理委員會(huì)審核銷售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，審核不通過，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見，要求該部門修改，修改完成后重新審核。 10 年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解 財(cái)務(wù)部對(duì)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解： ? 事業(yè)部本部管理費(fèi)分解到各部門 10 月 18 日之前遞交總裁秘書匯總處理。 7 總裁秘書匯總指標(biāo)報(bào)預(yù)算管理委員會(huì) 10 月 14 日之前，總裁秘書匯總財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷售部所測(cè)算的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，遞交給預(yù)算管理委員會(huì)。 預(yù)算