【正文】 CDD完成日期2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人表10－15：市政園林工程－職責(zé)分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責(zé)AB CDDD完成日期日期 8月20日8月20日8月20日8月20日8月20日8月20日標書的起草與審定職責(zé)AB CDDD完成日期8月25日8月25日8月25日8月25日8月25日8月25日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責(zé)AB CDDD完成日期9月1日9月1日9月1日9月1日9月1日9月1日組織招投標(標書送達）職責(zé)AB CDDD完成日期9月15日9月15日9月15日9月15日9月15日9月15日開評標職責(zé)AB CDDD完成日期9月20日9月20日9月20日9月20日9月20日9月20日合同談判定標職責(zé)CB DDDD完成日期9月25日9月25日9月25日9月25日9月25日9月25日起草審定合同職責(zé)BDCDDD完成日期10月8日10月7日10月3日10月4日10月5日10月6日審批及簽訂合同老板/20071010進場驗收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期10月23日10月23日10月23日10月23日10月23日10月23日竣工驗收職責(zé)DDDCDD完成日期2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人表10－16：市政道路工程－職責(zé)分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責(zé)A　CDDD完成日期日期 8月20日　8月20日8月20日8月20日8月20日標書的起草與審定職責(zé)A　CDDD完成日期8月25日　8月25日8月25日8月25日8月25日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責(zé)A　CDDD完成日期9月1日　9月1日9月1日9月1日9月1日組織招投標(標書送達）職責(zé)A　CDDD完成日期9月15日　9月15日9月15日9月15日9月15日開評標職責(zé)AB CDDD完成日期9月20日9月20日9月20日9月20日9月20日9月20日合同談判定標職責(zé)CB DDDD完成日期9月25日9月25日9月25日9月25日9月25日9月25日起草審定合同職責(zé)BDCDDD完成日期10月8日10月7日10月3日10月4日10月5日10月6日審批及簽訂合同老板/20071010進場驗收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期10月23日10月23日10月23日10月23日10月23日10月23日竣工驗收職責(zé)DDDCDD完成日期2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日2月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人表10－17：樣板房裝修工程－職責(zé)分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責(zé)ACDDDD完成日期日期 3月15日3月15日3月15日3月15日3月15日3月15日標書的起草與審定職責(zé)AB CDDD完成日期3月17日3月17日3月17日3月17日3月17日3月17日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責(zé)AB CDDD完成日期3月20日3月20日3月20日3月20日3月20日3月20日組織招投標(標書送達）職責(zé)AB CDDD完成日期3月28日3月28日3月28日3月28日3月28日3月28日開評標職責(zé)AB CDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日合同談判定標職責(zé)CB DDDD完成日期4月3日4月3日4月3日4月3日4月3日4月3日起草審定合同職責(zé)BDCDDD完成日期4月10日4月9日4月6日4月5日4月7日4月8日審批及簽訂合同老板/20074－12進場驗收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期4月15日4月15日4月15日4月15日4月15日4月15日竣工驗收職責(zé)DDDCDD完成日期5月20日5月20日5月20日5月20日5月20日5月20日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人表10－18：地下室建筑工程－職責(zé)分配矩陣部門階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責(zé)A　CDDD完成日期日期 3月5日　3月5日3月5日3月5日3月5日標書的起草與審定職責(zé)A　CDDD完成日期3月10日　3月10日3月10日3月10日3月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責(zé)A　CDDD完成日期3月15日　3月15日3月15日3月15日3月15日組織招投標(標書送達）職責(zé)A　CDDD完成日期3月25日　3月25日3月25日3月25日3月25日開評標職責(zé)AB CDDD完成日期4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日4月1日合同談判定標職責(zé)CB DDDD完成日期4月5日4月5日4月5日4月5日4月5日4月5日起草審定合同職責(zé)BDCDDD完成日期4月15日4月14日4月10日4月11日4月12日4月13日審批及簽訂合同老板/20074－20進場開工職責(zé)DDDCDD完成日期5月1日5月1日5月1日5月1日5月1日5月1日竣工驗收職責(zé)DDDCDD完成日期7月1日7月1日7月1日7月1日7月1日7月1日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人表10－19：電話工程－職責(zé)分配矩陣階段　黃澤民副總黃文輝副總總工室工程部采購部預(yù)算部技術(shù)方案或設(shè)計圖紙的審定職責(zé)A　DCDD完成日期日期 6月5日　6月5日6月5日6月5日6月5日標書的起草與審定職責(zé)A　DCDD完成日期6月10日　6月10日6月10日6月10日6月10日組織考察供應(yīng)商或供應(yīng)商資格審查（發(fā)放標書）職責(zé)A　CDDD完成日期6月15日　6月15日6月15日6月15日6月15日組織招投標(標書送達）職責(zé)A　CDDD完成日期6月20日　6月20日6月20日6月20日6月20日開評標職責(zé)AB CDDD完成日期6月25日6月25日6月25日6月25日6月25日6月25日合同談判定標職責(zé)CB DDDD完成日期7月1日7月1日7月1日7月1日7月1日7月1日起草審定合同職責(zé)BDDCDD完成日期7月10日7月9日7月6日7月5日7月7日7月8日審批及簽訂合同老板/2007715進場驗收（開工）職責(zé)DDDCDD完成日期7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日7月30日竣工驗收職責(zé)DDDCDD完成日期12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日12月15日A：審批人；B：審核人；C：實施責(zé)任人；D：參與人 注：電話由電信投資，但要簽合作協(xié)議描述第11號風(fēng)險風(fēng)險編號　11責(zé)任人：工程部標題：　乙方供應(yīng)材料、設(shè)備數(shù)量不足、質(zhì)量不合格對進度、質(zhì)量的影響描述： 乙方由于供應(yīng)到工地的材料、設(shè)備數(shù)量不能與施工進度相一致，必然影響到進度； 乙方由于供應(yīng)到工地的材料、設(shè)備質(zhì)量不能滿足相關(guān)要求，必然影響到工程的進度及質(zhì)量。工程部不能準時提供采購計劃，或提供的采購計劃中產(chǎn)品規(guī)格、型號不明確或者有誤相關(guān)部門不能準時起草標書，組織招投標，不能準時起草或簽訂合同采購部采購的產(chǎn)品質(zhì)量運到工地后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，如外墻磚顏色不對，規(guī)格不對，電箱的尺寸不能滿足有關(guān)要求等 可能性　高影響級別：　　高 整體　　高　進度　高　成本　低 質(zhì)量 中應(yīng)對策略： 第1個問題的措施：以書面的形式明確具體項目由工程部、總工室或是其他部門提供技術(shù)方案或設(shè)計圖紙，供哪位領(lǐng)導(dǎo)審批，需多長時間審批 每一個項目工程部需提前多長時間提供采購計劃，應(yīng)有明確的規(guī)定與分工。甲方工程款審批程序過于繁瑣、滯后，導(dǎo)致工程款不能準時支付，造成乙方實際使用資金超過計劃資金后無后援資金支持，結(jié)果是施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設(shè)備等，甚至可能導(dǎo)致工程停工或半停工狀態(tài)。地產(chǎn)公司必須有自己的真正的設(shè)計部門，而我們公司，特別是有多個項目要同時開發(fā)，必須自己有強有力的設(shè)計部門去跟蹤設(shè)計問題，總經(jīng)理辦公室成員才不會去做總工室的成員應(yīng)做的事，才能有更多的精力去關(guān)注更重要的事情，直接影響著投資、進度、質(zhì)量的設(shè)計才能更上一層（君匯華庭項目的設(shè)計、報建所體現(xiàn)出來的問題已證明了這個問題）。 第2個問題的措施：公司以書面的形式授予各部門有什么權(quán)力、什么責(zé)任、什么利益，各個部門之間工作如何銜接，明確、細化各個部門之間的工作流程，在保證監(jiān)督和提高效率的條件下，盡可能地簡化工資流程，盡可能地細化責(zé)任和權(quán)力 風(fēng)險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第6號風(fēng)險風(fēng)險編號　6責(zé)任人：　工程部標題：升輝公司承建的君蘭閣存在的風(fēng)險 描述： 公司高層與公司中層如項目經(jīng)理的工作配合是否協(xié)調(diào)對項目的影響； 老板能否授予項目經(jīng)理必要的權(quán)利，項目經(jīng)理能否真正調(diào)動施工班組，將嚴重地、直接地影響著所承包的項目 老板能否及時地分配給項目部足夠的合格的工人； 老板能否及時地分派給項目部足夠的合格的技術(shù)管理人員； 老板能否及時地調(diào)配給項目部足夠的合格的材料和設(shè)備； 公司高層、項目經(jīng)理、技術(shù)管理人員、施工班組頻繁更換對項目的影響； 安全文明施工、環(huán)境衛(wèi)生差 偷工減料、更換品牌、以差充好； 放線錯誤及各種通病均可能發(fā)生 　可能性　高影響級別：　　高 整體　　高　進度　高　成本　低 質(zhì)量 高應(yīng)對策略： 　時刻關(guān)注、監(jiān)控風(fēng)險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第7號風(fēng)險風(fēng)險編號　7責(zé)任人：總工室 標題：設(shè)計圖紙存在重大問題及設(shè)計變更對進度、成本、質(zhì)量的影響描述： 設(shè)計圖紙無論多么完善，盡管通過了有關(guān)部門（大業(yè)）圖審，但在施工過程中設(shè)計變更必然存在，必須確保變更有序進行。風(fēng)險追蹤：日期/狀態(tài) ；　描述第5號風(fēng)險風(fēng)險編號　5責(zé)任人：公司高層：　標題：甲方項目管理團對的精誠團結(jié)或項目中高層領(lǐng)導(dǎo)的更換對項目整體的影響描述：甲方項目管理團隊包括：總經(jīng)理辦公室、總工室（設(shè)計部）、預(yù)算部、工程部、財務(wù)部、采購部、銷售部、行政人事部。 第2個問題的措施：每個井必須配備專用的抽水泵，專用的排水管，專用的帶漏電開關(guān)的配電箱，下井前電工必須逐個檢查漏電開關(guān)的有效性，風(fēng)管、水管、水泵、閥門、空壓機是否正常運轉(zhuǎn)。 第3