【正文】 措施。1．農(nóng)戶 利用各自的退耕地種植苜蓿草，成為公司穩(wěn)定的供苜蓿草原料戶。3．公司 公司是苜蓿草產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，主要負(fù)責(zé)苜蓿草產(chǎn)品研發(fā)、加工和銷售。詳見人員定員表。本項目的技術(shù)依托單位擬聘請xx省草原總站、畜牧獸醫(yī)科學(xué)院和飼料監(jiān)測研究所等單位的技術(shù)成家。3．主要措施（1） 項目建設(shè)依托單位與項目實施單位簽定咨詢和技術(shù)服務(wù)合同，明確職責(zé)范圍，以合同的形式約束雙方行為。其建設(shè)投資為征用土地30畝，每畝5萬元，為150萬元，生產(chǎn)車間1500m2,每平方米1200元，為180萬元；辦公、生活樓6500 m2,每平方米800元，為520萬元；成品庫5000m2,每平方米800元，為400萬元；車庫1000m2,每平方米200元，為20萬元；貯料場5000m2,每平方米100元，為50萬元；圍墻5000m,每米100元，為50萬元，合計1370萬元。項目達(dá)產(chǎn)后每年生產(chǎn)草粉3萬噸、草顆粒5萬噸、草捆2萬噸。 3．所得稅所得稅以銷售利潤總額的33%繳納。 4．折舊費采用平均年限分類折舊，預(yù)備費、建設(shè)期利息形成固定資產(chǎn)原值為5801萬元。 9．包裝費用包裝費用按銷售收入的5%計。圖1 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 2．敏感性分析根據(jù)項目需要，就成本、銷售價格和建設(shè)投資變化因素對財務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期和財務(wù)凈現(xiàn)值的敏感性進(jìn)行分析。據(jù)資料，種植2年報苜蓿地，%—%，每公頃苜蓿一年可固定270kg氮素，相當(dāng)于825kg硝酸銨，種植2—4年的苜蓿地，土壤中留有大量根茬，,90kgK2O。尤其對山岔淺山地區(qū)的農(nóng)民受惠顯著，而對龍頭企業(yè)所在地的xx鎮(zhèn)，也會有較好的稅收效益，同時吸收了部分農(nóng)民就業(yè)，其社會效益明顯，會促進(jìn)項目區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、確定項目經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人及專家組成人員的聘任工作。四、項目管理項目建設(shè)前，由縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織項目責(zé)任單位和有關(guān)專家，組織項目可行性研究，確定工程目標(biāo)，分解細(xì)化建設(shè)任務(wù)、技術(shù)措施，制定項目運行機制，組織編制總體實施方案和單項工程設(shè)計實施。第二節(jié) 保障措施一、計劃安排項目建設(shè)工作由項目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行統(tǒng)籌安排，確定項目建設(shè)進(jìn)度，制定詳細(xì)的項目實施計劃，實行項目管理責(zé)任制和承包責(zé)任制，簽定合同，明確責(zé)、權(quán)、利，使項目按設(shè)計計劃高標(biāo)準(zhǔn)如期完成。第二節(jié) 建議鑒于項目實施區(qū)是國定貧困鄉(xiāng)縣，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件艱苦，地方財政困難，建議國家給予優(yōu)惠政策，盡快批準(zhǔn)立項，付儲實施。上聯(lián)是：吃，吃盡天下美味不要浪費，下聯(lián)是：喝，喝盡人間美酒不要喝醉，橫批是趙本山的一句至理名言：吃好喝好！那么最后呢也祝愿我們在場的所有來賓所有的朋友們家庭幸福，生活美滿，身體健康，萬事如意！55。本項目會推動黃河上游生態(tài)建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果，促進(jìn)xx省農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。驗收后，項目的管理、運行，由各責(zé)任單位按產(chǎn)業(yè)化運作方式進(jìn)行。資金的使用、報帳要嚴(yán)格按照國家重點建設(shè)工程項目財務(wù)管理辦法執(zhí)行。進(jìn)一步促進(jìn)群眾商品經(jīng)濟(jì)觀念的形成，生產(chǎn)技能的提高，起到重要作用，從而促進(jìn)社會進(jìn)步。 5．可以提高光能利用率 退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實施林草間作，建立起林牧復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，這樣可以分層、分級的利用光能資源、提高光能利用率。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨狀態(tài)下，可減少地表徑流47%，減少沖刷量77%，保持水土能力比農(nóng)田高10倍；%%。六、敏感性分析 1．盈虧平衡分析經(jīng)測算，%，項目可保本經(jīng)營，年銷售收入超過此值就可盈余，因此項目具有較好的盈利能力。 7．管理費用管理費用按銷售收入的1%計。管理人員年薪按5萬元計。 1．增值稅銷項稅其稅率為17%，進(jìn)項稅其稅率：外購輔助材料為17%、原材料和燃料13%，應(yīng)納稅額為：銷售收入17%—原輔助材料燃料動力17%（13%）1+17% 1+17%（13%）。詳見表102。 1．苜蓿飼草生產(chǎn)基地建設(shè)投資：主要為貯水窖建設(shè)、噴灌設(shè)備、種子等，苜蓿生產(chǎn)基地2萬戶，戶均苜蓿草生產(chǎn)基地5畝，每戶投資建窖和噴灌設(shè)備，戶均1窖及1套噴灌設(shè)備，需建窖2萬個，每窖建設(shè)費為800元，為1600萬元；噴灌配套設(shè)備2萬套，每套噴灌配套600元，為1200萬元；種子12萬公斤，每公斤20元，為240萬元，合計3040萬元。（4） 負(fù)責(zé)各層次的技術(shù)培訓(xùn)。企業(yè)職工上崗前要經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，關(guān)鍵崗位技術(shù)操作人員由技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)定期培訓(xùn)，其余人員由廠內(nèi)培訓(xùn)，持證上崗。企業(yè)的運行機制如下圖 千變?nèi)f化的國內(nèi)外市場 龍頭企業(yè)、草產(chǎn)品加工廠 農(nóng)民協(xié)會（基地） 千家萬戶的苜蓿生產(chǎn)農(nóng)戶 圖2 企業(yè)運行模式機制圖第三節(jié) 勞動定員 xx省xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠總編制（不含種草戶、基地協(xié)會）人員250名，其中中層以上管理人員42名，由各股東聯(lián)名聘任。其服務(wù)內(nèi)容包括：種子、化肥供應(yīng)，病蟲害防治，定宜刈割期，牧草收購、交售和運輸?shù)?。其總體機構(gòu)設(shè)置如下圖。對于可攜帶光源，應(yīng)具有不 爆炸性能，大玻璃罩應(yīng)用金屬網(wǎng)保護(hù)。在生產(chǎn)車間建筑時，要安裝易胼落的保護(hù)結(jié)構(gòu)，在樓梯間和升降機內(nèi)要安裝泄爆孔，同時要分布均勻。在生活區(qū)、廠區(qū)的空地進(jìn)行必要的綠化，美化環(huán)境，使職工身心愉快健康。2．嚴(yán)格執(zhí)行國家及國務(wù)院制定的《勞動法》和《勞動保護(hù)條例》。通過開挖下水道、化糞井等，集中回收肥田。只有將這三個因素進(jìn)行全面考慮，才能制訂出既經(jīng)濟(jì)又能滿足降噪要求的措施。應(yīng)采取限時施工及人工控制的辦法。 4．提高光能利用率退耕還林（草）耕地內(nèi)，可以實施林草間作，建立起林牧復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)，分層、分級地利用光能資源，提高光能利用率。據(jù)資料，種草的坡耕地，在大雨狀態(tài)下，可減少地表徑流47%，減少沖刷量77%，保持水土能力比農(nóng)田高10倍。第七章 產(chǎn)品加工工藝及關(guān)鍵技術(shù)第一節(jié) 加工工藝苜蓿草產(chǎn)品加工工藝主要采用人工脫水干燥過程及工藝流程和混合脫水干燥過程及工藝流程。1建變壓機房及購置變壓器2臺。 修建辦公樓、職工宿舍及食堂等6500m2。三、項目建設(shè)指標(biāo) 1．新建雨水集留窖2萬座，80萬m3，每個基地戶建設(shè)一座40m3；2．為雨水集留窖配套小型節(jié)水噴灌設(shè)備2萬套； 3．新建高標(biāo)準(zhǔn)年產(chǎn)10萬噸以苜蓿草產(chǎn)品加工廠一座，其中主要建設(shè)設(shè)施為：（1）建生產(chǎn)車間1500m2，（2）產(chǎn)品庫5000m2，（3）貯料場1000m2，（4）辦公、宿舍樓6500m2，（5）機械設(shè)備、運輸車輛等210臺套。草產(chǎn)品生產(chǎn)必須面向國內(nèi)、國際兩個市場，開發(fā)市場適銷的名優(yōu)產(chǎn)品，增強市場競爭能力。4． 堅持走“定單農(nóng)業(yè)”，合同化生產(chǎn)的原則。各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及機器設(shè)備等，起點要高，要具有技術(shù)上的先進(jìn)性、生產(chǎn)上的可行性、經(jīng)濟(jì)上的高效性。另外，項目區(qū)教育事業(yè)較發(fā)達(dá)，勞動者文化水平和素質(zhì)較高，能為本項目的龍頭企業(yè)提供所需的人才資源。第四節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)概況項目區(qū)的xx縣轄23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，369個行政村。上述苜蓿品種在甘肅省河西走廊南部的祁連山中段北坡海拔2550m—2800m的山區(qū)種植，表現(xiàn)出一定的抗寒和抗旱性能。境內(nèi)土壤主要為栗鈣土、黑鈣土、灰鈣土、灰褐土、高山草甸土等9個土類、22個亞類、39個土屬、95個土種。主要災(zāi)害性天氣為干旱、冰雹、干熱風(fēng)、大風(fēng)和暴雨。16′—36176。 3．應(yīng)解決的問題廠址選擇基本符合建設(shè)原則和條件，但廠區(qū)屬湟水河一級階地，地下水位高，—，在建廠過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施，防止地下水對建筑物地基產(chǎn)生影響。廠址東鄰加油站，西與耕地相連，北與xx縣種苗基地相接，南與109國道相望。xx縣草產(chǎn)品飼料加工廠年設(shè)計能力為10萬t，僅占全省飼料需求量(123萬t)8%，占國際和國內(nèi)市場份額甚微。三、經(jīng)濟(jì)效益好，農(nóng)民種植苜蓿的積極性高據(jù)xx縣區(qū)劃資料，全縣糧食作物平均單產(chǎn)為每公頃1575kg，而且產(chǎn)量低而不穩(wěn)。第二節(jié) 項目建設(shè)的可行性一、項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和xx省特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的總體部署苜蓿生產(chǎn)企業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化符合我國農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，是集經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益為一體的新興產(chǎn)業(yè)，國家鼓勵和扶持苜蓿草產(chǎn)品工業(yè)的發(fā)展，xx省已將苜蓿草產(chǎn)業(yè)列入全省農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。要解決農(nóng)民增收問題，必須調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)通過退耕還林(草)生態(tài)建設(shè)，大力發(fā)展草產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)從二元種植結(jié)構(gòu)向三元種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，發(fā)展我省飼料工業(yè)，培育和壯大我省飼料工業(yè)體系，是當(dāng)務(wù)之急，建設(shè)草產(chǎn)品飼料加工廠和以苜蓿為主的生產(chǎn)基地，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)安全的綠色系列草產(chǎn)品作為對畜牧業(yè)的支撐，這是我省發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)，實現(xiàn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化的必由之路。NDF；RFV相對飼喂價值=DDMDM1247。據(jù)國內(nèi)人士預(yù)測，近510年內(nèi)國際苜蓿草產(chǎn)品市場將供不應(yīng)求，基本上呈現(xiàn)賣方市場。市場主要在亞洲，日本、韓國和我國的臺灣省及東南亞國家是主要的草產(chǎn)品進(jìn)口國和地區(qū)，年需求量在300萬t左右，市場主要由美國、加拿大、澳大利亞等國占領(lǐng)。配合飼料中填加的苜蓿粉等草產(chǎn)品年需求量在200300萬t，遠(yuǎn)期需求量在600萬t，潛在市場需求量在6000萬t。飼料工業(yè)發(fā)展與畜牧業(yè)大省地位極不適應(yīng)。70年代以后，相繼發(fā)展了一批飼料加工企業(yè)，主要以生產(chǎn)混合飼料為主，80年代末期才開始生產(chǎn)配合飼料。其中，年生產(chǎn)配合飼料5900萬t，增長21%，濃縮飼料1200萬t，添加劑預(yù)混料300萬t。項目的實施能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益，項目建設(shè)是可行的，必要的。苜蓿草產(chǎn)品與工藝流程主要采用人工脫水干燥工藝及混合脫水干燥工藝流程。草產(chǎn)品開發(fā)，必須面向國內(nèi)、國際市場，開發(fā)出市場適銷，暢銷的名優(yōu)產(chǎn)品，增強市場競爭能力。優(yōu)質(zhì)苜蓿草產(chǎn)品可作為粗蛋白質(zhì)飼料添加劑使用，國內(nèi)市場需求量為370740萬t。我國是一個人口大國，進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段后，隨著城市化水平不斷提高，農(nóng)村居民將進(jìn)入小康社會，市場對肉食的需求量不斷增加，相應(yīng)地對飼料的需求將持續(xù)增長。xx在“十五”計劃中也明確提出“農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣”戰(zhàn)略，鞏固和加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以農(nóng)民增收為核心，將發(fā)展苜蓿草產(chǎn)品飼料生產(chǎn)列為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的重點產(chǎn)業(yè)。第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱及項目建設(shè)單位項目名稱：草產(chǎn)品種植及飼料加工項目項目建設(shè)單位： 項目法人： 項目建設(shè)地點： 項目建設(shè)期：200x200x年第二節(jié) 項目背景一、項目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃200x年3月5日在第x屆全國人民代表大會上通過的關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年綱要的報告中指出“加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這是提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入的根本途徑”。全國畜牧科技遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃中也指出，到20xx年全國苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)能力達(dá)到500萬t。三、項目建設(shè)的大環(huán)境評價改革開放以來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持著迅速發(fā)展的良好勢頭，綜合國力增強，人民生活水平和生活質(zhì)量明顯改善，進(jìn)入21世紀(jì)，中國全面實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和加入WTO，面對新形勢，我國農(nóng)業(yè)正在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，以應(yīng)對新的機遇和挑戰(zhàn)。1997年草產(chǎn)品年生產(chǎn)量約210萬t。4．以市場為導(dǎo)向的原則。第四節(jié) 項目建設(shè)內(nèi)容概要一、主要開發(fā)產(chǎn)品及工藝本項目以開發(fā)優(yōu)質(zhì)苜蓿草產(chǎn)品為主，谷物飼料產(chǎn)品為輔，苜蓿草產(chǎn)品主要有草粉、草顆粒、草捆。本項目會推動黃河上游生態(tài)建設(shè)，鞏固生態(tài)建設(shè)成果，促進(jìn)xx省農(nóng)牧業(yè)特色經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到7400萬t，比1995年增長40%。20世紀(jì)70年代以前，全省飼料工業(yè)主要為解決糧油加工后副產(chǎn)品的出路問題，生產(chǎn)規(guī)模小，飼料品種少，產(chǎn)量低。草產(chǎn)品生產(chǎn)處在起步階段，尚未形成產(chǎn)業(yè)化體系，苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)仍是空白。經(jīng)測算，2002015和2030年，我國的飼料產(chǎn)品分別達(dá)到9500萬t、15200萬t和22700萬t。二、國際市場需求及發(fā)展趨勢目前國際市場草產(chǎn)品年銷售量在500萬t左右。我國距日本、韓國等東南亞國家距離很近，具有地域和競爭優(yōu)勢，初步估計，到2006年我國苜蓿產(chǎn)品在國際市場上的占有率有望達(dá)到20%，2010年達(dá)到50%，可與美國、加拿大平分秋色。美國苜蓿草粉的規(guī)格(%)等級蛋白質(zhì)含量粗纖維含量六1338五1530四1727三1825二2022一2220美國豆科、禾科和豆科、禾本科混合干草質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(%)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)CPADFNDFDDMDM1RFV特級1931407654015111719313540466265151125214163640475358611241033111341425460565710287481043456165535586755845655375注：CP粗蛋白；ADF酸性