商業(yè)廣場收支測算(文件)
【正文】 21500300020040045015003000小計1382467003072037005208500保安員人數(shù)計算24小時/天30天/月247。四、 初始投入（明細見附表二）序號項 目內(nèi)容說明年度金額（萬元）1機電工具629，2辦公設備521，3保安用品及設備 2，551，4電腦設備及系統(tǒng) 146，5消防設施 910，6清潔、綠化設備 1，131，7服務及管理標識 8停車場設施 200，合計 1， 注：①此費用已分五年分攤到成本。㎡（一） 百貨公司、潮流新天地（1至5層）單位面積成本序號費用項目計算公式及內(nèi)容月費用（元/月12月/年=②停車服務費：每天停車高峰約10小時。㎡2500㎡16，6收入合計[（1）+（2）+……+（5）]95% （按95%出租率計算）3，479，4，7公共場地活動租用收入8電費差價獨立鋪位、六七層餐飲、負二層9停車服務費5元/車位387車位10小時30天50%（按50%停車率計算）290，10墻體廣告費收入2100㎡130元/月㎡40730㎡2，647，3，2獨立鋪位40元/月㎡（不含空調(diào)運行費，冷卻塔及水泵等公用設備折舊、維護費用及相應運行電費另行分攤。此費用未包含可能發(fā)生的廣告發(fā)布證照費用。㎡21宿舍租金500㎡25元/月二、 支出預算基本分攤費用預算序號費用項目計算公式及內(nèi)容月費用（元）年費用（萬元）1員工工資工資標準見附表一（1年按13個月算）2工資附加標準見附表一（伙食補貼及社保）3獎勵基金按月工資總額2個月計算4加班工資5%員工月工資5服裝費標準見附表一6員工培訓7辦公費（按月預計）8電話費8部電話機9清潔費分包10垃圾清運費（按月預計）11化糞池清運費（按月預計）12消殺費（按月預計）13外墻清洗費每年一次（均攤于每月）14綠化租擺費用日常室內(nèi)租擺15
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