峽谷風(fēng)景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 物質(zhì)生活得到較大滿足以后，對精神享受提出了更多、更高的要求，越來越多的居民渴望從繁雜喧囂的都市里得到暫時(shí)的解脫，回歸大自然，親近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時(shí)間進(jìn)行旅游已經(jīng)成為一種時(shí)尚，根據(jù)調(diào)查，如今國內(nèi)63%的工薪階層崇尚旅游消費(fèi)，并有35%的人有年度旅游計(jì)劃。（附：表一某縣1990年——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率表、表二掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)2003年——2013年接待縣外游客人數(shù)及增長率表）某縣1990——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率（表一）年 份1990199519992000200120022003總?cè)藬?shù)（人）100015004000600080001600046000增長率（%）150150133200掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)2004年——2015年接待縣外游客人數(shù)及增長率預(yù)測表（表二）年 份20042005至20062007至20082009至201020112012201320142015總?cè)藬?shù)（萬人）358101214161820增長率（%）6760252017151211通過以上分析，可以看出掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)的建設(shè)具有廣闊的市場前景。建設(shè)用地面積性質(zhì)：旅游及休閉度假。擬建的項(xiàng)目主要分為六個(gè)部分：峽谷風(fēng)光保持原來古樸的風(fēng)味，保護(hù)生態(tài)，種草種樹，進(jìn)一步美化景區(qū)風(fēng)光，在現(xiàn)已開發(fā)的基礎(chǔ)上，延伸景區(qū)的面積，挖掘尚未開發(fā)的景觀景致，對河道進(jìn)行整理，在景區(qū)的上游修筑翻水壩抬高水位，使游人可以乘舟漫游峽谷，飽覽峽谷優(yōu)美景色。民族村開發(fā)我縣的少數(shù)民族以布依族為主，我縣的布依族民風(fēng)淳樸、風(fēng)氣濃郁。三、建設(shè)方案公路及入口處停車場：新建及改造鄉(xiāng)政府至桃坡村小寨三級硬化路，公路長3公里、寬20米。山坡及溶洞的臺階設(shè)處紡木紋鋼護(hù)欄或青石護(hù)欄。建55平方米的觀像臺，該工程現(xiàn)已完成。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。1按照布依族吊腳樓的特色修建30棟布依樓，完善布依族民族村寨的服務(wù)設(shè)施。三星級賓館的用水由縣城供水系統(tǒng)解決。電信線路以管道進(jìn)行敷設(shè)隱埋。帶動當(dāng)?shù)厝罕娒撠氃鍪?。糞便污水經(jīng)過花糞池處理后用于農(nóng)灌。保護(hù)景區(qū)野生動物，嚴(yán)禁任何工具捕獵。景點(diǎn)將把安全放在第一位。 掌布峽谷風(fēng)景區(qū)定員140人，三星級賓館定員110人。培訓(xùn)內(nèi)容為：旅游常識，專業(yè)技術(shù)知識，接待禮儀，形體訓(xùn)練等。強(qiáng)化職工隊(duì)伍的崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，使職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)得以不斷提高，確保以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接八方游客。在項(xiàng)目的投資中掌布峽谷風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資達(dá)到1548萬元，配套三星級賓館建設(shè)投資達(dá)到1518萬元。工程所需資金按進(jìn)度分期使用。所得稅依據(jù)西部開發(fā)有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，免交前三年所得稅，第四至五年減半征收，以后每年按33%的稅率交納。本項(xiàng)目建成以后按照第2年—第4年為30%，年入住旅客36000人次；第5年—第6年為50%，年入住旅客60000人次；第7年—第8年為60%，年入住旅客72000人次；第9年—第10年為70%，年入住旅客82000人次；第11年—第12年為80%，年入住旅客96000人；從第13年開始起，項(xiàng)目的營業(yè)負(fù)荷達(dá)到100%，年入住旅客120000人次。附游客游掌布峽谷風(fēng)景區(qū)消費(fèi)水平預(yù)測表，三星級賓館消費(fèi)水平預(yù)測表。項(xiàng)目進(jìn)入第13年后，實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。經(jīng)營成本經(jīng)營成本包括營業(yè)費(fèi)用、企業(yè)管理費(fèi)、職工工資福利費(fèi)等。投資利潤率： % 投資利稅率： %投資回收期：（動態(tài)）四、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)為：%，；自有資金的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量指標(biāo)為：內(nèi)部收益率20%。景區(qū)的開發(fā)豐富了我省的旅游市場，促進(jìn)貴州省南旅游環(huán)線的形成，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施能夠解決就業(yè)300人次，增加地方財(cái)政收入，推動項(xiàng)目區(qū)的人民加快向小康社會邁進(jìn)的步伐，滿足社會可持續(xù)發(fā)展的需要。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)獲利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。六、社會效益分析旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中是帶動性、關(guān)聯(lián)性極高的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動為游客提供制造品和服務(wù)的諸多行業(yè)的發(fā)展，實(shí)踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。稅收。攤銷無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)投資225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限10年。天項(xiàng)目門票餐飲住宿攀巖纜車金額5030205050游客與消費(fèi)人員的比例100%80%25%10%50%三星級賓館消費(fèi)水平預(yù)測表 元/人三星級賓館主要收入來自3個(gè)方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達(dá)產(chǎn)年年?duì)I業(yè)收入1393萬元。本項(xiàng)目按照投產(chǎn)期第2年為15%，當(dāng)年接待游客3萬人次；第3年為25%，當(dāng)年接待游客5萬人次；第4年為25%，當(dāng)年接待游客5萬人次；第5年為40%，當(dāng)年接待游客8萬人次；第6年為40%，當(dāng)年接待游客8萬人次；第7年為50%，當(dāng)年接待游客10萬人次；第8年為50%，當(dāng)年接待游客10萬人次；第9年為60%，當(dāng)年接待游客12萬人次；第10年為70%，當(dāng)年接待游客14萬人次；第11年為80%，當(dāng)年接待游客16萬人次；第12年為90%，當(dāng)年接待游客18萬人次，從第13年開始起，項(xiàng)目的營業(yè)負(fù)荷達(dá)到100%，年接待游客20萬人次。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取12%。二、資金籌措和使用安排本項(xiàng)目將采取企業(yè)化的形式進(jìn)行投資、經(jīng)營、管理。具體安排如下： 2004年6—10月：可行性研究、規(guī)劃完成，爭取資金到位，簽定開發(fā)協(xié)議 2004年10—12月：用地手續(xù)辦理完畢、完成施工設(shè)計(jì)，組織招投標(biāo) 2005年08—09月：各建筑工程主體完工，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，人員聘用及培訓(xùn)完畢 2005年10月：項(xiàng)目及工程試運(yùn)行第九章 投資估算一、投資構(gòu)成本項(xiàng)目可行報(bào)告參照同類行業(yè)的投資構(gòu)成編制投資預(yù)算。根據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)內(nèi)容，在當(dāng)?shù)亟M織60人的民族歌舞表演隊(duì)，對表演隊(duì)進(jìn)行專業(yè)的民族歌舞技能培訓(xùn)。二、人員培訓(xùn)掌布峽谷風(fēng)景區(qū)開發(fā)及三星級賓館全部人員實(shí)行招聘和合同制，上崗前先經(jīng)培訓(xùn)。第八章 組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、建設(shè)進(jìn)度安排一、組織機(jī)構(gòu)成立某縣掌布河峽谷風(fēng)景區(qū)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)入小組成員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、協(xié)調(diào)和管理。三、綠化風(fēng)景區(qū)內(nèi)禁止砍伐和采集，保護(hù)現(xiàn)有林地，維護(hù)原生種群，因地制宜地恢復(fù)、提高森林覆蓋率，大興種草種樹，注重林相、季相的搭配，以適地適樹的原則擴(kuò)大林地，創(chuàng)造景區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境。出入景區(qū)的車輛，嚴(yán)禁鳴笛，禁止用高音喇叭在景區(qū)鳴叫，人為控制躁聲的產(chǎn)生。三星級賓館設(shè)立安全消防通道，消防設(shè)施經(jīng)過職能部門驗(yàn)收合格后，才能進(jìn)行接待。四、勞動力景區(qū)附近貧困戶較多，勞動力富余，要求從業(yè)的人員很多。 通訊：景區(qū)移動電話已開通。目前我縣正在積極爭取國債資金解決掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)公路的硬化改造建設(shè)；擬建的三星級賓館位于縣城新舟開發(fā)區(qū)，縣城三面環(huán)水，一面靠山，平舟河蜿蜒環(huán)抱縣城，縣城有“玉水金盆”的美譽(yù)，三星級賓館周圍環(huán)境十分良好，二、地質(zhì)某縣屬于6級地震區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定。以上工程現(xiàn)已完成。祥云洞最狹窄處戳加深至1米，,洞廳最寬處可容納
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