【正文】 相關(guān)法律法規(guī)要求進行嚴(yán)格控制，由 項目 部 管理 。 2 公司 通過建立運轉(zhuǎn)有效的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)監(jiān)督、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援等體系并對員工進行適時培訓(xùn)，以確保加強對 安全 工作環(huán)境的有效管理。 包括 確定 適用的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) （ 如 《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB5020220《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB503002020） 、 工程竣 工驗收 合格率 、 工程 進度和費用控制目標(biāo)等。如 工程材料 /設(shè)備 的入場驗收 /驗證、 工序 /分部 /分項工程的 檢驗 和 驗收、 測量放線、 工程竣工驗收 以 及適用的驗收規(guī)范 （如 《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》 GB502072020） 。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部 通過市場調(diào)查、 各類 媒體 （如電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)） 、與顧客或相關(guān)方（如勘察 /設(shè)計單位、開發(fā)商）接觸等方式識別并確定顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求 。 c）產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求 。評審 應(yīng)在向顧客作出提 供產(chǎn)品的承諾之前 進行 （如提交標(biāo)書前、接受合同前及接受合同的更改前） ， 通過評審應(yīng) 確保： a） 正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求。 3 對于變更的 產(chǎn)品要求， 市場部 應(yīng)及時 組織 修改相關(guān)文件并確保將已變更的要求 通知相關(guān)部門及人員。 b） 市場部 或工程部 通過 市場調(diào)查、 各類媒體、與顧客 或相關(guān)方 接觸等方式 ，獲取有關(guān)招 投 標(biāo) 及合同信息， 并 初步 了解顧客對 工程 產(chǎn)品的總體要求等。此外，有關(guān)部門在合同執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量問題或有異常情況時，必須及時與顧客溝通。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 3/8 4 公司與顧客溝通的方法包括上門拜訪、 工地 會議 、 電話 /傳真 /電郵 、公函往來、 問卷調(diào)查、 座談會、媒體查詢（ 如報刊、電視、網(wǎng)絡(luò) ）或與顧客直接接觸以及質(zhì)量回訪等。 采購 采購過程 1 工程部制定并保持《供方管理程序》，對供方及采購產(chǎn)品進行有效控制，以確保采購產(chǎn)品或外包服務(wù)符合規(guī)定的采購要求，對供方實施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終工程質(zhì)量的影響。 3 供方評定要求及步驟 制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，包括 產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品認(rèn)證要求、履約情況、后續(xù)服務(wù)、歷史 績效 、質(zhì)保能力、信譽、價格等方面。 保持對供方評價的記錄以及所采取的必要措施的記錄。 d）與采購產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品認(rèn)證或行政許可（如生產(chǎn)許可證）要求。 3 若公司或顧客要求在供方貨源處驗證采購產(chǎn)品， 項目部 應(yīng)在采購文件中對驗證的安排及產(chǎn)品的放行予以明確規(guī)定。 2 工程 部 制定或 提供 必要的作業(yè)指導(dǎo)書或 工程施工 操作規(guī)范， 項目部 應(yīng) 按其規(guī)定和“施工組織設(shè)計”或“施工方案”的要求實施， 以 確保 使工程 施工過程 處于受控狀態(tài)。 必要時，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量也可委托外部檢驗機構(gòu) 實施 。工 程竣工后，由 項目 部 提請 建設(shè)單位 組織 監(jiān)理單位、設(shè)計單位 、上級主管部門等進行工程竣工驗收（工程部、質(zhì)安部參與工程竣工驗收）。 2 本公司 各類 工程施工工藝流程見本手冊附錄 E， 工程 部確認(rèn) 本公司 涉及的特殊過程有 鋼筋焊接、 砼澆注、 防水工程施工、 隱蔽工程施工 等 。 d） 對特殊過程 （工序） 產(chǎn)品進行檢驗或 試驗 。 標(biāo)識和可追溯性 1 為防止在 工程施工 過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追 溯， 項目部應(yīng) 在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程 對 各類 產(chǎn)品 進行適當(dāng)標(biāo)識 ，包括產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識 。 c） 施工工序、分項工程、分部工程采用 施工 記錄 和檢驗記錄 的方式進行標(biāo)識。 3 在 有可追溯性要求的場合（如緊急放行或例外放行、法律法規(guī)和設(shè)計文件有追溯性要求），應(yīng)對每個 施工工序、分項 /分部工程進行唯一性標(biāo)識 并加以記錄 ， 工程項目的 可追溯性要求 一般 可通過工程竣工資料進行追溯。 4 公司對顧客財產(chǎn)的管理方法如下： 施工圖紙 /技術(shù)文件資料 接收技術(shù)文件資料或參加 設(shè)計 圖紙會審時， 工程部 /項目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)首先驗證其可行性、 正確性、適用性、 完整性 、 合法性、一致性、符合性及有效性。 原材料 /器材 /設(shè)備 對 顧客 運抵工程施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資，由項目部 質(zhì)檢 員實施驗證，采用開箱檢查、檢驗產(chǎn)品外觀、包裝、標(biāo)識、尺寸及查驗質(zhì)量證明文件等方式進行， 并當(dāng)場要求運輸部門 /人員共同檢查復(fù)核，驗收合格方能接收并做好相應(yīng)記錄。 公司應(yīng)愛護顧客財產(chǎn)并尊重其知識產(chǎn)權(quán)，對于顧客提供的 技術(shù) 文件資料， 相關(guān)部門 /人員 應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽定的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進行保密控制。 c） 對正在施工或已完工的工序、分項工程、分部工程應(yīng)采取必要的防護措施，應(yīng)滿足防雨、防潮、防霉、防銹、防火、防盜、防爆、防坍塌等要求。產(chǎn)品堆放的位置及高度，應(yīng)符合要求。 2 對于需要確保測量有效的場合下使用的檢測設(shè)備， 工程 部每年應(yīng)按其周期檢定要求制定《檢測設(shè)備校準(zhǔn)計劃》并按計劃要求實施校準(zhǔn)或檢定，或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)或檢定應(yīng)能溯源至國家或國際測量基準(zhǔn)。 3 使用檢測設(shè)備時，使用者應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和精密度與所要進行的測量要求相一致。 項目 部應(yīng)確保對以往檢測結(jié)果的有效性進行評價，確定需要重新測量的產(chǎn)品范圍并重新進行測量。 c）持續(xù)改 進質(zhì)量管理體系的有效性。 c） 通過日常溝通（如顧客來訪、 來 函、 電話 /傳真）及在后續(xù)服務(wù)（如保修服務(wù) ） 提供過程中，收集和記錄相關(guān)信息。 3 市場 部 定期對顧客信息 進行 匯總和 統(tǒng)計分析，就顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面形成 《 顧客滿意度分析報告 》 。特定情況 下 ，還應(yīng)進行計劃外的臨時審核?，F(xiàn)場審核后審核組長召開審核組會議，綜合分析、評審審核觀察結(jié)果，形成不符合項， 要求受審核部門采取相應(yīng)措施以消除不合格及其原因，并跟蹤驗證所采取措施的有效性和報告其驗證結(jié)果。 1 本公司 過程監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容包括： a）質(zhì)量目標(biāo)的實施及完成情況。 2 相關(guān) 部門通過檢查、測量、巡視、驗證、評價等方式，對本部門所涉及的質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足策劃要求的 能力進行監(jiān)視和測量 ， 包括 但不限于 ： 相關(guān)部門通過日常信息的收集、 匯總和分析，統(tǒng)計本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實施情況， 辦公室 予以監(jiān)督檢查并匯總編制公司的質(zhì)量目標(biāo)實施情況。 工程部對項目部的工程施工進度、遵守施工規(guī)范的狀況和工程質(zhì)量狀況進行定期 或不定期監(jiān)控。 a） 采購物資的 入場 驗收由 項目部 實施，根據(jù)實際情況采用開箱檢查、書面驗證 質(zhì)量證明文件或委托檢驗（針對必須送檢的產(chǎn)品，如水泥）的方式完成。 監(jiān)視和測量 過程必須形成記錄并予以保存，記錄中必須清楚地表明 監(jiān)視和測量的結(jié)果是否符合規(guī)定的接收準(zhǔn)則，并指明放行產(chǎn)品 /服務(wù) 的責(zé)任人員。 b） 按規(guī)定程序?qū)Σ缓细衿愤M行評審，以確定對其的處置。 不合格品的控制 1 工程部 制定并保持《不合格品控制程序》 ，以 識別和控制不符合要求的 工程 產(chǎn)品，防止其非預(yù)期使用或交付。 c） 對法律法規(guī)有要求的工序檢驗、分部分項工程驗收、工程竣工驗收和工程保修檢驗均應(yīng)按相關(guān)要求經(jīng)監(jiān)理工程師 或建設(shè)單位 批準(zhǔn)后才能放行和交付服務(wù)。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 3/5 3 當(dāng)過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預(yù)期結(jié)果時，相關(guān)部門應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，以確保 過程運行達到預(yù)期策劃 的 結(jié)果 。 總經(jīng)理通過組織實施管理評審，對 質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，以及公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)進行評價。 c）工程施工和服務(wù)提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)、測等因素。 6 辦公室應(yīng)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果的所有記錄。審核組應(yīng)策劃審核活動，按照審核員不應(yīng)審核自己工作的原則編制審核實施計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 內(nèi)部審核 1 為了確定本公司質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120質(zhì)量管理體系文件 及質(zhì)量策劃要求的符合性及實施的有效性，本公司按《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定定期或適時開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 e） 來自其他渠道（如通過電視、報刊等媒體）的信息。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1 為有效測量 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的 績效 及其有效性， 公司 應(yīng)規(guī)定獲取和利用顧客滿意信息的方法 ，具體如下： a） 公司 設(shè)立 并對外公布 投訴電話 ， 接受顧客（如建設(shè)單位）及相關(guān)方（如 監(jiān)理單位 ）的投訴 ， 辦公室 負(fù)責(zé)記錄投訴內(nèi)容并填寫《顧客投訴處理單》 。 [相關(guān)文件 ] 《產(chǎn)品要求評審程序》 《 供方管理 程序》 《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》 （ GB/T503262020） [相關(guān) 記錄 ] 《顧客投訴處理單》 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 《顧客回訪記錄》 《特殊過程確認(rèn)表》 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》 《測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 測量、分析和改進 版 號： B/0 頁 碼： 1/5 總則 1 公司 必須 對有關(guān)產(chǎn)品 及 質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃 并有效實施，以確保 ： a）產(chǎn)品符合顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 4 在對檢測設(shè)備實施調(diào)整、搬運、維護和貯存期間，應(yīng)采取適宜的防護措施，以防止其損壞和失效。 需內(nèi)校時，由計量管理員編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī) 程，規(guī)定其校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等，并記錄校準(zhǔn)情況。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 1 工程部根據(jù)對產(chǎn)品與過程的監(jiān)視和測量要求確定所需配備的檢測設(shè)備并編制 公司的 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 一覽表》，應(yīng)確保檢測設(shè)備的檢測能力能滿足檢驗試驗要求（ 如量程、精度、數(shù)量等）。 e） 在進行現(xiàn)場文明 施工 和安全檢查時，應(yīng)注意檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的各種防護情況，包括產(chǎn)品標(biāo)識的防護，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正或采取預(yù)防措施。 a） 采購 物資 的運輸應(yīng)按照合同和產(chǎn)品技術(shù)要求執(zhí)行，危險品和特殊品的包裝、運輸和防護應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，采購人員應(yīng)對其執(zhí)行情況進行監(jiān)視。 顧客財產(chǎn)應(yīng)用于顧客指定的用途，如挪作他用必須 先征得顧客同意。 驗證 通過 后， 工程部 應(yīng) 注明每份資料的名稱、 頁數(shù)、出處、經(jīng)辦人收到時間等，并裝入專用資料袋，資料袋上應(yīng)有醒目標(biāo)識。 2 市場部 在與顧客簽訂工程施工或承包合同時，應(yīng)明確 商 定顧客財產(chǎn)的名稱、規(guī)格 型號 、數(shù)量、質(zhì)量要求、提供時間、驗證方法、用途等內(nèi)容。 e） 在工程施工、安裝、交接及交付階段， 項目 部 應(yīng)注意保護產(chǎn)品標(biāo)識，特別是隨行文件的標(biāo)識。 狀態(tài)標(biāo)識采用驗收記錄或設(shè)立標(biāo)牌的方式。 4 若特殊過程涉及的工藝、設(shè)備、材料、人員發(fā)生變更時，應(yīng)按上述要求重新進行過程能力確認(rèn)。 b） 對 特殊 過程使用的 施工 設(shè)備 /機具 能力是否滿足工藝要求進行能力確認(rèn)，并對其運行狀況與完好性進行狀態(tài)確認(rèn)。 7 工程項目交付 并運行半年至 1 年之間 ， 市場 部 應(yīng) 組織 工程部 對顧客進行質(zhì)量回訪，以了解工程項目的質(zhì)量狀況和使用情況，并及時處理 質(zhì)量 回訪中的問題。 質(zhì)安部 對工程 質(zhì)量和 施工 現(xiàn)場的安全、環(huán)境以及文明施工 等 進行有效地監(jiān)控。同時根據(jù) 施工設(shè)備 操作與保養(yǎng)規(guī)程，指導(dǎo) 作業(yè) 人員正確地使用與維護，確保 施工 設(shè)備隨時處于完好狀態(tài)以滿足 工程 施工需要。但顧客的 驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客對本公司產(chǎn)品的拒收。 采購產(chǎn)品的驗證 1 項目部 /質(zhì)檢 員 根據(jù) 采購 物資 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求，采取檢查尺寸、包裝、外觀、 標(biāo)識 以及驗證 質(zhì)量 證明 文件 （如產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告） 等形式對 進 入 施工現(xiàn)場 的采購 物資 進行檢驗或驗證，以確保其滿足規(guī)定的采購要求。 XXXX 建筑安裝有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 號： B/0 頁 碼： 4/8 b）與采購產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求。 在評價的基礎(chǔ)上選擇合格的供方并建立合格供方名錄。 重要采購產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或性能的以及對施工過程有重大影響的采購產(chǎn)品，如水泥、鋼材、防水材料。另外，溝通過程中 收集的相關(guān)信息，有關(guān)部門 /人員應(yīng)以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》、《顧客投訴處理單》、《顧客回訪記錄》或其它形式予以記錄并確保及時反饋給相關(guān)責(zé)任部門，以便采取相應(yīng)的措施進行改進。 3 后續(xù)服務(wù) a） 按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 市場 部 應(yīng)定期 組織工程部 對顧客進行質(zhì)量回訪，了解 各類 工程 的質(zhì)量狀況和使用情況并及時 提供保修服務(wù) 。若顧客對產(chǎn)品要求提出變更時， 市場部 應(yīng)及時組織評審并將評審結(jié)果向顧客 反饋 。 顧客溝通 從合同簽訂之前到合同執(zhí)行完畢整個過程中，公司相關(guān)部門通過 如下方式隨時保持與顧客的有效溝通。 c） 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。 d） 公司確定的任何附加要求（如成本和費用控制、質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)）。如工程項目的 施工內(nèi)容、 施工質(zhì)量、施工工期和承包費用 ，通常在合同中明確規(guī)定。 如 合同評審記錄、 施工過程記錄、 工程質(zhì)量 檢驗記錄 等 。 包括 確定和編制