4景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 米。經(jīng)理 1 人，財(cái)務(wù) 2 人，廚師 2 人，管理員 2 人，電工抽水員 1 人，駕駛員 1 人。 圍墻，長(zhǎng) 3000米，高 米。 二、組織機(jī)構(gòu) 管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 景區(qū)目前游人達(dá) 10萬(wàn)人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 4 年－第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬(wàn)人，第7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20萬(wàn)人，按人均消費(fèi) 100元計(jì)算。 稅金：營(yíng)業(yè)稅按 %計(jì)，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營(yíng)前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（ 1）財(cái)務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 fnpv=萬(wàn)元。 二、存在的問(wèn)題及建議 按照資金使用計(jì)劃，某某旅游景區(qū)的開(kāi)發(fā)，由于某某鎮(zhèn)政府財(cái)力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了項(xiàng)目景區(qū)近期建設(shè)項(xiàng)目能如期完成，早日形成某某縣的旅游開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，帶動(dòng)某某縣旅游開(kāi)發(fā)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建 議某某鎮(zhèn)政府，請(qǐng)有關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請(qǐng)立項(xiàng)，申請(qǐng)國(guó)家投資或貼息貸款 1000萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收率 6 年，投資年利稅率 %，投資年利潤(rùn)率 19%，財(cái)務(wù)效益較好。項(xiàng)目總投資為 2242 萬(wàn)元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分?jǐn)?。 第八章近期建設(shè)投資估算及資金來(lái)源 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 2024年、 2024 年，建設(shè)項(xiàng)目總投資 2242 萬(wàn)元，見(jiàn)附表： 二、資金來(lái)源招商引資 三、資金使用計(jì)劃 第一期工程建設(shè)投資為 萬(wàn)元第二期工程建設(shè)投資為757萬(wàn)元第三期工程建設(shè)投資為 740萬(wàn)元 第九章經(jīng)濟(jì)效益分析 一、預(yù)算說(shuō)明 項(xiàng)目計(jì)算期為 9年，其中建設(shè)期 3 年，經(jīng)營(yíng)期 6年。管理所為事業(yè)單位，定員 6人，隸屬于某某鎮(zhèn)人民政府。第二期 建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房 建網(wǎng)球場(chǎng) 建燈光音樂(lè)噴泉 加固河岸，高 25米，長(zhǎng) 1500 米，寬平均 米。 1征地、土 20畝，荒山草地 120畝。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva變壓器一臺(tái)，購(gòu)電桿、電線等。 添置太陽(yáng)傘，棋牌桌 游覽步道，石板鋪砌，寬 （ 1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。 建筑面積 800 平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會(huì)議服務(wù)等，設(shè)床位 200個(gè)，日接待 500 人。 第六章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 根據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游開(kāi)發(fā)業(yè)的發(fā)展情況，項(xiàng)目景區(qū)旅游景區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)分期如下： 第一期： 2024 年 10 月－ 2024 年 10 月第二期： 2024 年 11月－ 2024年 11月第三期： 2024年 12月－ 2024年 12 月 二、進(jìn)入景區(qū)道路 集中有限財(cái)
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