【正文】 范，字跡清楚、簽字齊全，不得弄虛作假，不準(zhǔn)隨意涂改原始記錄。 有多個單位工程時，應(yīng)分單位工程進(jìn)行編號。應(yīng)由專人建立案卷（盒），登記目錄，并編制本部門《質(zhì)量記錄目錄》。 工程監(jiān)理部的工程質(zhì)量記錄，由總監(jiān)理工程師組織信息資料員作最終歸檔整理工作，并負(fù)責(zé)審核，簽字驗收。 質(zhì)量記錄 的銷毀 超過保存期限的質(zhì)量記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后應(yīng)予以銷毀。 職責(zé) 管理者代表： 負(fù)責(zé)審核總師室編制的《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》并主持實施。 審核內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 主持首次、末次會議。 分析、評價觀察結(jié)果，開具《不合格報告》、《觀察項報告》。 參加首次、末次會議。 總師室 編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。特殊情況指下列情況： 有重大機(jī)構(gòu)調(diào)整。 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的編制： 每年一月份，總師室編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》報管理者代表審核、總經(jīng)理審批。 受審核部門在接到《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》后， 應(yīng)對計劃內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，將信息及時反饋給審核組組長，并應(yīng)做好迎接檢查的準(zhǔn)備工作。 (2)內(nèi)審組長介紹審核目的、審核范圍和審核依據(jù)。 現(xiàn)場審核： 內(nèi)審組按照檢查表的內(nèi)容對受審核部門實施現(xiàn)場審核。 對檢查表中記錄的不合格項，內(nèi)審員應(yīng)客觀公正的對其證據(jù)進(jìn)行分析判斷，并開具《不合格報告》；對檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格項，應(yīng)開具《觀察項報告》。 辦公室負(fù)責(zé)《簽到表》。糾正措施的實施如需其他責(zé)任部門配合時，應(yīng)由管理者代表協(xié)調(diào)解決。 審核報告： 內(nèi)審組組長對內(nèi)部審核的結(jié)果及糾正措施完成情況進(jìn)行分析，并于末次會議結(jié)束后 40 日內(nèi)編制完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。 內(nèi)部質(zhì)量審核的會議簽到和發(fā)放記錄由辦公室負(fù)責(zé)管理，所產(chǎn)生的質(zhì)量 記錄由總師室進(jìn)行管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行。負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案并組織實施，管理有關(guān)質(zhì)量記錄。 工作程序 計劃內(nèi)培訓(xùn)： 年度培訓(xùn)計劃的制定： 每年元月 15 日前，公司各部門根據(jù)本部門需要，向辦公室報送《年度培訓(xùn)需求》。 辦公室根據(jù)上級部門的培訓(xùn)要求、公司領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)意見和公司各部門《年度培訓(xùn)需求》，公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)狀況，結(jié)合公司發(fā)展需要，編制公司《年度培訓(xùn)計劃》。 《培訓(xùn)方案》應(yīng)明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、地點(diǎn)、考核方式（筆試、面試、授課學(xué)習(xí)）等。 （ 4）辦公室應(yīng)于培訓(xùn)前做好準(zhǔn)備工作，安排好教師、準(zhǔn)備好教材及布置培訓(xùn)會場等。內(nèi)容應(yīng)包括本次培訓(xùn)實施情況、培訓(xùn)考核情況、培訓(xùn)的效果以及對由于特殊原因未能參加培訓(xùn)的人員如何組織再培訓(xùn)等。 外部委托培訓(xùn)： 辦公室根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》，提前一個月與外部委托培訓(xùn)的組織部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，明確培訓(xùn)的具體內(nèi)容時間。 培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員應(yīng)及時將考核《成績單、合格證書》等復(fù)印件上報辦公室備案。 57 培訓(xùn)控制程序 JHJL－ QP－ 辦公室接到外部的培訓(xùn)通知，認(rèn)為確有必要，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請》，報總經(jīng)理審批。 辦公室應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，根據(jù)全員培訓(xùn)情況及時登錄培訓(xùn)檔案。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)實施記錄 培訓(xùn)申請 培訓(xùn)實施臺帳 年度培訓(xùn)工作總結(jié) 員工培訓(xùn)檔案 58 服務(wù)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制公司對顧客的服務(wù)過程，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量最大程度地滿足顧客的。 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)在工程竣工后協(xié)助解決顧客提出的問題，督促施工單位進(jìn)行整改并編制驗證報告。 對于顧客對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的投訴，總師室應(yīng)如實做好記錄。方式可采用走訪、信訪、電訪等，聽取各方對公司監(jiān)理服務(wù)的和建議，并做好訪問意見記錄。 59 服務(wù)控制程序 JHJL－ QP－ 建設(shè)項目竣工后的監(jiān)理服務(wù)： 保修期間的監(jiān)理服務(wù)： 在工程保修期間，對于全過程監(jiān)理項目，工程管理部應(yīng)進(jìn)行一次回訪。 總工室依據(jù)《訪問記錄》或 信訪函復(fù)意見，要求原項目監(jiān)理部協(xié)助解決有關(guān)問題，并編寫《驗證報告》報總工室備案。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 訪問計劃 訪問記錄 驗證報告 60 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對公司各部門所使用統(tǒng)計技術(shù)的控制，確保各部門應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，并為監(jiān)理服務(wù)和質(zhì)量 體系運(yùn)行提供有效的輔助手段。 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)使用對比橫道圖進(jìn)行進(jìn)度分析。 對于工程監(jiān)理部的較嚴(yán)重的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)，內(nèi)部質(zhì)量審核開具的觀察項，顧客的意見和建議，總工室應(yīng)收集有關(guān)數(shù)據(jù)、信息，可使用因 果圖統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析。工程監(jiān)理部可根據(jù)對比橫道圖，在《監(jiān)理月報》上進(jìn)行進(jìn)度分析；當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)度偏差時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ － 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ （ 2）－ 《巡回檢 查控制程序》 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)。當(dāng)各部門需增加統(tǒng)計技術(shù)時，應(yīng)在總工室備案，并由總工室相應(yīng)更改本程序，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。工程監(jiān)理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)該項統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 應(yīng)用因果圖統(tǒng)計技術(shù)，分析出不合格存在和潛在的原因，以便制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 職責(zé) 內(nèi)審組組長負(fù)責(zé)使用分類匯總表、因果圖統(tǒng)計技術(shù)。 保修期間結(jié)束后的監(jiān)理服務(wù)： 保修期結(jié)束后，顧客如遇需監(jiān)理單位配合解決的問題，可與總師室聯(lián)系，總師室應(yīng)予以協(xié)助解決。 監(jiān)理項目進(jìn)入保修期一個月內(nèi)，總工室將該項目列入《訪問計劃》。 當(dāng)采用信訪方式時，總工室應(yīng)將信訪函寄給顧客，請顧客對公司監(jiān)理服務(wù)的意見和建議能及時反饋給公司。具體按 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》和 JHJL－ QP－ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。如顧客有要求，經(jīng)營辦應(yīng)組織安排到公司或監(jiān)理現(xiàn)場的參觀考察。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)合同洽談階段的監(jiān)理服務(wù)，項目實施階段與顧客的聯(lián)誼等事宜。 辦公室應(yīng)收集整理 有關(guān)培訓(xùn)的質(zhì)量記錄，及時組卷歸檔，便于檢索查閱。 辦公室應(yīng)建立《培訓(xùn)實施臺帳》，根據(jù)年度培訓(xùn) 計劃的實施情況及計劃外培訓(xùn)的實施情況及時登錄《培訓(xùn)實施臺帳》內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)班名稱、類別（計劃內(nèi)或計劃外）、培訓(xùn)方式（內(nèi)培或外委）、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)計劃日期、實際實施日期等。 計劃外培訓(xùn) 各部門根據(jù)工作的需要，在年度中臨時增加的培訓(xùn)需求，可向辦公室提出《培訓(xùn)申請》；辦公室審核后認(rèn)為有必要安排的培訓(xùn)，報總經(jīng)理審批。 辦公室于培訓(xùn)一周前將外委單位的培訓(xùn)通知下發(fā)到有關(guān)部門。 部門自行培訓(xùn)： (1)部門負(fù)責(zé)人按照《年度培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門員工培訓(xùn)。 （ 6）依據(jù)《培訓(xùn)方案》，經(jīng)理部做好培訓(xùn)的考核工作?！杜嘤?xùn)方案》應(yīng)明確培訓(xùn)對象及參加培訓(xùn)的要求等。 辦公室將《年度培訓(xùn)計劃》報公司總經(jīng)理審批后，于元月底之前發(fā)至公司各部門。 (1)培訓(xùn)對象包括：新員工；轉(zhuǎn)、換崗員工；特殊崗位員工。凡批準(zhǔn)由各部門自行組織的培訓(xùn)，由各部門組織實施，培訓(xùn)結(jié)束后的質(zhì)量記錄應(yīng)報辦公室。 適用范圍 適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)至各受審核部門，并登記《發(fā)放記錄》。 內(nèi)審組組長組織內(nèi)審員對受審核部門糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，在確認(rèn)糾正措施已完成后，在《不合格報告》中的“驗證”一欄簽字，并填寫記錄，以證明糾正措施的 執(zhí)行情況符合要求。 53 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 JHJL－ QP－ 糾正措施： 針對《不合格報告》，受審核部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員，分 析造成不合格的原因，及時對不合格項進(jìn)行處置，并制定防止再發(fā)生的糾正措施。 末次會議： 末次會議由內(nèi)審組組長主持：參加人員一般與首次人員相同。抽樣應(yīng)具有代表性。 (4)需要澄清和明確的其他問題。 52 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 JHJL－ QP－ 審核實施： 首次會議： 首次會議由內(nèi)審組組長主持，參加人員 包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、全體內(nèi)審員，受審核部門負(fù)責(zé)人。 根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》或總經(jīng)理、管 理者代表發(fā)出的《非常規(guī)內(nèi)審指令》，一般應(yīng)在正式審核前兩周做好審核準(zhǔn)備： 管理者代表確定審核組組長，簽發(fā)《內(nèi)審組組長任命書》。 質(zhì)量體系的質(zhì)量方針、目標(biāo)等有重大變化。 常規(guī)內(nèi)審：公司每年例行的一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核應(yīng)包括公司所有質(zhì)量部門和所有運(yùn)行要素。 副總經(jīng)理參與內(nèi)部質(zhì)量審核。 對《不合格報告》制定糾正措施并組織實施。 受審核部門負(fù)責(zé)人 接到內(nèi)審計劃后，對計劃進(jìn)行確認(rèn)。 內(nèi)部審核員 編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表。 內(nèi)部審核組組長 具體負(fù)責(zé)審核組的審核工作。 審批審核組長編制的《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。 相關(guān)文件 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》 《工程質(zhì)量記錄（監(jiān)理資料）管理和歸檔》 《文件和資料控制程序》 49 質(zhì)量記錄控制程序 JHJL－ QP－ 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄目錄 工程建設(shè)監(jiān)理檔案（封面） C1 監(jiān)理檔案移交目錄 C2 監(jiān)理檔案備考表 C3 《監(jiān)理檔案臺帳》 50 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制內(nèi)部質(zhì)量審核的過程，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。辦公室登記《監(jiān)理檔案臺帳》，作為資料在資料室進(jìn)行管理，其保管銷毀按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。公司各部門存檔的質(zhì)量記錄一般保存期為 3 年，可根據(jù)質(zhì)量記錄的重要程度當(dāng)延長保存期限，并在《質(zhì)量記錄清單》上明確。 同一種質(zhì)量記錄的編號不能重復(fù)，應(yīng)具有唯一性。 質(zhì)量記錄的編號 公司各部門參與質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn) 生的質(zhì)量記錄的編號原則： 各種質(zhì)量記錄的編號應(yīng)連續(xù)，有規(guī)律，同一種質(zhì)量記錄的編號應(yīng)唯一。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄表式（包括以報告、紀(jì)要等非表格形式出現(xiàn)的質(zhì)量記錄） 均應(yīng)有唯一的版本號表明其有效版本狀態(tài)。本部門負(fù)責(zé)人審核后，交辦公室登記編碼并備案。 各使用質(zhì)量記錄的部門，負(fù)責(zé)相關(guān) 質(zhì)量記錄的編制、填寫、編目、收集、保存、歸檔。 工作程序 質(zhì)量記錄的分類： 工程監(jiān)理部在參與公司 質(zhì)量體系運(yùn)行的過程中，將產(chǎn)生與所監(jiān)理工程項目有關(guān)的工程質(zhì)量記錄（《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》稱為“監(jiān)理資料”），《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》對其內(nèi)容有明確規(guī)定。 職責(zé) 總工室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄表式的統(tǒng)一管理。 項目總監(jiān)理工程師將監(jiān)理的階段性產(chǎn)品和最終產(chǎn)品交付給顧客后，應(yīng)要求顧客在《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》上簽字確認(rèn)，以此簽字確認(rèn)作為監(jiān)理產(chǎn)品交付工作的完成。 適用范圍 適用于監(jiān)理的階段性產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的交付。 管理者代表組織對《預(yù)防措施》的有效性進(jìn)行驗證，并在《管理評審報告》在作出預(yù)防措施驗證記錄。 各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中應(yīng)針對運(yùn)行情況，提出體系改進(jìn)的合理化建議。 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《糾正措施》?？砂?JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》，采取因果分析等方法，找出不合格存在的根本原因。 43 糾正和預(yù)防措施控制程序 JHJL－ QP－ 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《糾正措施》。 內(nèi)審組組長發(fā)現(xiàn)《不合格報告》明顯集中于某個要素或某個部門，且大于總數(shù)的 40％時，說明公司存在有普遍性的、過度集中的不合格，內(nèi)審組組長應(yīng)按JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》的要求，應(yīng)用因果圖進(jìn)行分析，并找出過度集中不合格存在的原因。并組織內(nèi)審員對其有效性進(jìn)行驗證。 管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正措施，并組織對預(yù)防措施的實施情況及有效性進(jìn)行驗證。 41 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 工程監(jiān)理部、總師室、紀(jì)檢委負(fù)責(zé)管理本要素運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。