【正文】 9 . 3 . 審核異議處理方案（ 分管領(lǐng)導(dǎo) ）異議金額差異 ＞ 15 萬元 , 且形成書面意見異議金額差異 ≤ 15 萬元 四、流程說明： 序號 工作事項 主責崗位 工作內(nèi)容與要求 應(yīng)用 表單 完成 時限 1 通告煤質(zhì)信息 燃料部 統(tǒng)計員 1． 統(tǒng)計員收到 質(zhì)管部化驗結(jié)果 后，報部門 負責人核實后，反饋片區(qū)負責人，同時將煤質(zhì)信息書面通知 供煤商 。 268 千卡 /千克 范圍內(nèi)，或供煤商私自裝車不通知燃料部監(jiān)裝人員，則該異議申請不予受理，但燃料部應(yīng)將不予受理的理由函告供煤商。 2． 如屬于我方誤差除了按誤差數(shù)量補錄入庫外，還應(yīng)向燃料部發(fā)出工作聯(lián)系單，詳細說明；如我方無誤差也應(yīng)書面函告燃料部。否則，以第三方化驗結(jié)果為準。 電廠綜合管理部 分管負責人、煤質(zhì)監(jiān)督員 1． 在 2 個工作日內(nèi)向燃料部提供《 電廠綜合管理部 煤質(zhì)異議調(diào)查分析表》，協(xié)助調(diào)查、取證、分析 等工作。 8 小時 參與協(xié)商 審計監(jiān)察部財務(wù)審計 1． 參與煤質(zhì)異議 協(xié)商 ， 綜合考慮風險、法律等問題，提出可行意見。 8 小時 參與異議討論 電廠綜合管理部分管負責人 1． 從電廠運行及經(jīng)濟效益角度，提出可行意見。 煤質(zhì)異議處理方案審批單 2 小時 9 審核 / 批異議處理結(jié)果 公司分管采購領(lǐng)導(dǎo) 1. 異議金額差異≤ 15 萬元，公司分管采購審批異議處理方案。 電煤 管理手冊 21 10 審批異議處理方案 CEO 或其授權(quán)人 1． 異議金額差異＞ 15 萬元， CEO 或其授權(quán)人審批異議處理方案。 電煤 管理手冊 23 附件 2 現(xiàn)場監(jiān)裝記錄表 填制部門：燃料部 監(jiān)裝員： 發(fā)運單位： 發(fā)運站臺： 天氣情況： 監(jiān)裝時間： 車號 劃線高度 （過磅噸數(shù)） 裝車高度 目測含矸量 目測含水率 目測煤質(zhì) 備注 說明：備注中應(yīng)注明供方組織煤源的區(qū)域、礦點 及近期礦點生產(chǎn)情況等。 2． 通知采樣員做好采制化準備 。 2． 通知采樣員做好采制化準備工作。 4． 汽運由供應(yīng)商開具送貨單，單上明確供貨廠家全稱、物資名稱、計量單位、重量、車牌號，由承運司機簽字。依據(jù)過磅單、 《 入廠煤“三大塊”估算記錄單 》估算 重量和電煤采購合同與送貨單或鐵路大票進行核對，倉管員按實際收到重量和批次登記到貨臺帳。 2． 每天早上 9 點前把上日的供耗存信息傳真至燃料部；每周五，帳務(wù)員將收料單分別交燃料部和財務(wù)部門。 4. 采樣過程中作好記錄。 三大塊估算記錄單 人工采樣火車： 小時/列 監(jiān)督采樣 電廠綜合管理部監(jiān)督員 電煤 管理手冊 30 五、檢查與評價： 1．財務(wù)部門的材料會計每月對上月倉庫的單據(jù)、帳務(wù)和實物進行檢查與監(jiān)盤，并將異常情況及時反饋給電廠綜合 管理部和財務(wù)部分管負責人。 2. 制樣 員 在監(jiān) 督員 的 監(jiān)督 下完 成 制樣 。供方代表可監(jiān)督制樣、帶走一份所制樣品。 3． 監(jiān)督員應(yīng)不定期對化驗過程進行檢查。 6 小時 監(jiān)督制樣 電廠綜合管理部監(jiān)督員 7 化驗 質(zhì)管部 化驗員 1． 化驗員嚴格按照國家標準 GB/T21220 GB/T21320GB/T2121996 和《入廠煤采制化管理規(guī)則》進行化驗，并形成化驗報告。 3. 監(jiān)督員不定期對不同階段煤樣進行抽檢，即抽取原煤留樣或分析樣留樣進行三次編碼后由電廠運行管理部進行抽檢。 3．煤質(zhì)監(jiān)督員組織對化驗結(jié)果抽檢，質(zhì)管部分管負責人審核并對比抽驗和化驗結(jié)果，如果抽驗與化驗結(jié)果差異＞ 300kj/kg，與運行管理部負責人一起分析差異結(jié)果，按《入廠煤采制化管理規(guī)則》有關(guān)條例處罰。 5. 采樣員按照《入廠煤“三大塊”抽查、估算與清理規(guī)則》進行“三大塊”抽樣，填寫《入廠煤“三大塊”估算記錄單》后交給監(jiān)督員簽字確認，再由監(jiān)督員提交給倉管員。 2. 采樣員與監(jiān)督員嚴格按照《入廠煤采制化管理規(guī)則》和《入廠煤采樣抽查管理規(guī)則》進行采樣、抽樣。 3． 對于采購計劃外的到貨需由調(diào)運員補做計劃由營銷總部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理入庫手續(xù)。 6． 計量員磅后需核對送貨單信息 ，在送貨單上簽名 確認“已過磅”，將過磅單整理存于 60 噸磅房 ，磅單 上須明確到貨廠家、物資名稱、車皮號、凈重、毛重 。 2． 鐵運由鐵路貨運員提前 30 分鐘電話通知計量員到貨具體信息（ 物資名稱、供應(yīng)商、車皮號、數(shù)量） ，并書面通知采樣員到貨的具體信息（ 供應(yīng)商、車皮號、數(shù)量） ，過磅后由計量員與鐵路貨運員核對到貨信息。 3． 通知供方代表按時到現(xiàn)場監(jiān)督采樣。 二、適用范圍： 入廠煤的計量、采制化及驗收入庫。 2. 審計監(jiān)察部財務(wù)審計人員每月對煤質(zhì)異議處理結(jié)果的執(zhí)行情況進行檢查和跟進，并在月末提交執(zhí)行及效果的 書面評價報告 ； 評價結(jié)果經(jīng)部門 分管 負責人審核后 提交給公司分管采購領(lǐng)導(dǎo) 。 4 小時 公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 1. 異議金額差異＞ 15 萬元時， 與公司分管采購領(lǐng)導(dǎo)、電廠分管領(lǐng)導(dǎo)共同 審核異議處理方案 。 財務(wù)資金部分管 負責人 1． 從財務(wù)角度考慮并測算經(jīng)濟效益，提出最經(jīng)濟可行意見。 7 組織異議討論 燃料部 分管 負責人 1． 審核初步異議處理方 案及相關(guān)調(diào)查取證資料，綜合考慮保供、保質(zhì)等方面提出可行意見。 6 組織異議協(xié)商 燃料部 片區(qū)負責人 1． 根據(jù)煤質(zhì)異議調(diào)查、取證、分析結(jié)果，組織與供煤商進行異議協(xié)商，尋求解決辦法。 2． 如燃料部調(diào)運員進行了現(xiàn)場監(jiān)裝，由其提供《現(xiàn)場監(jiān)裝記錄表》、廠外檢驗報告、監(jiān)裝報告等；如未進行監(jiān)裝，由該片區(qū)負責人以 書面形式說明該煤源煤質(zhì)和該供煤商的情況。 2． 電廠綜合管理部 和供煤商各 自 至少派一人 將留存 質(zhì)管部 公 樣共同 送至有仲裁資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)檢驗，如復(fù)檢結(jié)果與我廠化驗結(jié)果在 177。 1 個工作日 市場電煤異議處理流程 （ 版 ） 生效日： 2020/12/01 密級： 公開 編制 、監(jiān)督 ： 煤炭研發(fā)組 起草人： 吳海燕 審核 人 ： 張躍武、譚振明 審批 人 ： 鄧南方 共 9頁 電煤 管理手冊 20 3 核查原因并處理 常德事業(yè)部質(zhì)管部分管負責人、計量員 1． 數(shù)量異議：收到通知 1 日內(nèi)，組織人員查明原因。 異議申請資料要求 半個工作日 2 異議受理 燃料部 分管負責人 1． 審核 供 方是否按我方要求提交 煤質(zhì)異議書面申請材料 。 電煤 管理手冊 19 一、 目的目標： 規(guī) 范 電煤 異議處理工作，維護公司權(quán)益 ，維持 良好的煤炭供需關(guān)系。 7 現(xiàn)場監(jiān)督管理 創(chuàng)元電廠綜合管理部煤質(zhì)監(jiān)督員 1. 按照《入廠煤供方代表監(jiān)采、監(jiān)制規(guī)則》對供方代表進行現(xiàn)場管理。 20 分鐘 4 安全培訓(xùn) 創(chuàng)元電廠綜合管理部綜合管理員 1. 對供方代表進行安全培訓(xùn)，并與其簽訂安全協(xié)議。 2. 將供方代表領(lǐng)至接待室。 二、適用范圍： 供方代表入廠、監(jiān) 督證辦理、安全培訓(xùn)、 采制樣通知、食宿信息支持等 。 啟動燃料供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案后， 燃料部每天向協(xié)調(diào) 小組通報來煤情況，以便合理安排生產(chǎn) 電煤 管理手冊 16 計劃。 由燃料部 提出應(yīng)急調(diào)運方案，應(yīng)急調(diào)運方案應(yīng)包括：省內(nèi)、外礦點調(diào)運計劃、結(jié)算價格、結(jié)算熱值、采制樣方式、結(jié)算方式等。 二、燃料緊缺應(yīng)急協(xié)調(diào)工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責、協(xié)調(diào)配合的方針，遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點、先急后緩的原則。 五、 檢查與評價： 1. 燃料部 分管負責人須詳細了解電煤市場情況，根據(jù)緊急情況，立即做出緊急采購方案并匯報領(lǐng)導(dǎo)，如延誤時機或情況不屬實， 給予記過處分和扣罰當月績效工資 。 電廠分管領(lǐng)導(dǎo) 1． 從電廠現(xiàn)在的運行情況，提出可行意見。 審計監(jiān)察部財務(wù)審計 1． 從審計角度，綜合考慮風險、法律等問題，提出可行意見。 2． 請示 CEO 或其授權(quán)人召開電煤緊急采購會議，通知公司分管采購、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，物管總部分管領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)資金部、審計監(jiān)察部等部門分管負責人和人員參會。b2－ 設(shè)計煤種下的供電煤耗； bf－ 設(shè)計煤種下的發(fā)電煤耗； bf2－ 實際煤種下的發(fā)電煤耗。 情況 1： 鍋爐實際用低位煤熱值高于設(shè)計煤種煤低位熱值：每升高 418kj/kg(100kcal/kg),其發(fā)電煤耗： bf1=bf－ * g/；供電煤耗： b1=bf1／ (1－ x%)g/【廠用電率 x%在脫硫系統(tǒng)全投時，取x%=%；在脫硫系統(tǒng)全退出運行時，取 x%=%】。 二、適用范圍： 適 用 于創(chuàng)元電廠機組發(fā)電計劃編制、負荷調(diào)整及發(fā)電成本核算工作。 熱值 基價調(diào)整系數(shù) 基價 計算計價標準 原煤單價 發(fā)電燃料成本 千卡 /千克 % 元 /千大卡 元 /千大卡 元 /噸 元 /千瓦時 3500 150 490 3600 150 507 3700 150 524 3800 150 541 3900 150 558 4000 150 575 4100 150 593 4200 150 610 4300 150 627 4400 150 645 4500 150 662 4600 150 679 4700 150 696 4800 0 150 720 4900 0 150 735 5000 0 150 750 5100 0 150 765 5200 0 150 780 計算說明： 1. 計價標準 =基價 *(1基價調(diào)整系數(shù) ) (元 /千大卡 ) 2. 原煤單價 =計價標準 *原煤熱值 /1000=基價 *(1基價調(diào)整系數(shù) )*原煤熱值 /1000 (元 /噸 ) 3. 原煤煤耗 =供電煤耗 *7000/原煤熱值 (噸 /千瓦時 ) 4. 發(fā)電燃料成本 =原煤單價 *原煤煤耗 (元 /千瓦時 ) 設(shè)計煤發(fā)電燃料成本 =7*設(shè)計供 電煤耗 *基價 =7*341*基價 5. 為保證熱值煤種的發(fā)電燃料成本不變，燃用其它熱值煤種的發(fā)電成本應(yīng)等于設(shè)計煤種的發(fā)電成本，即： 7*供電煤耗 *基價 *(1基價調(diào)整系數(shù) )=7*341*基價，那么： 基價調(diào)整系數(shù) =(1341/供電煤耗 )*100% ( % ) 電煤 管理手冊 9 計價核算標準二 ：基價根據(jù)市場價格確定，計價標準 =基價 不同熱值范圍內(nèi)基價扣款累加值。 硫含量 硫份每增加 %， 成本 (排污費 +材料費 )增加幅度 （ 元 /噸 ） St,ar≤% ＜ St,ar≤% ＜ St,ar≤%