【正文】 架體分段搭設(shè)、分段使用未辦理分段驗(yàn)收，扣 6 分 架體搭設(shè)完畢未辦理驗(yàn)收手續(xù)，扣 6 分 驗(yàn)收內(nèi)容未進(jìn)行量化，或未經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，扣 5 分 10 7 架體防護(hù) 架體外側(cè)未采用密目式安全網(wǎng)封閉或網(wǎng)間連接不嚴(yán)，扣 7～ 10分 作業(yè)層防護(hù)欄桿不符合規(guī)范要求，扣 5 分 作業(yè)層外側(cè)未設(shè)置規(guī)定高度的擋腳板，扣 3 分 作業(yè)層腳手板下未采用安全平網(wǎng)兜底，或作業(yè)層以下每隔 10m未用安全平網(wǎng)封閉，扣 5 分 10 8 構(gòu)配件材 質(zhì) 桿件彎曲、變形、銹蝕嚴(yán)重，扣 10 分 鋼管、構(gòu)配件的規(guī)格、型號、材質(zhì)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)范要求，扣 10 分 10 9 荷載 施工荷載超過設(shè)計(jì)規(guī)定，扣 10 分 荷載堆放不均勻，每處扣 5 分 10 29 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 10 通道 未設(shè)置人員上下專用通道，扣 10 分 通道設(shè)置不符合要求，扣 5 分 10 合計(jì)分?jǐn)?shù) 100 評價意見： 檢查人員： 檢查日期。 m 或大于 65N 19 附表 5 施工單位安全檢查評分匯總表 工程名稱 工程地點(diǎn) 建筑面積 造價 進(jìn)度 施工單位 項(xiàng)目經(jīng)理 聯(lián)系電話 監(jiān)理單位 項(xiàng)目總監(jiān) 聯(lián)系電話 建設(shè)單位 業(yè)主代表 聯(lián)系電話 項(xiàng)目項(xiàng)目 檢查合計(jì)（ 100分） 安全管理（ 10 分） 文明施工（ 7分） 腳手架（ 8分） 基坑支護(hù) /模板工程（ 12分） 礦山法（ 12 分） /盾構(gòu)法（ 8 分）隧道（合 20 分） 安全防護(hù)（ 8 分） 施工用電（ 10 分） 塔吊 / 龍門吊 /物料提升機(jī)（ 7 分） 起重吊裝（ 8分） 施工機(jī)具（ 5分） 其他專項(xiàng)（ 5分） 評價意見： 檢查單位 檢查人員 檢查日期 說明： 匯總表滿分 100 分； 在匯總表中各檢查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù) =在匯總表中該項(xiàng)應(yīng)得滿分分值 在檢查評分表中該項(xiàng)合計(jì)實(shí)得分 /100； 遇有缺項(xiàng)時匯總表總得分 =實(shí)查項(xiàng)目實(shí) 得分?jǐn)?shù)之和 /實(shí)查項(xiàng)目應(yīng)得滿分分值之和 100； 其他專項(xiàng)主要是指：軌行區(qū)施工安全、人工挖孔樁施工安全等。 九、檢查評定等級為不合格時，受檢（自檢）單位必須限期整改為合格。 六、檢查評分表的評分應(yīng)符合下列規(guī)定： （一）檢查評分表滿分為 100 分，得分應(yīng)為按規(guī)定檢查項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)之和。 三、本指南主要適用于城市軌道交通工程建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、第三方監(jiān)測、質(zhì)量檢測、施工圖審查等各方主體開展質(zhì)量安全自查工作；也可用于城市軌道交通工程建設(shè)單位對各參建單位實(shí)施履約管理 及評價等工作；以及城市軌道交通工程所在地建設(shè)主管部門開展質(zhì)量安全檢查工作。 二、本指南主要依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。 五、檢查評分表主要包括序號、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)、扣減分?jǐn)?shù)、實(shí)得分?jǐn)?shù)、合計(jì)分?jǐn)?shù)、評價意見等內(nèi)容。 （一）合計(jì)得分在 80 分（含 80 分）以上，評定為 “優(yōu)良 ”； （二）合計(jì)得分在 70 分（含 70 分）至 80 分，評定為 “合格 ” （三）合計(jì)得分不足 70 分，評定為 “不合格 ” 實(shí)查項(xiàng)目實(shí) 得分?jǐn)?shù)之和 100 遇有缺項(xiàng)時 檢查表得分 = 3 八、受檢單位存在嚴(yán)重違反基本建設(shè)程序，資質(zhì)資格不符合國家有關(guān)規(guī)定，轉(zhuǎn)包、違反分包等違反違規(guī)行為的，可直接評定為不合 格。 4 附表 1 建設(shè)單位質(zhì)量安全檢查評分表 單位名稱： 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 1 安全質(zhì)量 管理機(jī)構(gòu)、人員 未設(shè)置安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，扣 3 分 未配備安全質(zhì)量專職管理人員，扣 3 分 專職管理人員配備數(shù)量與建設(shè)規(guī)模、管理 要求 不相適應(yīng)，扣 2分 專 職管理人員專業(yè)不配套，扣 1～ 2 分 3 2 安全質(zhì)量責(zé)任制 未建立安全質(zhì)量責(zé)任制，扣 4 分 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的建設(shè)單位安全質(zhì)量責(zé)任未在責(zé)任制中落實(shí)，扣 4 分 分 各級、各部門、各崗位安全質(zhì)量責(zé)任不明確，內(nèi)容不完整，扣2～ 4 分 分 未建立 或未落實(shí) 考核、獎懲機(jī)制，扣 2～ 4 分 分 4 3 安全質(zhì)量管理制度與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 未制定安全質(zhì)量管理制度，扣 4 分 未制定安全質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，扣 2～ 3 分 制度內(nèi)容不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，扣 4 分 安全質(zhì)量管理制度不健全，不能滿足工程建設(shè)管理需要，扣 2～3 分 制度內(nèi)容不完整，針對性、可操作性不強(qiáng)，扣 2～ 3 分 4 4 安全質(zhì)量會議制度 未建立安全質(zhì)量會議（例會、專題會、年度工作會等）制度，扣 3 分 未落實(shí)安全質(zhì)量會議制度，扣 2～ 3 分 會議記錄不詳，扣 1～ 2 分 3 5 安全質(zhì)量教育培訓(xùn) 未對新員工進(jìn)行崗前安全質(zhì)量教育培訓(xùn)，扣 3 分 未定期組織開展安全質(zhì)量宣傳、教育 培訓(xùn) 活動，扣 3 分 安全質(zhì)量宣傳、教育培訓(xùn)工作無計(jì)劃或計(jì)劃未完全落實(shí)，扣 2～3 分 培訓(xùn)學(xué)時少于規(guī)定，扣 2～ 3 分 安全質(zhì)量宣傳、教育培訓(xùn)內(nèi)容與工程實(shí)際脫節(jié)，扣 2～ 3 分 未建立員工 教育 培訓(xùn)檔案或檔 案不完整，扣 1～ 2 分 3 6 工期造價 迫使勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位低于成本價競標(biāo)，扣 4 分 存在壓縮合同約定工期情況，扣 4 分 因拆、改、移、工程變更等非施工單位原因影響，造成實(shí)際工期明顯少于合同約定工期，扣 4 分 4 7 參建各方主體資質(zhì)及人員資格審查 參建單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣 4 分 施工單位未 取 得安全生產(chǎn)許可證，或投標(biāo)時安全生產(chǎn)許可證被暫扣，扣 4 分 勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測以及其他有關(guān)單位 的 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合規(guī)定，扣 4 分 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全員未獲得安 全生產(chǎn)考核合格證書，扣 4 分 未建立管理臺賬，或臺賬與實(shí)際不符，扣 1～ 2 分 4 5 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 8 組織工程周邊環(huán)境調(diào)查與現(xiàn)狀評估 未組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查，扣 4 分 未根據(jù)設(shè)計(jì)要求或工程實(shí)際需要組織現(xiàn)狀評估，扣 4 分 未將現(xiàn)狀評估報告提供給設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位，扣4 分 評估報告不能滿足設(shè)計(jì)、施工需要，扣 4 分 4 9 提供工程基礎(chǔ)資料 規(guī)定向勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供基礎(chǔ)資料，扣4 分 所提供的資料不真實(shí)，扣 4 分 所提供的資料不準(zhǔn)確或不完整，未及時組織補(bǔ)充完善，扣 4 分 無資料移交記錄，扣 3 分 資料移交記錄不齊全，移交手續(xù)不完整，扣 1～ 2 分 4 10 委托專項(xiàng)勘察、設(shè)計(jì) 對特殊地質(zhì)條件未委托進(jìn)行專項(xiàng)勘察，扣 4 分 工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進(jìn)行補(bǔ)充勘察，扣 4 分 對高風(fēng)險工程未組織開展專項(xiàng)設(shè)計(jì)，扣 4 分 4 11 施工圖審 查 對特殊地質(zhì)條件未委托進(jìn)行專項(xiàng)勘察，扣 4 分 工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化時，未及時委托進(jìn)行補(bǔ)充勘察，扣 4 分 對高風(fēng)險工程未組織開展專項(xiàng)設(shè)計(jì)，扣 4 分 4 12 組織勘察、設(shè)計(jì)交底 未組織勘察、設(shè)計(jì)交底，扣 4 分 未組織施工圖會審，扣 4 分 未形成交底記錄、 會審意見，扣 4 分 勘察、設(shè)計(jì)交底記錄不詳，或沒有各方簽字，扣 2～ 3 分 4 13 組織管線 交底 未組織現(xiàn)場交底，扣 4 分 現(xiàn)場交底記錄不詳，簽字手續(xù)不全，扣 2～ 3 分 4 14 提供施工 場地 場地、水、電、交通條件不能滿足施工要求，扣 4 分 “拆、改、移 ”不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全 ，扣4 分 4 15 支付工程款及安全措施費(fèi) 合同中未明確安全措施費(fèi)預(yù)付、支付計(jì)劃，使用要求及調(diào)整方式，扣 4 分 未按合同約定及時撥付工程款， 扣 4 分 未按合同約定及時撥付安全措施費(fèi)用，扣 4 分 未建立支付臺賬，扣 1 ～ 3 分 4 16 辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù) 未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣 4 分 未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，扣 4 分 未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣 4 分 4 6 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 17 安全質(zhì)量風(fēng)險管理 未開展安全質(zhì)量風(fēng)險評估或評估與工程安全質(zhì)量控制要求脫節(jié)，扣 4 分 未形成安全質(zhì)量風(fēng)險評估報告，扣 4 分 安全質(zhì)量風(fēng)險評估報告未經(jīng)專家論證，扣 4 分 報審的初步設(shè)計(jì)文件沒有風(fēng)險評估報告，扣 4 分 未實(shí)施風(fēng)險工程分級管理，扣 4 分 沒有風(fēng)險應(yīng)對措施或 措施 未得到有效實(shí)施，扣 4 分 安全質(zhì)量風(fēng)險管理體系不健全，或未制定安全質(zhì)量風(fēng)險管理辦法，扣 3 分 風(fēng) 險控制指標(biāo)體系不健全，扣 1～ 3 分 未建立風(fēng)險工程檔案，扣 1 ～ 3 分 未按規(guī)定執(zhí)行安全設(shè)施 “三同時 ”制度，扣 4 分 4 18 委托第三方監(jiān)測、質(zhì)量檢測 未開展安全質(zhì)量風(fēng)險評估或評估與工程安全質(zhì)量控制要求脫節(jié)，扣 4 分 未形成安全質(zhì)量風(fēng)險評估報告，扣 4 分 安全質(zhì)量風(fēng)險評估報告未經(jīng)專家論證，扣 4 分 報審的初步設(shè)計(jì)文件沒有風(fēng)險評估報告，扣 4 分 未實(shí)施風(fēng)險工程分級管理，扣 4 分 沒有風(fēng)險應(yīng)對措施或 措施 未得到有效實(shí)施，扣 4 分 安全質(zhì)量風(fēng)險管理體系不健全，或未制定安全質(zhì)量風(fēng)險管理辦法，扣 3 分 風(fēng)險控制指標(biāo)體系不健全，扣 1～ 3 分 未建立風(fēng)險工程檔案，扣 1 ～ 3 分 未按規(guī)定執(zhí)行安全設(shè)施 “三同時 ”制度，扣 4 分 4 19 安全質(zhì)量履約管理與現(xiàn)場檢查 工程合同未 規(guī)定 雙方安全質(zhì)量責(zé)任或不符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，扣 4 分 工程合同中雙方安全質(zhì)量責(zé)任不明確，不清晰，內(nèi)容存在缺陷，未明確安全質(zhì)量違約責(zé)任，扣 3～ 4 分 未定期組織安全質(zhì)量履約考核檢查，扣 4 分 未組織或很少組織安全質(zhì)量日常檢查、隱患排查 ，扣 4 分 在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患、質(zhì)量缺陷沒有明確處理意見，扣 3 分 未組織整改復(fù)查或整改復(fù)查不及時 、不到位，扣 2～ 3 分 檢查工作不規(guī)范，檢查無計(jì)劃或?qū)Π踩[患、質(zhì)量缺陷沒有處理標(biāo)準(zhǔn)，扣 2 分 未建立安全質(zhì)量檢查記錄和隱患管理檔案，扣 2 分 4 20 現(xiàn)場協(xié)調(diào) 管理 對兩個以上施工單位在同一施工場地內(nèi)同時作業(yè)未進(jìn)行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理不 到位 ，現(xiàn)場雜亂無序 ，扣 4 分 未督促施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議或協(xié)議未明確各自安全管理責(zé)任和措施，扣 4 分 未設(shè)置現(xiàn)場協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人，扣 3 分 未組織制定車站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括現(xiàn)場照明、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施管理辦法，軌行區(qū)運(yùn)輸、施工管理辦法， 軌行區(qū)送電管理辦法，車輛和設(shè)備調(diào)試等管理辦法等），扣 3～ 4 分 未及時組織現(xiàn)場交底、交接，扣 2～ 3 分 未 建立 現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作會議制度或制度未落實(shí)，扣 1～ 2 分 4 7 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 21 應(yīng)急預(yù)案編制與應(yīng)急演練 未編制工程安全質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，扣 4 分 應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范，缺乏針對性和可操作性，扣 3～ 4 分 應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)專家論證，扣 3 分 應(yīng)急預(yù)案未報工程所在地建設(shè)主管部門備案，扣 3 分 應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制不健全，與相關(guān)預(yù)案 不 銜接，扣 2～ 3 分 未組織演練或組織演練次數(shù)過少，扣 3～ 4 分 演練不具 有 針對性，扣 2 分 4 22 預(yù)警與響 應(yīng) 未制定預(yù)警 響應(yīng)管理辦法，扣 4 分 未建立預(yù)警響應(yīng)機(jī)制，扣 4 分 未建立預(yù)警指標(biāo)，扣 4 分 預(yù)警響應(yīng)不及時，扣 4 分 預(yù)警響應(yīng)機(jī)制不健全、不完善，相關(guān)主體責(zé)任不明確，扣 2～ 3分 預(yù)警處置資料不完整，扣