【正文】 4 8從法蘭側(cè)面把緊螺栓避免正對(duì)法蘭密封面5 閥門試壓工機(jī)具拆除、拉運(yùn)、擺放、 被物件劃傷、砸傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 穿戴好勞保用品。人體表面灼傷皮膚、口眼灼傷偶爾發(fā)生 偶爾檢查有，但偶爾不執(zhí)行一般勝任有，但沒用完全使用3 4 12（1）穿戴酸洗工作服、乳膠長袖手套、雨鞋等防護(hù)用品（2）制備 2%小蘇打溶液和沖洗水源、水管；（3）酸、堿液跑、冒、滴、漏到作業(yè)現(xiàn)場時(shí)應(yīng)立即中和并用水沖洗；（4）酸洗槽應(yīng)有上蓋，并在作業(yè)現(xiàn)場有明顯的危險(xiǎn)警告志。酸堿洗槽3 酸洗作業(yè) 吸入酸液揮發(fā)氣體 呼吸道灼傷、中毒 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 一般勝任有，但沒用完全使用3 5 15加強(qiáng)通風(fēng)，配戴密封式有機(jī)防毒面具并經(jīng)檢驗(yàn)合格，采用輪換作業(yè)，作業(yè)人員站在上風(fēng)測(cè)；酸洗槽應(yīng)有上蓋。31 / 43十一、管道系統(tǒng)試驗(yàn)與系統(tǒng)吹掃見管道系統(tǒng)試驗(yàn)吹掃方案十二、質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)、主要工序控制點(diǎn)序號(hào) 控制點(diǎn) 類別 質(zhì)量技術(shù)要求 控制內(nèi)容 檢驗(yàn)方法 檢具 責(zé)任人1 施工圖紙會(huì)審、 設(shè)計(jì)交底 A 圖紙及其它設(shè)計(jì)文件是否齊全；水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)及尺寸正確性， 審核 技術(shù)負(fù) 責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理：劉耀勝項(xiàng)目副經(jīng)理：程紅軍 項(xiàng)目總工：錢寶飛技術(shù)負(fù)責(zé)人：錢寶飛專業(yè)技術(shù)人員 數(shù)據(jù)管理員質(zhì)量負(fù)責(zé)人：倪延?xùn)|質(zhì)量檢查員 質(zhì)量檢測(cè)人員施工負(fù)責(zé)人：凌正良施工調(diào)度人員物資負(fù)責(zé)人：巴 超材料員 保管員HSE負(fù)責(zé)人：李同華HSE監(jiān)督員作業(yè)班組作業(yè)人員32 / 43序號(hào) 控制點(diǎn) 類別 質(zhì)量技術(shù)要求 控制內(nèi)容 檢驗(yàn)方法 檢具 責(zé)任人設(shè)計(jì)是否漏項(xiàng) 專業(yè)工程師2 施工方案/技術(shù)措 施審查 A質(zhì)量體系建立健全；施工技術(shù)質(zhì)量措施，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置；施工工藝、工序；人力機(jī)具安排等審核總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人3 焊接工藝評(píng)定/焊 工資格證審查 A 焊接工藝評(píng)定有效性；焊工、無損檢測(cè)、質(zhì)量檢查人員資格 審核 專業(yè)工程師4 焊工資格證審查 B 焊工、質(zhì)量檢查人員資質(zhì) 審核 專業(yè)工程師B 質(zhì)量證明文件 審核5 到場材料檢驗(yàn)C 材料外觀及幾何尺寸，現(xiàn)場材料標(biāo)識(shí)管理 觀察、測(cè)量 卷尺材料員技術(shù)員檢查員B試壓場地、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書；閥門解體、閥門試壓要求審核6 閥門及附件B 閥門強(qiáng)度及密封試驗(yàn)，試壓記錄 觀察、測(cè)量 壓力表材料員技術(shù)員檢查員7 管道焊接 C焊條烘干制度，坡口尺寸、組對(duì)間隙；焊接、焊道外觀、無損檢測(cè)、熱處理觀察、測(cè)量審核卷尺測(cè)溫儀技術(shù)員檢查員B 熱處理設(shè)備，熱處理工藝8 焊接熱處理C 熱處理工藝執(zhí)行、熱處理后的 硬度抽查觀察、測(cè)量審核卷尺測(cè)溫儀技術(shù)員檢查員9 涂裝前表面處理 B 除銹質(zhì)量等級(jí)、除銹方法、 除銹質(zhì)量 觀察 技術(shù)員檢查員10 涂裝質(zhì)量 B 油漆質(zhì)量證明文件、 外觀、厚度 觀察、測(cè)量 測(cè)厚儀 技術(shù)員檢查員11 管道內(nèi)部清理及 封堵 B 內(nèi)部清理及封堵方法/措施 清理質(zhì)量 觀察、審核操作者技術(shù)員檢查員C 結(jié)構(gòu)形式、安裝位置、 定位銷子12 彈簧支吊架安裝B 檢查固定管架及彈簧支、吊架 調(diào)整記錄觀察、測(cè)量審核 卷尺技術(shù)員檢查員13 安全閥調(diào)試及安 A 安全閥型號(hào)、規(guī)格、使用介質(zhì)、 觀察、測(cè)量 卷尺 技術(shù)員33 / 43序號(hào) 控制點(diǎn) 類別 質(zhì)量技術(shù)要求 控制內(nèi)容 檢驗(yàn)方法 檢具 責(zé)任人開啟壓力全閥及附件安裝B 安全閥及附件安裝審核 檢查員14 補(bǔ)償器安裝 B 補(bǔ)償器形式、預(yù)拉(壓)量、 偏移量 觀察、測(cè)量 卷尺 技術(shù)員檢查員15 與動(dòng)設(shè)備連接的 管道安裝 C 法蘭平行度、安裝偏差、有無 附加壓力 觀察、測(cè)量 卷尺塞尺 技術(shù)員檢查員16 管道靜電接地 B 接地位置、接頭形式、接地電 阻、管道靜電接地施工記錄 觀察、測(cè)量 審核 卷尺 技術(shù)員檢查員17 管道隱蔽 B 隱蔽項(xiàng)目、位置、隱蔽記錄 觀察、審核 技術(shù)員檢查員18 管道試壓條件 確認(rèn) A試驗(yàn)方案審批、試驗(yàn)臺(tái)帳，焊接、熱處理、無損檢測(cè)完成，支吊架及臨時(shí)加固正確齊全，壓力表校核完成觀察、測(cè)量審核 卷尺技術(shù)員檢查員19 管道強(qiáng)度、嚴(yán)密 性試驗(yàn) A試驗(yàn)壓力、升壓速度、保壓時(shí)間，管道焊口、法蘭口情況，試壓記錄觀察、測(cè)量審核 壓力表技術(shù)員檢查員20 吹掃清洗 A方案，設(shè)備、儀表、安全閥、調(diào)節(jié)閥的隔離及保護(hù)，打靶情況觀察、測(cè)量審核技術(shù)員檢查員21 交工驗(yàn)收 A 技術(shù)資料、質(zhì)量評(píng)定資料審核 觀察、測(cè)量 技術(shù)員檢查員等級(jí)說明：A—由質(zhì)量監(jiān)督站、監(jiān)理、施工單位共同控制 B—由監(jiān)理、施工單位共同控制C—由施工專職巡檢R—有資料記錄十三、JHA 工作危害分析34 / 43工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)：地上工藝管道預(yù)制及安裝施工管道吊裝作業(yè) 現(xiàn)有安全控制措施及以往發(fā)生頻率序號(hào) 工作步驟危害或潛在事件偏差產(chǎn)生的主要后果 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程 員工勝任程度 安全措施 L S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)/控制措施1 選擇支車位置 地基太軟、距離地溝太近導(dǎo)致翻車 人體傷亡、車損壞 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 檢查支車位置地基、必要時(shí)采取措施2 檢查吊裝用具 吊裝繩、卡扣等斷裂 材料或管道滾動(dòng)砸傷人 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 檢查吊裝用具、有損壞者及時(shí)更換司機(jī)與指揮者不協(xié)調(diào)、碰傷或砸傷材料或管道滾動(dòng)砸或砸傷人偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 司機(jī)與指揮者及其他人員密切配合管道滑脫碰傷、砸傷 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10集中注意力、相互保護(hù)、每個(gè)繩扣必須鎖死高空墜落 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)工具墜落 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 4 8 集中注意力、相互保護(hù)3 吊裝過程管道碰傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 4 8 集中注意力、相互保護(hù)4 吊車收車 導(dǎo)木或鐵板碰傷、砸傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 按標(biāo)準(zhǔn)檢查 有操作規(guī)程、且嚴(yán)格執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 1 2 2 穿戴好勞保用品35 / 43工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)：地上工藝管道預(yù)制及安裝施工接電作業(yè) 現(xiàn)有安全控制措施及以往發(fā)生頻率序號(hào) 工作步驟危害或潛在事件偏差產(chǎn)生的主要后果 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程 員工勝任程度 安全措施 L S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)/控制措施被物件劃傷、砸傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查有，但偶爾不執(zhí)行 勝任有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 穿戴好勞保用品1 鋪設(shè)（二次）電纜 高空架線墜落 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10集中注意力、相互保護(hù)觸電燒傷 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)2電纜、設(shè)備與帶電電門柜連接 電擊 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)、穿戴好勞保用品3 用電 設(shè)備或電纜漏電電擊 人體傷亡 偶爾發(fā)生 經(jīng)常檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)、穿戴好勞保用品電纜過馬路處被壓或掛斷而導(dǎo)致電擊人體傷亡 偶爾發(fā)生 經(jīng)常檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10經(jīng)常檢查電纜過馬路的高度或埋在地下的穿電纜管及電纜情況，若有隱患應(yīng)及時(shí)處理4 用電設(shè)備及電纜維護(hù)吊車支腿壓斷電纜或吊裝掛斷電纜人體傷亡 偶爾發(fā)生 經(jīng)常檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10吊車支車前檢查支腿下是否有電纜，若有隱患應(yīng)及時(shí)處理觸電燒傷 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)5 電纜、設(shè)備與帶電拆除電擊 人體傷亡 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 5 10 集中注意力、相互保護(hù)、穿戴好勞保用品36 / 43工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)：地上工藝管道預(yù)制施工管工作業(yè) 現(xiàn)有安全控制措施及以往發(fā)生頻率序號(hào) 工作步驟危害或潛在事件偏差產(chǎn)生的主要后果 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程 員工勝任程度 安全措施 L S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)/控制措施1 領(lǐng)料 材料放置不穩(wěn)定 材料滾動(dòng)砸傷人 偶爾發(fā)生 按標(biāo)準(zhǔn)檢查 有操作規(guī)程、且嚴(yán)格執(zhí)行 勝任 有，有效防范措施 1 4 4 加設(shè)防滾動(dòng)木墊鐵屑飛出 燙傷人 偶爾發(fā)生 偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 設(shè)置擋板2 機(jī)械方法下料 切割機(jī)的砂輪片斷裂，碎片飛出劃傷人 偶爾發(fā)生 偶爾未按標(biāo)準(zhǔn)檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 3 6 經(jīng)常檢查砂輪片完好情況鐵屑飛出 傷眼睛 偶爾發(fā)生 偶爾未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 佩戴護(hù)目鏡3 坡口打磨 砂輪片斷裂，碎片飛出 劃傷人 偶爾發(fā)生偶爾未按標(biāo)準(zhǔn)檢查有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 3 6經(jīng)常檢查砂輪片完好情況材料放置不穩(wěn)定 砸傷人 每年發(fā)生偶爾未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 加設(shè)防滾動(dòng)木墊4 組對(duì)導(dǎo)鏈?zhǔn)ъ` 管子掉下砸傷人 偶爾發(fā)生 偶爾未按標(biāo)準(zhǔn)檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 工具使用前嚴(yán)格檢查5 預(yù)制管道擺放 材料放置不穩(wěn)定 材料滾動(dòng)砸傷人 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 1 4 4 加設(shè)防滾動(dòng)木墊37 / 43工作危害分析（JHA）記錄表工作任務(wù)：地上工藝管道預(yù)制施工機(jī)械方法加工管道坡口 現(xiàn)有安全控制措施及以往發(fā)生頻率序號(hào) 工作步驟危害或潛在事件偏差產(chǎn)生的主要后果 偏差發(fā)生頻率 安全檢查 操作規(guī)程 員工勝任程度 安全措施 L S危險(xiǎn)度R建議改進(jìn)/控制措施1 領(lǐng)料 材料放置不穩(wěn)定 材料滾動(dòng)砸傷人 偶爾發(fā)生 按標(biāo)準(zhǔn)檢查 有操作規(guī)程、且嚴(yán)格執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 1 4 4 加設(shè)防滾動(dòng)木墊2 加工機(jī)具及材料拉運(yùn) 被物件劃傷、砸傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 穿戴好勞保用品3 磨刀具 鐵屑傷眼、刀具或砂輪片劃傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 3 6 穿戴好勞保用品，但不得帶手套4 道具安裝及轉(zhuǎn)向 被物件劃傷、砸傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 2 4 集中注意力、穿戴好勞保用品裝工件或加工機(jī)具劃傷、砸傷機(jī)具損壞、人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查有，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶爾出偏差有，但偶爾出差錯(cuò) 2 3 6集中注意力、穿戴好勞保用品鐵屑劃傷 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出偏差 有，但偶爾出差錯(cuò) 2 3 6 集中注意力、穿戴好勞保用品5 機(jī)加工過程物件卷入機(jī)具里面 人體傷害 偶爾發(fā)生 偶爾檢查有，但偶爾不執(zhí)