4景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告(文件)
【正文】 米。經(jīng)理 1 人，財務(wù) 2 人，廚師 2 人，管理員 2 人，電工抽水員 1 人，駕駛員 1 人。 圍墻，長 3000米，高 米。 二、組織機構(gòu) 管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 二、經(jīng)營收入預(yù)測 景區(qū)目前游人達 10萬人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第 4 年－第 6 年游客人數(shù)凈達到平均每年 12 萬人，第7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達到平均每年 20萬人，按人均消費 100元計算。 稅金：營業(yè)稅按 %計，所得稅按 33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（ 1）財務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值 fnpv=萬元。 二、存在的問題及建議 按照資金使用計劃，某某旅游景區(qū)的開發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了項目景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開發(fā)產(chǎn)品，帶動某某縣旅游開發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建 議某某鎮(zhèn)政府，請有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款 1000萬元。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤率 19%，財務(wù)效益較好。項目總投資為 2242 萬元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分攤 。 第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源 一、近期建設(shè)項目投資估算 2024年、 2024 年，建設(shè)項目總投資 2242 萬元，見附表： 二、資金來源招商引資 三、資金使用計劃 第一期工程建設(shè)投資為 萬元第二期工程建設(shè)投資為757萬元第三期工程建設(shè)投資為 740萬元 第九章經(jīng)濟效益分析 一、預(yù)算說明 項目計算期為 9年，其中建設(shè)期 3 年，經(jīng)營期 6年。管理所為事業(yè)單位，定員 6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。第二期 建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房 建網(wǎng)球場 建燈光音樂噴泉 加固河岸，高 25米，長 1500 米，寬平均 米。 1征地、土 20畝，荒山草地 120畝。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva變壓器一臺，購電桿、電線等。 添置太陽傘，棋牌桌 游覽步道，石板鋪砌，寬 （ 1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。 建筑面積 800 平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位 200個，日接待 500 人。 第六章項目建設(shè)實施計劃 第 8 頁 共 13 頁 一、項目建設(shè)分期規(guī)劃 根據(jù)地方財力、物力及旅游開發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項目景區(qū)旅游景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下： 第一期： 2024 年 10 月－ 2024 年 10 月第二期： 2024 年 11月－ 2024年 11月第三期： 2024年 12月－ 2024年 12 月 二、進入景區(qū)道路 集中有限財
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