【正文】 5 附件三： 20xx年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù) 來(lái)源 效益類 30% 凈資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤(rùn) /凈資產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 凈利潤(rùn) 15% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類 65% 銷售 收入 10% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力 年度總銷售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 貨款回收 10% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 軍品品種 10% 完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo) 年度完成的軍品品種 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 軍品新品 10% 完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo) 年度完成的軍品新品 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 重大技改 新品項(xiàng)目 10% 確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展 項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情 況 審核方 職能部門管理費(fèi)用 10% 對(duì)管理費(fèi)用的控制能力及效率 職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 5% 員工對(duì)總經(jīng)理業(yè)績(jī)的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 16 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 17 附件四： 20xx年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù) 來(lái)源 效益類 30% 凈資產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤(rùn) /凈資產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 凈利潤(rùn) 15% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 凈利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類 65% 國(guó)債軍品技改項(xiàng)目 15% 確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展 項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦 高新工程新建廠房 15% 確保廠房基建項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展 基建項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦 信息化建設(shè)項(xiàng)目 15% 確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展 項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦 流程再造 10% 確保項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展 按計(jì)劃進(jìn)展情況 各相關(guān)部門 管理費(fèi)用控制 10% 對(duì)管理費(fèi)用的控制能力 按預(yù)算執(zhí)行情況 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 5% 員工對(duì)總經(jīng)理業(yè)績(jī)的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 18 附件五： 20xx年軍 品事業(yè)部部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源 效益類 30% 事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率 15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 事業(yè)部?jī)衾麧?rùn) /事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 事業(yè)部息稅前利潤(rùn) 15% 衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 息稅前利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 運(yùn)營(yíng)類 65% 銷售收入 10% 衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力 年度總銷售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 貨款回收 10% 衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款 年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 軍品品種 15% 完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo) 年度完成的軍品品種 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 軍品新品 15% 完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo) 年度完成的軍品新品 軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部 質(zhì)量保證體系審核 5% 加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè) 審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方 事業(yè)部管理費(fèi)用 10% 對(duì)管理費(fèi)用的控制能力及效率 事業(yè)部職能部門所有管理費(fèi)用占總成本的百分比 總成本 =主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織類 5% 員工滿意度 事業(yè)部員工對(duì)事業(yè)部部長(zhǎng)業(yè)績(jī)的滿意程度 員工滿意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 19 質(zhì)量 安全 事故類 重大質(zhì)量事故次數(shù) 10% 衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力 特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 重大安全事故次數(shù) 40% 衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力 特大安全事故發(fā)生的次數(shù) 事業(yè)部 貴州永紅航空機(jī)械有限責(zé)任公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 北大縱橫管理咨詢公司 20 附件六： 20xx年軍品事業(yè)部副部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源 效益類 30% 事業(yè)部