【正文】 5． 龍頭企業(yè)要堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。草產(chǎn)品生產(chǎn)必須面向國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)適銷(xiāo)的名優(yōu)產(chǎn)品，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。二、規(guī)劃目標(biāo)1．，建設(shè)基地戶2萬(wàn)戶，(5畝)；2．苜蓿草單位面積鮮草產(chǎn)量3000kg/hm2，折苜蓿青干草7500kg/hm2。三、項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo) 1．新建雨水集留窖2萬(wàn)座，80萬(wàn)m3，每個(gè)基地戶建設(shè)一座40m3；2．為雨水集留窖配套小型節(jié)水噴灌設(shè)備2萬(wàn)套； 3．新建高標(biāo)準(zhǔn)年產(chǎn)10萬(wàn)噸以苜蓿草產(chǎn)品加工廠一座，其中主要建設(shè)設(shè)施為：（1）建生產(chǎn)車(chē)間1500m2，（2）產(chǎn)品庫(kù)5000m2，（3）貯料場(chǎng)1000m2，（4）辦公、宿舍樓6500m2，（5）機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛等210臺(tái)套。每個(gè)生產(chǎn)基地戶配置1臺(tái)移動(dòng)式噴灌機(jī)，共計(jì)購(gòu)置2萬(wàn)臺(tái)（套）。 修建辦公樓、職工宿舍及食堂等6500m2。 修建苜蓿草貯料場(chǎng)1座1000m2。1建變壓機(jī)房及購(gòu)置變壓器2臺(tái)。1購(gòu)置苜蓿草運(yùn)輸車(chē)15輛。第七章 產(chǎn)品加工工藝及關(guān)鍵技術(shù)第一節(jié) 加工工藝苜蓿草產(chǎn)品加工工藝主要采用人工脫水干燥過(guò)程及工藝流程和混合脫水干燥過(guò)程及工藝流程。另外的關(guān)鍵技術(shù)是刈割后及時(shí)進(jìn)行人工烘干，以減少苜蓿草粗蛋白質(zhì)的損失。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨?duì)顟B(tài)下，可減少地表徑流47%，減少?zèng)_刷量77%，保持水土能力比農(nóng)田高10倍。遺留在土壤中的死根，根瘤和殘枝葉可增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，改善土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力。 4．提高光能利用率退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實(shí)施林草間作，建立起林牧復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，分層、分級(jí)地利用光能資源，提高光能利用率。人工種草是依照人類(lèi)需求而建立的人工生態(tài)系統(tǒng)，其品種單一，生物多樣性單調(diào)，可能會(huì)引起抗侵?jǐn)_能力的下降。應(yīng)采取限時(shí)施工及人工控制的辦法。通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)廠房，避免對(duì)廠區(qū)及周邊地區(qū)環(huán)境產(chǎn)生污染。只有將這三個(gè)因素進(jìn)行全面考慮，才能制訂出既經(jīng)濟(jì)又能滿足降噪要求的措施。三、環(huán)境保護(hù)措施廠區(qū)綠化有減少空氣中灰塵、降低噪聲、凈化污水等功能。通過(guò)開(kāi)挖下水道、化糞井等，集中回收肥田。1．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家制訂的《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。2．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及國(guó)務(wù)院制定的《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)保護(hù)條例》。每個(gè)工人上崗前應(yīng)接受勞保宣傳和培訓(xùn)，合格后才能上崗。在生活區(qū)、廠區(qū)的空地進(jìn)行必要的綠化，美化環(huán)境，使職工身心愉快健康。原料場(chǎng)要遠(yuǎn)距火源，并加強(qiáng)防火保護(hù)。在生產(chǎn)車(chē)間建筑時(shí)，要安裝易胼落的保護(hù)結(jié)構(gòu)，在樓梯間和升降機(jī)內(nèi)要安裝泄爆孔，同時(shí)要分布均勻。2．設(shè)備工藝的防火、防爆要求 在計(jì)提機(jī)、膠帶輸送機(jī)的被動(dòng)輪上安裝速度傳電器等自動(dòng)控制聯(lián)鎖裝置，防止傳動(dòng)帶打滑，磨擦造成膠帶發(fā)熱；在加工工藝中安裝清造機(jī)和磁送機(jī)，防止加工過(guò)程中的異物發(fā)生火化；對(duì)絕緣材料的橡膠織物的輸送帶、塑料制造的風(fēng)管，氣力輸送管等，要安裝金屬防護(hù)網(wǎng)，合理使用泄爆保護(hù)裝置。對(duì)于可攜帶光源，應(yīng)具有不 爆炸性能，大玻璃罩應(yīng)用金屬網(wǎng)保護(hù)。打掃時(shí)不應(yīng)掃集粉塵，而要用吸塵器和抹布來(lái)收集，也可利用集中的氣力風(fēng)網(wǎng)打掃清理粉塵。其總體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖。農(nóng)戶與基地通過(guò)合同方式約束雙方，主要內(nèi)容為制訂生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理及苜蓿草的收購(gòu)等。其服務(wù)內(nèi)容包括：種子、化肥供應(yīng)，病蟲(chóng)害防治，定宜刈割期，牧草收購(gòu)、交售和運(yùn)輸?shù)?。二、運(yùn)行機(jī)制xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運(yùn)行機(jī)制擬采用股份合作制的形式運(yùn)作。企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制如下圖 千變?nèi)f化的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng) 龍頭企業(yè)、草產(chǎn)品加工廠 農(nóng)民協(xié)會(huì)（基地） 千家萬(wàn)戶的苜蓿生產(chǎn)農(nóng)戶 圖2 企業(yè)運(yùn)行模式機(jī)制圖第三節(jié) 勞動(dòng)定員 xx省xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠總編制（不含種草戶、基地協(xié)會(huì)）人員250名，其中中層以上管理人員42名，由各股東聯(lián)名聘任。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，主要提高技術(shù)含量，增加產(chǎn)品種類(lèi)，重視高附加值的苜蓿產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。企業(yè)職工上崗前要經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位技術(shù)操作人員由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)定期培訓(xùn)，其余人員由廠內(nèi)培訓(xùn)，持證上崗。二、技術(shù)依托單位的職責(zé) 1．職責(zé)技術(shù)依托單位的主要職責(zé)是：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全程技術(shù)服務(wù)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行跟綜監(jiān)督和檢查，并派出具有相當(dāng)水平的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和咨詢，隨時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。（4） 負(fù)責(zé)各層次的技術(shù)培訓(xùn)。若派出人員不符合要求，可以隨時(shí)更換。 1．苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資：主要為貯水窖建設(shè)、噴灌設(shè)備、種子等，苜蓿生產(chǎn)基地2萬(wàn)戶，戶均苜蓿草生產(chǎn)基地5畝，每戶投資建窖和噴灌設(shè)備，戶均1窖及1套噴灌設(shè)備，需建窖2萬(wàn)個(gè)，每窖建設(shè)費(fèi)為800元，為1600萬(wàn)元；噴灌配套設(shè)備2萬(wàn)套，每套噴灌配套600元，為1200萬(wàn)元；種子12萬(wàn)公斤，每公斤20元，為240萬(wàn)元，合計(jì)3040萬(wàn)元。表101 設(shè)備購(gòu)置及安裝投資估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 單位數(shù)量投資安裝費(fèi)合計(jì)捆草機(jī)臺(tái)6稱重設(shè)備套1粉碎機(jī)臺(tái)5混合機(jī)臺(tái)2烘干機(jī)臺(tái)3制粒機(jī)套2包裝設(shè)備套1合計(jì)四、配套設(shè)施建設(shè)投資草產(chǎn)品加工工程建設(shè)配套設(shè)施建設(shè)投資：主要包括變電所150萬(wàn)元；廠區(qū)動(dòng)力線路照明電系統(tǒng)110萬(wàn)元；廠區(qū)供、排水系統(tǒng)220萬(wàn)元；廠區(qū)道路15萬(wàn)元；運(yùn)輸車(chē)輛90萬(wàn)元；車(chē)庫(kù)20萬(wàn)元；消防設(shè)施10萬(wàn)元；質(zhì)檢中心80萬(wàn)元；綠化建設(shè)29萬(wàn)元；合計(jì)：724萬(wàn)元。詳見(jiàn)表102。表1 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格表二、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入。 1．增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅其稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)稅其稅率：外購(gòu)輔助材料為17%、原材料和燃料13%，應(yīng)納稅額為：銷(xiāo)售收入17%—原輔助材料燃料動(dòng)力17%（13%）1+17% 1+17%（13%）。 2．燃料及動(dòng)力費(fèi)用電費(fèi)：平均年耗電量為700萬(wàn)千瓦時(shí)。管理人員年薪按5萬(wàn)元計(jì)。詳見(jiàn)附表2。 7．管理費(fèi)用管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的1%計(jì)。 11．修理費(fèi)用按形成固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)。六、敏感性分析 1．盈虧平衡分析經(jīng)測(cè)算，%，項(xiàng)目可保本經(jīng)營(yíng)，年銷(xiāo)售收入超過(guò)此值就可盈余，因此項(xiàng)目具有較好的盈利能力。其中：經(jīng)營(yíng)成本變化最為敏感。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨?duì)顟B(tài)下，可減少地表徑流47%，減少?zèng)_刷量77%，保持水土能力比農(nóng)田高10倍；%%。 3．調(diào)節(jié)氣候、改善局部氣候環(huán)境條件 據(jù)國(guó)內(nèi)外測(cè)定：種植苜?？梢愿纳仆寥浪郑黾涌諝鉂穸?，降低夏溫、提高冬溫，提高相對(duì)濕度，增加年降水量，有效地改變了建設(shè)區(qū)局部的氣候環(huán)境條件，對(duì)大氣環(huán)流的運(yùn)動(dòng)起到積極的作用。 5．可以提高光能利用率 退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實(shí)施林草間作，建立起林牧復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，這樣可以分層、分級(jí)的利用光能資源、提高光能利用率。 2．進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定 通過(guò)工程建設(shè)，進(jìn)一步改善了農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活條件，對(duì)脫貧致富奔小康十分有利。進(jìn)一步促進(jìn)群眾商品經(jīng)濟(jì)觀念的形成，生產(chǎn)技能的提高，起到重要作用，從而促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步。二、目標(biāo)責(zé)任管理為了對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施有效管理，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制管理。資金的使用、報(bào)帳要嚴(yán)格按照國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。 建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量必須符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收后，項(xiàng)目的管理、運(yùn)行，由各責(zé)任單位按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作方式進(jìn)行。三、技術(shù)支撐聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)咨詢工作，協(xié)調(diào)解決在項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題如：草地建植、草產(chǎn)品加工、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)等。本項(xiàng)目會(huì)推動(dòng)黃河上游生態(tài)建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果，促進(jìn)xx省農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。上聯(lián)是：吃，吃盡天下美味不要浪費(fèi)，下聯(lián)是：喝，喝盡人間美酒不要喝醉，橫批是趙本山的一句至理名言：吃好喝好！那么最后呢也祝愿我們?cè)趫?chǎng)的所有來(lái)賓所有的朋友們家庭幸福，生活美滿，身體健康，萬(wàn)事如意！55。第二節(jié) 建議鑒于項(xiàng)目實(shí)施區(qū)是國(guó)定貧困鄉(xiāng)縣，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件艱苦，地方財(cái)政困難，建議國(guó)家給予優(yōu)惠政策，盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)，付儲(chǔ)實(shí)施。五、項(xiàng)目實(shí)施保障項(xiàng)目建設(shè)要求做到建設(shè)工程責(zé)任到人，終身負(fù)責(zé)，確保建設(shè)質(zhì)量。第二節(jié) 保障措施一、計(jì)劃安排項(xiàng)目建設(shè)工作由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確定項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制和承包責(zé)任制，簽定合同，明確責(zé)、權(quán)、利，使項(xiàng)目按設(shè)計(jì)計(jì)劃高標(biāo)準(zhǔn)如期完成。為了保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和節(jié)約投資，草產(chǎn)品基地建設(shè)工程和草產(chǎn)品加工廠建設(shè)工程按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)建設(shè)。四、項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)前，由縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目責(zé)任單位和有關(guān)專(zhuān)家，組織項(xiàng)目可行性研究，確定工程目標(biāo)，分解細(xì)化建設(shè)任務(wù)、技術(shù)措施，制定項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制，組織編制總體實(shí)施方案和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)實(shí)施。三、資金管理項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目落實(shí)后，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金使用的嚴(yán)格管理。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、確定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人及專(zhuān)家組成人員的聘任工作。促進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和發(fā)展。尤其對(duì)山岔淺山地區(qū)的農(nóng)民受惠顯著，而對(duì)龍頭企業(yè)所在地的xx鎮(zhèn)，也會(huì)有較好的稅收效益，同時(shí)吸收了部分農(nóng)民就業(yè)，其社會(huì)效益明顯，會(huì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。人工草地植被可吸收水分，截流雨水，涵養(yǎng)水源。據(jù)資料，種植2年報(bào)苜蓿地，%—%，每公頃苜蓿一年可固定270kg氮素，相當(dāng)于825kg硝酸銨，種植2—4年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，,90kgK2O。第二節(jié) 生態(tài)效益與社會(huì)效益一、生態(tài)效益項(xiàng)目建成后，（草）耕地將成為苜蓿生產(chǎn)基地，建立起一個(gè)比較完善的人工草地生態(tài)保護(hù)體系，可進(jìn)一步改善溝岔淺山地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，增加地表覆蓋度、遏止水土流失，減少輸入黃河支流湟水河的泥沙量，通過(guò)退耕地種植苜蓿草，產(chǎn)生保護(hù)生態(tài)和改善生態(tài)條件的生態(tài)功能。圖1 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 2．敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目需要，就成本、銷(xiāo)售價(jià)格和建設(shè)投資變化因素對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的敏感性進(jìn)行分析。五、銷(xiāo)售利潤(rùn)及投資回報(bào)率 銷(xiāo)售利潤(rùn)總額=產(chǎn)品銷(xiāo)售收入—銷(xiāo)售稅金—總成本費(fèi)用 。 9．包裝費(fèi)用包裝費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)。詳見(jiàn)附表3。 4．折舊費(fèi)采用平均年限分類(lèi)折舊，預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息形成固定資產(chǎn)原值為5801萬(wàn)元。燃料費(fèi)：年燃料總費(fèi)用為50萬(wàn)元。 3．所得稅所得稅以銷(xiāo)售利潤(rùn)總額的33%繳納。詳見(jiàn)表2。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年生產(chǎn)草粉3萬(wàn)噸、草顆粒5萬(wàn)噸、草捆2萬(wàn)噸。六、項(xiàng)目建設(shè)總體投資估算，；；；；；，詳見(jiàn)附表1。其建設(shè)投資為征用土地30畝，每畝5萬(wàn)元，為150萬(wàn)元，生產(chǎn)車(chē)間1500m2,每平方米1200元，為180萬(wàn)元；辦公、生活樓6500 m2,每平方米800元，為520萬(wàn)元；成品庫(kù)5000m2,每平方米800元，為400萬(wàn)元；車(chē)庫(kù)1000m2,每平方米200元，為20萬(wàn)元；貯料場(chǎng)5000m2,每平方米100元，為50萬(wàn)元；圍墻5000m,每米100元，為50萬(wàn)元，合計(jì)1370萬(wàn)元。苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)、加工廠建設(shè)中的機(jī)械設(shè)備、安裝調(diào)試、配套設(shè)備、電、水等均以目前的市場(chǎng)價(jià)格擬定。3．主要措施（1） 項(xiàng)目建設(shè)依托單位與項(xiàng)目實(shí)施單位簽定咨詢和技術(shù)服務(wù)合同，明確職責(zé)范圍，以合同的形式約束雙方行為。（2） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)咨詢和技術(shù)把關(guān)。本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位擬聘請(qǐng)xx省草原總站、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院和飼料監(jiān)測(cè)研究所等單位的技術(shù)成家。因此，本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)以提高苜蓿草產(chǎn)品蛋白質(zhì)含量為切入點(diǎn)列入研發(fā)的主課題。詳見(jiàn)人員定員表。國(guó)家給項(xiàng)目投資的方式占股份51%，外資占股份的49%。3．公司 公司是苜蓿草產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，主要負(fù)責(zé)苜蓿草產(chǎn)品研發(fā)、加工和銷(xiāo)售。協(xié)會(huì)的兩頭向外，一頭是面向公司，與公司簽訂原料供應(yīng)合同，并保持苜蓿草的質(zhì)量合格；另一頭，是面向千家萬(wàn)戶的種草農(nóng)民。1．農(nóng)戶 利用各自的退耕地種植苜蓿草，成為公司穩(wěn)定的供苜蓿草原料戶?？傋?cè)資金 萬(wàn)元。5．保護(hù)車(chē)間的環(huán)境衛(wèi)生 對(duì)生產(chǎn)車(chē)間經(jīng)常打掃衛(wèi)生，是防止飼料交叉污染、保護(hù)工作人員的身體、防止粉塵爆炸的重要措施。高大安裝避雷針。料臺(tái)、樓板及房中墻的表面、梁、柱等要光滑，各建筑的結(jié)合點(diǎn)要平整，墻與墻的夾角要園。1．建設(shè)設(shè)施的防爆要求 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開(kāi)布局，生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)禁吸煙，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)吸煙室，各生產(chǎn)車(chē)間設(shè)安全管道。項(xiàng)目區(qū)總平面規(guī)劃必須嚴(yán)格遵守有關(guān)建筑物的防火問(wèn)題、消防管道設(shè)置及消防器材配置的有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，并設(shè)有專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)消防安全管理。4．項(xiàng)目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)備，如洗澡、理發(fā)、飲水、衛(wèi)生間等。按時(shí)發(fā)放易損的勞保用品，如口罩、手套、工作服以及防噪用的耳塞和防噪頭盔等。在生產(chǎn)無(wú)毒粉塵的車(chē)間空氣中，最高粉塵濃度允許值為10mg/m3。第三節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)措施草產(chǎn)品加工廠的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)，不僅關(guān)系到職工的身心健