【正文】 位*500位=2500萬(wàn)元；每年水電、維修保養(yǎng)費(fèi)用支出，600萬(wàn)元。主題節(jié)目請(qǐng)資深情景劇導(dǎo)演執(zhí)導(dǎo)。（2）主要裝備入駐機(jī)器人大劇院的機(jī)器人包括：ASIMO機(jī)器人、QRIO機(jī)器人、千手觀音機(jī)器人、薩克斯演奏機(jī)器人、舞蹈機(jī)器人、杰克遜舞蹈機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、自行車(chē)機(jī)器人、擊鼓機(jī)器人、寵物機(jī)器人等、李詠2機(jī)器人等。機(jī)器人主題節(jié)目和循環(huán)演出節(jié)目，由項(xiàng)目方和機(jī)器人制造商、集成商共建共營(yíng)。前兩項(xiàng)為營(yíng)利性服務(wù)，最后一項(xiàng)不做贏利預(yù)算。（3）成本預(yù)算建設(shè)投入：6500萬(wàn)元。其中，大、中、小學(xué)學(xué)生機(jī)器人技術(shù)實(shí)習(xí)收入，500元/（人次）*4萬(wàn)（人次）=2000萬(wàn)元；企業(yè)研發(fā)中心場(chǎng)地租賃和實(shí)驗(yàn)設(shè)備租賃，500萬(wàn)元；每年水電、維修保養(yǎng)費(fèi)用支出，300萬(wàn)元。點(diǎn)菜機(jī)器人具有大屏幕液晶屏，提供人機(jī)交互軟件界面，供客人點(diǎn)菜。分四層建設(shè)，第一、二層為機(jī)器人餐廳，第三層為常規(guī)中餐廳、第四層為常規(guī)西餐廳。（3）成本預(yù)算建設(shè)投入：2500萬(wàn)元。其中，按利潤(rùn)率30%計(jì)算，機(jī)器人餐廳收入，50元/（人次）*150萬(wàn)（人次）*30%=2250萬(wàn)元；常規(guī)中餐廳收入，20元/（人次）*50萬(wàn)（人次）*30%=300萬(wàn)元；常規(guī)西餐廳收入，20元/（人次）*50萬(wàn)（人次）*30%=300萬(wàn)元；水電、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用支出，每年400萬(wàn)元。建設(shè)3D/4D影院，將《機(jī)器人總動(dòng)園》、《我的機(jī)器人女友》、《機(jī)器人瓦力》等機(jī)器人相關(guān)電影，以及3D/4D動(dòng)畫(huà)影片在影院播出，給游客以體驗(yàn)動(dòng)感、體驗(yàn)未來(lái)的享受。其中，大樓建設(shè)，2500元/m2*1800m2=450萬(wàn)元；普通影院，400萬(wàn)元/院*2=800萬(wàn)元；3D影院，800萬(wàn)元/院*2=1600萬(wàn)元；4D影院，1200萬(wàn)元/院*2=2400萬(wàn)元；影片，10萬(wàn)元/部*20部=200萬(wàn)元。其中，影院門(mén)票收入，普通影院，30元/（人次）*100萬(wàn)（人次）=3000萬(wàn)元；3D/4D影院，80元/（人次）*50萬(wàn)（人次）=4000萬(wàn)元；水電、維護(hù)保養(yǎng)支出600萬(wàn)元。每年?duì)I業(yè)收入：30000萬(wàn)元。在科創(chuàng)區(qū)孵化培育的企業(yè)“畢業(yè)”后進(jìn)入機(jī)器人制造產(chǎn)業(yè)區(qū)。4公共服務(wù)設(shè)施5000銀行、事務(wù)所、餐飲、健身中心等5停車(chē)位14500地上100個(gè)共2500平米；地下300個(gè)共12000平米，與主題公園停車(chē)位打通使用總 計(jì)68500（2）建造成本表4 科創(chuàng)中心建造成本測(cè)算序號(hào)功 能建筑面積（平方米）建造成本（萬(wàn)元）備 注1企業(yè)孵化70001300辦公部分帶簡(jiǎn)裝以每平米2500元計(jì)，廠房部分以每平米1000元計(jì)2研發(fā)中心250008750以每平米3500元計(jì)，外墻大理石干掛3教育培訓(xùn)20007000以每平米3500元計(jì)，外墻大理石干掛4公共服務(wù)設(shè)施50001750以每平米3500元計(jì)，外墻大理石干掛5停車(chē)位145002525地下車(chē)位以每平米2000元計(jì)，地上車(chē)位以每平米500元計(jì)總 計(jì)21325（3）運(yùn)營(yíng)收入和成本表5 科創(chuàng)中心運(yùn)營(yíng)收入和成本測(cè)算序號(hào)功能建筑面積（平方米）銷售收入（萬(wàn)元）租金收入（萬(wàn)元/年）維護(hù)支出（萬(wàn)元/年）備 注1企業(yè)孵化70001300與物管費(fèi)持平政府以成本價(jià)回購(gòu)2研發(fā)中心2500012500與物管費(fèi)持平以每平米5000元的價(jià)格銷售3教育培訓(xùn)20001000與物管費(fèi)持平以每平米5000元的價(jià)格銷售4公共服務(wù)設(shè)施5000180與物管費(fèi)持平以每天每平米1元的價(jià)格出租5停車(chē)位14500360018與物管費(fèi)持平地下車(chē)位300個(gè)以每個(gè)12萬(wàn)銷售，地上車(chē)位100個(gè)以每月150元出租總 計(jì)18400198年度租金收入作為補(bǔ)貼當(dāng)年招商費(fèi)用使用注：物業(yè)的銷售、租金和物管費(fèi)等定價(jià)要根據(jù)與地方政府的談判結(jié)果才能最后確定。（4）運(yùn)營(yíng)架構(gòu)工作人員數(shù)量約60人。（三）配套區(qū)配套區(qū)將建設(shè)大型購(gòu)物中心Shopping Mall、商業(yè)街、配套住宅及國(guó)際品牌五星級(jí)酒店等建筑。雖然休閑購(gòu)物和專門(mén)為購(gòu)物而旅游的做法從羅馬時(shí)代起就一直存在，然而這項(xiàng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)收益及其對(duì)旅游目的地發(fā)展的意義卻長(zhǎng)期被低估。在風(fēng)格、業(yè)態(tài)、環(huán)境氛圍上呈現(xiàn)機(jī)器人主題，作為融合觀光娛樂(lè)、美食購(gòu)物、休閑體驗(yàn)等綜合要素的特色街區(qū)，充分地具備了各種小吃、餐飲、酒吧、咖啡、俱樂(lè)部等人性化和舒適的休閑環(huán)境和服務(wù)設(shè)施等。一個(gè)具有很強(qiáng)吸引力旅游特色街區(qū)也可以提升城市的影響力，商業(yè)街除體現(xiàn)機(jī)器人主題外，還將細(xì)心規(guī)劃與項(xiàng)目所在地相關(guān)的物產(chǎn)和人文特質(zhì)，打造城市獨(dú)特的形象。機(jī)器人主題公園綜合體項(xiàng)目以機(jī)器人主題公園為核心亮點(diǎn)，以公園運(yùn)營(yíng)、科技交流、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及運(yùn)作其他商業(yè)模式為盈利點(diǎn)，通過(guò)投入相關(guān)經(jīng)濟(jì)要素后獲取經(jīng)濟(jì)收入的方式和獲取其他物質(zhì)利益手段的結(jié)合，其核心是主題公園獲得現(xiàn)金流的途徑結(jié)合。涉及的領(lǐng)域?qū)C(jī)器人制造、機(jī)器人銷售、房地產(chǎn)、傳媒娛樂(lè)，商業(yè)零售、體育業(yè)等。（二）運(yùn)營(yíng)管理主題公園作為一種現(xiàn)代企業(yè)，有自身的特殊服務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)律，科學(xué)的經(jīng)營(yíng)與管理以及現(xiàn)代企業(yè)制度是必備的條件。機(jī)器人主題公園將機(jī)器人文化與游客心理需求相接近，展開(kāi)機(jī)器人主題文化服務(wù)，將把游客帶進(jìn)機(jī)器人的科學(xué)世界，親身體驗(yàn)機(jī)器人文化的魅力所在。3. 新穎的主題活動(dòng)，全年不間斷吸引游客以春節(jié)、五一、國(guó)慶等長(zhǎng)假以及每年的暑假夜公園為主，以及其他節(jié)日為輔，舉辦情人節(jié)，圣誕節(jié)，新年倒計(jì)時(shí)，七夕浪漫情人節(jié)、教師節(jié)、周年慶、中秋節(jié)、國(guó)際機(jī)器人節(jié)、國(guó)際魔術(shù)節(jié)、啤酒狂歡節(jié), 汽車(chē)品牌周等活動(dòng)，充分發(fā)掘機(jī)器人主題元素，利用機(jī)器人在科普上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)助推春、秋游兩大活動(dòng)，將科普性極強(qiáng)的旅游景點(diǎn)和游樂(lè)性極強(qiáng)的科普教育基地的有效融合，與上海、杭州、蘇州等周邊城市的教委合作成立青少年科普教育基地、校外科普課堂；與共青團(tuán)上海市委舉辦合作青少年機(jī)器人科普活動(dòng)；與世博集團(tuán)、文新集團(tuán)合作青少年機(jī)器人科普活動(dòng)等，成就機(jī)器人主題公園的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）建設(shè)周期機(jī)器人主題公園綜合體的建設(shè)分三期進(jìn)行，具體各區(qū)域開(kāi)發(fā)的時(shí)間順序如下：表8 項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)周期表序號(hào)內(nèi)容2010201120122013201420151項(xiàng)目總體策劃2項(xiàng)目獲取土地3項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)4游樂(lè)區(qū)建設(shè)5配套區(qū)建設(shè)6科創(chuàng)區(qū)建設(shè)第七章 收益預(yù)測(cè)（一）總成本費(fèi)用本項(xiàng)目總成本主要由前期投資及建成后運(yùn)營(yíng)成本組成。4商業(yè)街區(qū)建設(shè)成本16000建筑面積40000平方米，4000元/平方米的建設(shè)成本。7不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2618按上述成本的5%計(jì)提總計(jì)49088（二）建設(shè)投入本項(xiàng)目投資期較長(zhǎng)，資金一部分為企業(yè)自籌，其余部分通過(guò)融資渠道取得。樂(lè)園中其他游樂(lè)設(shè)施：地標(biāo)機(jī)器人、機(jī)器人博物館、機(jī)器人競(jìng)技館、機(jī)器人展覽館、機(jī)器人大劇院、機(jī)器人科教館、機(jī)器人餐廳、機(jī)器人主題3D4D影院、大型乘騎樂(lè)園，預(yù)計(jì)每年收益38100萬(wàn)元。4. 物業(yè)銷售收入本項(xiàng)目的銷售類物業(yè)主要為30000平方米的分時(shí)度假公寓和37萬(wàn)平方米的配套住宅。（1）資金運(yùn)用效率旅游地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)需要對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)先行投入，對(duì)于本項(xiàng)目而言將機(jī)器人游樂(lè)園主題項(xiàng)目的先行建設(shè)，以及土地款的交付，將產(chǎn)生大量的現(xiàn)金流出，這資金實(shí)力、融資能力和資金運(yùn)用等諸多方面提出了非常高的要求。（5）土地交付進(jìn)度項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)中將涉及到土地的征用，也可能將涉及拆遷，拆遷的難度和時(shí)間存在一定的不可預(yù)見(jiàn)性，可能影響項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度。機(jī)器人主題公園投入使用后預(yù)計(jì)年游客人數(shù)將達(dá)到260280萬(wàn)人，按照人均消費(fèi)600元估算，地方年旅游綜合收入約為1516億元。（三）增加就業(yè)崗位和拉動(dòng)消費(fèi)項(xiàng)目建成后，主題公園的運(yùn)營(yíng)約可提供1000多個(gè)工作崗位，間接增加就業(yè)崗位2000多個(gè)，產(chǎn)業(yè)區(qū)約可提供40006000個(gè)工作崗位，這些崗位從業(yè)人員還將拉動(dòng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)。（六）設(shè)立機(jī)器人綜合科研基地大量的國(guó)內(nèi)外機(jī)器人科研機(jī)構(gòu)將入駐當(dāng)?shù)兀镜貙⒊修k大量國(guó)際國(guó)內(nèi)的機(jī)器人比賽賽事，將成為中國(guó)機(jī)器人發(fā)展對(duì)外展示交流的平臺(tái)、國(guó)際國(guó)內(nèi)機(jī)器人會(huì)展的中心、國(guó)內(nèi)外青少年科普學(xué)習(xí)基地，并設(shè)立國(guó)家級(jí)的機(jī)器人綜合科研基地。第九章 投資方和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（一）出資投資者項(xiàng)目將由一個(gè)具備雄厚實(shí)力且經(jīng)驗(yàn)豐富的投資融資、開(kāi)發(fā)建設(shè)、管理運(yùn)營(yíng)組織擔(dān)任操作主體。浙江大學(xué)機(jī)器人研究中心現(xiàn)有固定研究人員35人，其中：45歲以下29人，院士1名，長(zhǎng)江特聘教授1人，杰出青年基金獲得者2人，省特級(jí)專家1人，高級(jí)職稱24人，22人具有博士學(xué)位。近年獲得的國(guó)際機(jī)器人競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)有2009年第十三屆機(jī)器人世界杯仿人組前八；2008年第十二屆機(jī)器人世界杯救援仿真組冠軍，小型組挑戰(zhàn)賽冠軍；2007年第十一屆機(jī)器人世界杯足球機(jī)器人小型組第四；2006年第十屆、 2005年第九屆機(jī)器人世界杯足球機(jī)器人3D仿真組季軍；2008年中國(guó)機(jī)器人大賽暨RoboCup公開(kāi)賽小型組冠軍、救援仿真組冠軍；2007年中國(guó)機(jī)器人大賽暨RoboCup公開(kāi)賽類人組冠軍, 小型組冠軍, 救援仿真組冠軍；2006年中國(guó)機(jī)器人大賽暨RoboCup公開(kāi)賽小型組冠軍，2D仿真組亞軍。目前，集團(tuán)旗下?lián)碛姓愦缶W(wǎng)新（上海證交所：600797）、眾合機(jī)電（深圳證交所：000925）和網(wǎng)新蘭德（香港聯(lián)交所：8106）三家上市公司，7500多名員工，遍布于全國(guó)各地的40多家子公司，并在北美、日本、東歐、南美等國(guó)家和地區(qū)發(fā)展了長(zhǎng)期客戶。企業(yè)曾獲全球IT服務(wù)100強(qiáng)/亞洲新興外包10強(qiáng)，中國(guó)軟件百?gòu)?qiáng)Top10中國(guó)軟件外包第3名，中國(guó)軌道交通信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額第1名，中國(guó)煙氣脫硫總裝機(jī)容量第4名等殊榮。在機(jī)械電子控制工程、機(jī)器人等領(lǐng)域有深入的研究。獲97年度浙江大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，98年度西子獎(jiǎng)教金一等獎(jiǎng)，98年度浙江省高校優(yōu)秀黨員；99年度華液獎(jiǎng)教金二等獎(jiǎng)；2000年度華液獎(jiǎng)教金二等獎(jiǎng)；2000年度浙江大學(xué)優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng)，2000年度浙江省教育成果一等獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)勵(lì)。n 孫國(guó)平畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，法學(xué)碩士，長(zhǎng)期擔(dān)任浙江省行政區(qū)域邊界談判首席代表，成功勘定滬浙、蘇浙、浙皖、浙贛和浙閩等省際邊界，調(diào)處邊界爭(zhēng)議數(shù)百起，立一等功。曾主辦多家外商直接投資、項(xiàng)目融資及并購(gòu)項(xiàng)目，風(fēng)險(xiǎn)投資及退出項(xiàng)目及多家境內(nèi)外上市項(xiàng)目，并直接或間接投資多家公司，行業(yè)涉及電子制造、有色金屬、創(chuàng)投基金等。n 劉松國(guó) 博士畢業(yè)于浙江大學(xué)，獲機(jī)械電子工程專業(yè)博士學(xué)位。n Lee Penn Lanselle 蘭利Lee Penn Lanselle先生先后畢業(yè)于耶魯大學(xué)和密歇根大學(xué)。2001年起，他曾服務(wù)的主題公園項(xiàng)目遍及美國(guó)、日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、阿聯(lián)酋。卡之羅斯基先生曾任迪斯尼發(fā)展管理和總體規(guī)劃總監(jiān)，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完成了美國(guó)阿納海姆迪斯尼樂(lè)園的規(guī)劃，創(chuàng)意，設(shè)計(jì)的規(guī)劃和執(zhí)行以及香港迪斯尼樂(lè)園的設(shè)計(jì)。n Thomas Kozlowski Thomas Kozlowski先生畢業(yè)于哈佛大學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)，他是世界知名的城市規(guī)劃和建筑專家。蘭利先生在主題公園、度假勝地及主題娛樂(lè)領(lǐng)域的規(guī)劃、執(zhí)行、運(yùn)營(yíng)方面有近30年的經(jīng)驗(yàn)，先后出任華特迪斯尼工程公司項(xiàng)目經(jīng)理，日本迪斯尼公司項(xiàng)目經(jīng)理，國(guó)際迪斯尼樂(lè)園公司商業(yè)事務(wù)董事（Director, Business Affairs, Disneyland International），歐洲迪斯尼樂(lè)園副總裁，華特迪斯尼公司主題公園及度假區(qū)主題公園及度假區(qū)項(xiàng)目董事（Director, Various Parkamp。曾在《機(jī)械工程學(xué)報(bào)》、《控制理論與應(yīng)用》、IEEE ICCA等高水平學(xué)術(shù)期刊和國(guó)際會(huì)議上發(fā)表論文20余篇。 n 項(xiàng) 堅(jiān)先后畢業(yè)于浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系和管理學(xué)院，管理學(xué)碩士，曾任浙江大學(xué)EMBA教育中心招生部主任，浙江大學(xué)MBA教育中心副主任，慈溪市政府市長(zhǎng)助理，浙大網(wǎng)新集團(tuán)科技地產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理等職。曾擔(dān)任慈溪市委副書(shū)記，領(lǐng)導(dǎo)和參與該市經(jīng)濟(jì)文化和社會(huì)發(fā)展多項(xiàng)重大決策?，F(xiàn)任舟山市人民政府副市長(zhǎng)、浙江大學(xué)校長(zhǎng)助理、浙江大學(xué)機(jī)器人研究中心副主任，中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國(guó)機(jī)械學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員，國(guó)家家用服務(wù)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)起草專家組成員。研制的自主吸塵機(jī)器人，具有在非結(jié)構(gòu)性環(huán)境下自主作業(yè)的能力，達(dá)到了國(guó)內(nèi)首創(chuàng)、國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、煉油、石化、冶金、電力、建材、食品、制藥等流程工業(yè)企業(yè)，以及智能交通、智能建筑、環(huán)保、教育、紡織、數(shù)控等多個(gè)領(lǐng)域。2009年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合同銷售110億元。3. 浙大網(wǎng)新集團(tuán)浙大網(wǎng)新是一家由時(shí)任浙江大學(xué)校長(zhǎng)潘云鶴院士主持下，依托浙江大學(xué)綜合應(yīng)用學(xué)科優(yōu)勢(shì)組建的高科技企業(yè)。重點(diǎn)研究領(lǐng)域包括：各類機(jī)器人、核心部件及平臺(tái)開(kāi)發(fā)，機(jī)器人智能規(guī)劃與控制，智能環(huán)境認(rèn)知與人機(jī)交互，靈活可靠的運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)，模塊化體系結(jié)構(gòu)與核心組件開(kāi)發(fā)。（二）戰(zhàn)略投資者1. 浙江大學(xué)機(jī)器人研究中心浙江大學(xué)是國(guó)內(nèi)最早研究機(jī)器人技術(shù)的高校之一。機(jī)器人樂(lè)園成立后必定帶來(lái)生產(chǎn)廠商的進(jìn)駐，機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化隨之而來(lái)，本地將成為海外機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資的國(guó)內(nèi)首選之地，最終將形成一個(gè)國(guó)家級(jí)機(jī)器人綜合園基地。（五）提升城市形象打造新名片機(jī)器人樂(lè)園成立后，壯觀的吉尼斯地標(biāo)建筑成為當(dāng)?shù)貙?duì)外的新名片，提高了本地在全球的知名度。項(xiàng)目整體正常運(yùn)營(yíng)后，機(jī)器人主題公園和產(chǎn)業(yè)區(qū)產(chǎn)生年交易額約為3040億，按照10%的綜合稅率（主要為營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅）估算，每年帶來(lái)約34億穩(wěn)定的利稅收入。具體表現(xiàn)有：（一）推動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)的發(fā)展以長(zhǎng)三角區(qū)域中心城市嘉興為例，2008年境內(nèi)旅游人均消費(fèi)額為841元，包括交通費(fèi)、游覽、住宿、餐飲、娛樂(lè)、購(gòu)物、通訊、服務(wù)等，其中游覽、住宿、餐飲、娛樂(lè)、購(gòu)物約占到