【正文】 。 項目組成員表姓名職稱從事專業(yè)在項目中分工所在單位高級農(nóng)藝師土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)…………土肥站高級農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培…………農(nóng)技站高級農(nóng)藝師化驗質(zhì)量檢驗…………農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心推廣研究員土壤肥料土壤改良…………土肥站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培…………農(nóng)技站助理農(nóng)藝師病蟲防治病蟲害防治…………植保植檢站農(nóng)藝師病蟲防治病蟲害防治…………植保植檢站農(nóng)藝師農(nóng)技推廣蔬菜栽培…………農(nóng)技站高級農(nóng)藝師綠色食品質(zhì)量監(jiān)督…………綠辦農(nóng)藝師蔬菜栽培基地建設(shè)…………農(nóng)墾站助理農(nóng)藝師土壤肥料土壤改良…………土肥站農(nóng)藝師化驗質(zhì)量檢驗…………農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 項目區(qū)概況 地點 本示范基地位于………… 55鎮(zhèn)內(nèi)，地處北緯25 176。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬噸，營銷額近千萬元。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進入世界市場的重要障礙。農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的前提和基礎(chǔ)。沒有標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進入市場流通的。因此強化標(biāo)準(zhǔn)的實施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進入或占領(lǐng)國內(nèi)外市場的關(guān)鍵。 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必要性。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。為了貫徹落實黨的十六大精神，適新形勢下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國范圍內(nèi)推進“無公害食品行動計劃”。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標(biāo)準(zhǔn)作為蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)。c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競爭力低。b、蔬菜質(zhì)量相對較低，難以適應(yīng)市場需求。 項目提出的背景。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費者的身體健康，項目的實施可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應(yīng)提高。資金籌措：企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元，用于流動資金140萬元。 項目技術(shù)依托單位及法人代表：…………農(nóng)業(yè)局 林文奎。 項目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人：…………*******蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。 項目總投資與資金籌措：項目總投資1162萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資822萬元， 用于流動資金340萬元。 項目經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改進達到占領(lǐng)與擴大市場而獲得可觀的經(jīng)濟效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質(zhì)量是開拓市場的有效途徑。 可行性研究報告編制依據(jù)…………*******蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場體系建設(shè)速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng)營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識，導(dǎo)致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標(biāo)的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時有發(fā)生，嚴(yán)重危害人們身體健康。d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識淡薄。黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強農(nóng)業(yè)的市場競爭力”寫進了報告，對于加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導(dǎo)意義。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。目前我國的蔬菜出口取得了較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強，其中最重要的一個原因就是我國現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達不到國際市場的高檔次的標(biāo)準(zhǔn)。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進市場身份證和通行證。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實行從田頭到餐桌全程標(biāo)準(zhǔn)化管理。在國外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進還十分緩慢。與國內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。且局屬的…………農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。07′—119176。 氣候條件 55鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點：季風(fēng)明顯，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源豐富，霜期極短。最高氣溫≥30℃的高溫日，年平均為103天，高溫日集中在6月中旬至9月下旬。d、地溫:全年平均地面溫度，7月份最高為35℃，1月份最低為 ℃。f、日照：，日照率44%。g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。冬季，以東風(fēng)、東北偏東風(fēng)為多。 土壤條件土壤為灰埭田， g/Kg 、堿解氮76mg/Kg、速效鉀74mg/Kg。表明蔬菜生產(chǎn)基地的水環(huán)境未受污染，附合無公害蔬菜灌溉水質(zhì)要求標(biāo)準(zhǔn)，可作為無公害蔬菜產(chǎn)地的生產(chǎn)用水。 環(huán)境保護條件項目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。與國內(nèi)外50多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關(guān)系。且局屬的…………農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關(guān)注的熱點。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。 基地種植的品種以西芹、西蘭花、花椰菜、西紅柿、甜椒、結(jié)球甘藍(lán)、香蔥、大白菜、西瓜等品種為主。4 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 按照《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實施過程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)。化學(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生期。旋耕機、拖拉機、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。 人員培訓(xùn)無公害蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費；b、建設(shè)單位管理費依據(jù)省財政廳有關(guān)規(guī)定取費；c、基本預(yù)備按工程費與其它費用之和8%估算；d、%(5年期以上)。詳見輔助報表2,《流動資金估算表》。序號項目結(jié)構(gòu)型號計量單位工程量綜合單價(元)金額(萬元）1 433標(biāo)準(zhǔn)大棚鋼架、塑膜畝5040000200水泵房2座磚混結(jié)構(gòu) m 220060012管理房磚混結(jié)構(gòu)m 220050010倉庫磚混結(jié)構(gòu)m 280050040主機耕路路幅6m，泥結(jié)石Km313000039支機耕路路幅3 m，泥結(jié)石Km67000042改良土壤 畝300010030排水溝渠頂5 m、底3 m、高2 mm5000120602設(shè)備及安裝工程 285水泵及配件(2開1備)4″ N=13KV臺6150009輸水管道DN110（含配件）m3009027輸水管道DN50（含配件）m60004527噴灌設(shè)施 畝5002000100旋耕機臺106000060檢測儀器設(shè)備成套套11510KV輸電線路Km28000016電力變壓器50V臺1300003高低壓配電柜套1200002農(nóng)機具小型10農(nóng)用車2t輛25000010工具車輛16000063其它費用29設(shè)計費(含前期費)%18建設(shè)單位管理費%114基本預(yù)備費7478%60項目靜態(tài)投資8075建設(shè)期利息500/%15合計8229 經(jīng)濟評價 評價依據(jù)a、國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）1993；b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》1998。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資322萬元， 用于流動資金140萬元；中長期借款700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資500萬元， 用于流動資金200萬元。d、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%，年折舊費37萬元。 g、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。詳見輔助報表5《銷售收入、稅金及附加估算表》。詳見基本報表3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。通過《資金來源與運用表》分析，項目除能做到資金平衡外，各年均有盈余資金。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP年固定成本BEP = ———————————————————— 100%年銷售收入—年可變成本—年稅金及附加 468= ———————— 100% = 72% 1072—422—0 計算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達到72%，項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點要由注重數(shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。通過項目的實施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進、帶動了無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強。 項目建議a、政府要加強宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。51 / 51主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與經(jīng)濟指標(biāo)表基本報表1序號名稱計量單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1設(shè)計規(guī)模無公害蔬菜種植面積畝3000無公害蔬菜產(chǎn)量噸/年121502項目總投資萬元1162固定資產(chǎn)投資萬元822流動資金萬元3403資金籌措萬元1162資本金萬元462借款萬元700資本金占總投資比例%4銷售收入萬元/年1039計算期平均值5稅金及附加萬元/年0計算期平均值6總成本費用萬元/年867計算期平均值7銷售利潤萬元/年172計算期平均值8所得稅萬元/年09稅后利潤萬元/年17210財務(wù)盈利能力財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬元677投資回收期年投資利潤率%11清償能力分析固定資產(chǎn)借款償還期年512盈虧平衡點%72項目投資估算表基本報表2序號名稱投資額（萬元）比例（%）備注1固定資產(chǎn)投資822靜態(tài)部份807土建工程費433設(shè)備及安裝工程費285其它費用29基本預(yù)備費60動態(tài)部份15漲價預(yù)備費0投資方向調(diào)節(jié)稅0建設(shè)期利息1502流動資金340項目總投資1162基本報表3 現(xiàn)金流量表(全部投資) 單位：萬元序號 年份項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷(％)60801001001001001001001001現(xiàn)金流入212006438391072107210721072107210721072銷售收入207786438391072107210721072107210721072回收固定資產(chǎn)余值82