【正文】 項(xiàng)目的實(shí)施能產(chǎn)生明顯經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)是可行的，必要的。加強(qiáng)項(xiàng)目資金的檢查審計(jì)和督查，項(xiàng)目資金的檢查、督查和審計(jì)由省外資項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)。二、社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)將大大促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境條件的改善。見圖1示。福利費(fèi)為工資的14%，年工資及福利費(fèi)總額為524萬元。表102 投資籌措方案估算表 單位：萬元項(xiàng)目名稱總投資中央投資地方配套貸款草產(chǎn)品基地建設(shè)草產(chǎn)品加工廠項(xiàng)目前期費(fèi)預(yù)備費(fèi)合計(jì)第十一章 效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析一、產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格苜蓿飼草產(chǎn)品包括草粉、草顆粒及草捆。（5） 在運(yùn)行階段派出高級(jí)顧問進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。其余人員社會(huì)上招聘，優(yōu)先安排下崗職工和農(nóng)村富余勞動(dòng)力，全部實(shí)行合同制。圖1 總體機(jī)構(gòu)設(shè)置圖監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部銷售部供應(yīng)部生產(chǎn)車間原料基地運(yùn)輸公司后勤服務(wù)中心質(zhì)檢所銷售公司產(chǎn)品研發(fā)所農(nóng)戶第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式及機(jī)制 一、運(yùn)行模式xx縣苜蓿草產(chǎn)品加工廠的運(yùn)行模式采用農(nóng)戶+基地+公司+市場型的4環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作模式。車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)計(jì)易沉積粉塵的突出建筑結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持8小時(shí)工作制，嚴(yán)格控制加班作業(yè)。一是購置有消聲裝置的機(jī)械設(shè)備；二是在廠房建筑中配套安裝室內(nèi)吸聲材料，裝飾在廠房的內(nèi)表面；三是把噪聲源與接收者分隔開，把隔聲罩與噪聲源密閉。例如太行山地區(qū)在幼林中種植多年生豆科牧草紫花苜蓿、紅豆草，—。一、人工脫水干燥過程及工藝流程苜蓿草適時(shí)刈割后直接運(yùn)往苜蓿草產(chǎn)品加工廠，經(jīng)人工快速烘干后加工成草產(chǎn)品。 修建草產(chǎn)品庫房5000m2。第二節(jié) 規(guī)劃目標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)一、基礎(chǔ)建設(shè)總目標(biāo)針對(duì)xx縣溝岔淺山地區(qū)生態(tài)環(huán)境面臨嚴(yán)重退化的突出問題。在建廠過程中要強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，各項(xiàng)建設(shè)均不留污染源，真正做到建設(shè)中有環(huán)保，在環(huán)保中建設(shè)?？倯魯?shù)68722戶，其中農(nóng)戶56143戶。第三節(jié) 原料基地建設(shè)情況一、苜蓿種植基地分布苜蓿種植基地建設(shè)在該縣退耕還林（草）耕地集中分布的溝岔淺山地區(qū)。40′，東西長64km，南北寬76km，土地總面積3050km2。廠區(qū)為一長橢園形。按市場價(jià)測(cè)算，糧食產(chǎn)品收入和投入基本持平，沒有直接的經(jīng)濟(jì)利益，農(nóng)民種糧是為了解決口糧問題。同時(shí)經(jīng)過農(nóng)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)調(diào)整來優(yōu)化資源配置，有利于現(xiàn)代高效農(nóng)牧業(yè)的建立，保障食物“安全”的戰(zhàn)略需要，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。100RFV 標(biāo)準(zhǔn)干草含41%ADF和53%的NDF二、草產(chǎn)品主要形態(tài)為了提高飼料報(bào)酬，改善適口性，節(jié)約飼料，便于運(yùn)輸?shù)龋瑖H上越來越多地采用飼料固形化的現(xiàn)代飼草料加工技術(shù)這一生產(chǎn)工藝，將苜蓿等加工成粉狀、塊狀和顆粒狀等飼料，其中的顆粒飼料應(yīng)用最多。據(jù)《經(jīng)濟(jì)信息咨詢》介紹，亞洲市場優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)飼料作物的市場潛力可達(dá)1000萬t，日本苜蓿市場潛力為400多萬t，韓國為200多萬t。三、中國加入WTO飼料工業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的加強(qiáng)，特別是中國加入WTO，我國的飼料市場將與世界市場接軌，參與國際合作和競爭，面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高附加值的添加劑預(yù)混料和濃縮飼料產(chǎn)品比例大幅度增加，配合飼料合格率穩(wěn)定在90%以上，添加劑預(yù)混料的產(chǎn)品合格率也在80%以上。二、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要分為基地建設(shè)和草產(chǎn)品飼料加工兩部分。到2010年全國規(guī)劃苜蓿草產(chǎn)量生產(chǎn)量為500萬t，與國內(nèi)實(shí)際需求量仍有一定差距。因此，“xx省xx草產(chǎn)品種植及飼料加工”建設(shè)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。全國飼料工業(yè)產(chǎn)品發(fā)展指標(biāo)將由2000年的7400萬t發(fā)展到200x年的9500萬t，20xx年的15200萬t和20xx年的22700萬t。我國優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)品生產(chǎn)仍處在起步階段，尚未形成產(chǎn)業(yè)化。草產(chǎn)品開發(fā)利用要依據(jù)《草原法》、《環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目區(qū)草資源的合理利用、保護(hù)和管理，實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，防止環(huán)境污染，確保飼料安全。改革開放以來，我國的飼料工業(yè)發(fā)展迅速，初步形成了完整的飼料工業(yè)體系，已成為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前我省飼料工業(yè)面臨的主要問題是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，科技含量低，設(shè)備陳舊老化，經(jīng)營管理落后，經(jīng)濟(jì)效益差。xx是畜牧業(yè)大省，僅草原牲畜就達(dá)2000萬頭(只)，現(xiàn)代畜牧業(yè)對(duì)草產(chǎn)品的需求量相當(dāng)大，草產(chǎn)品市場的發(fā)展?jié)摿κ志薮?。美國是世界上苜蓿產(chǎn)品主要出口國，現(xiàn)介紹美國(AAFCO)苜蓿草粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，供參考。在xx縣建設(shè)草產(chǎn)品飼料加工廠還具有示范輻射效應(yīng)，勢(shì)在必行。據(jù)xx縣林業(yè)局對(duì)苜蓿種植區(qū)產(chǎn)量實(shí)地測(cè)定，一般每公頃產(chǎn)量(干草)在1350018000kg，川水地區(qū)一年可刈割苜蓿23次，淺山地區(qū)12次。盡量少占和不占耕地。09′—102176。主要草地類型為山地草原類、草甸草原類、荒漠草原類、山地草甸類、高寒草甸類等5個(gè)草地類，主要優(yōu)勢(shì)種為針茅、小嵩草、嵩草等。因此，項(xiàng)目區(qū)每個(gè)苜蓿草生產(chǎn)戶配套建設(shè)一座雨水集流窖，容積40m3,并配套購置一臺(tái)節(jié)水灌溉設(shè)備，以便于基地戶在春旱和冬灌時(shí)實(shí)施噴灌。龍頭企業(yè)——苜蓿草產(chǎn)品加工廠的建設(shè)，要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)政府向企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不干預(yù)企業(yè)的自主經(jīng)營權(quán)。第二節(jié) 苜蓿草產(chǎn)品加工廠建設(shè) 征用廠區(qū)用地30畝。1購置工作交通車3輛。3．調(diào)節(jié)氣候、改善水分據(jù)國內(nèi)外測(cè)定，種植苜蓿可以改善土壤水分，增加空氣濕度，降低夏溫、提高冬溫。尤其對(duì)山岔淺山地區(qū)的農(nóng)民受惠顯著，而對(duì)龍頭企業(yè)所在地的xx鎮(zhèn)，也會(huì)有較好的稅收效益，同時(shí)吸收了部分農(nóng)民就業(yè)，對(duì)加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保持社會(huì)穩(wěn)定起到積極作用，社會(huì)效益明顯。在生產(chǎn)無毒粉塵的車間空氣中，最高粉塵濃度允許值為10mg/m3。1．建設(shè)設(shè)施的防爆要求 生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開布局，生產(chǎn)車間嚴(yán)禁吸煙，并設(shè)立專門吸煙室，各生產(chǎn)車間設(shè)安全管道?？傋?cè)資金 萬元。國家給項(xiàng)目投資的方式占股份51%，外資占股份的49%。（2） 全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的技術(shù)咨詢和技術(shù)把關(guān)。六、項(xiàng)目建設(shè)總體投資估算，；；；；；，詳見附表1。燃料費(fèi)：年燃料總費(fèi)用為50萬元。五、銷售利潤及投資回報(bào)率 銷售利潤總額=產(chǎn)品銷售收入—銷售稅金—總成本費(fèi)用 。人工草地植被可吸收水分，截流雨水，涵養(yǎng)水源。三、資金管理項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目落實(shí)后，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金使用的嚴(yán)格管理。五、項(xiàng)目實(shí)施保障項(xiàng)目建設(shè)要求做到建設(shè)工程責(zé)任到人，終身負(fù)責(zé)，確保建設(shè)質(zhì)量。 建設(shè)實(shí)施過程中，建設(shè)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量必須符合國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 2．進(jìn)一步促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定 通過工程建設(shè)，進(jìn)一步改善了農(nóng)民群眾的生產(chǎn)、生活條件，對(duì)脫貧致富奔小康十分有利。其中：經(jīng)營成本變化最為敏感。詳見附表2。表1 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格表二、產(chǎn)品銷售收入。若派出人員不符合要求，可以隨時(shí)更換。在產(chǎn)品開發(fā)方面，主要提高技術(shù)含量，增加產(chǎn)品種類，重視高附加值的苜蓿產(chǎn)品的開發(fā)。農(nóng)戶與基地通過合同方式約束雙方，主要內(nèi)容為制訂生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理及苜蓿草的收購等。2．設(shè)備工藝的防火、防爆要求 在計(jì)提機(jī)、膠帶輸送機(jī)的被動(dòng)輪上安裝速度傳電器等自動(dòng)控制聯(lián)鎖裝置，防止傳動(dòng)帶打滑，磨擦造成膠帶發(fā)熱；在加工工藝中安裝清造機(jī)和磁送機(jī)，防止加工過程中的異物發(fā)生火化；對(duì)絕緣材料的橡膠織物的輸送帶、塑料制造的風(fēng)管，氣力輸送管等，要安裝金屬防護(hù)網(wǎng)，合理使用泄爆保護(hù)裝置。每個(gè)工人上崗前應(yīng)接受勞保宣傳和培訓(xùn)，合格后才能上崗。三、環(huán)境保護(hù)措施廠區(qū)綠化有減少空氣中灰塵、降低噪聲、凈化污水等功能。人工種草是依照人類需求而建立的人工生態(tài)系統(tǒng)，其品種單一，生物多樣性單調(diào)，可能會(huì)引起抗侵?jǐn)_能力的下降。另外的關(guān)鍵技術(shù)是刈割后及時(shí)進(jìn)行人工烘干，以減少苜蓿草粗蛋白質(zhì)的損失。 修建苜蓿草貯料場1座1000m2。二、規(guī)劃目標(biāo)1．，建設(shè)基地戶2萬戶，(5畝)；2．苜蓿草單位面積鮮草產(chǎn)量3000kg/hm2，折苜蓿青干草7500kg/hm2。2． 項(xiàng)目建設(shè)要與西部大開發(fā)和“xx大發(fā)展”緊密結(jié)合，堅(jiān)持生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合。全縣糧油總產(chǎn)量為4176萬kg。其中建設(shè)2萬個(gè)基地生產(chǎn)戶，(5畝)。北部杉花頂、娘娘山、克生峻為達(dá)板山脈，兩山之間由西向東，與大峽、老鴉峽形成了xx盆地。根據(jù)《xx縣城總體規(guī)劃》和正在實(shí)施的縣城給、排水管網(wǎng)改造工程，給水主管道（Q300~Q250）從廠區(qū)南側(cè)通過，供水條件便利。目前項(xiàng)目區(qū)苜蓿種植是依據(jù)退耕還林(草)國家優(yōu)惠政策實(shí)施的，農(nóng)戶在苜蓿原料生產(chǎn)中能獲得最大的經(jīng)濟(jì)利益。據(jù)xx縣2000年統(tǒng)計(jì)資料，全縣農(nóng)業(yè)人口24萬人，年平均純收入1088元，低于全省農(nóng)牧民人均純收入(1486元)的水平，年純收入在600元以下的貧困人口超過10萬人，大部分農(nóng)民生活仍處在貧困狀態(tài)，有的還沒有解決溫飽問題。從全國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看，xx必須走特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展道路。1995年以來，北美州草產(chǎn)品開始進(jìn)入我國，1999年輸入海南省的草產(chǎn)品市場價(jià)為2200元/t，輸入廣東省的市場價(jià)為3000元/t，輸入上海的市場價(jià)為1800元/t。加入WTO后，國內(nèi)飼料工業(yè)免征增殖稅等優(yōu)惠政策將會(huì)逐步取消，使原本微利的飼料產(chǎn)品缺乏價(jià)格競爭力，國外跨國公司和飼料加工業(yè)將隨之進(jìn)入我國，憑借先進(jìn)的設(shè)備、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)及原料優(yōu)勢(shì)，爭奪飼料市場，壓縮我國飼料工業(yè)的發(fā)展空間，面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。簡單加工的牧草占人工種草資源量的5%左右。三、項(xiàng)目建設(shè)投資及效益評(píng)價(jià)，；。二、編制原則1．堅(jiān)持以黨的“十五大”精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹省委、省政府關(guān)于深化改革，擴(kuò)大開放，解放思想，實(shí)事求是的原則，從xx實(shí)際出發(fā)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。依據(jù)省情，發(fā)展高效草食型和節(jié)糧型生態(tài)畜牧業(yè)是xx省畜牧業(yè)發(fā)展的主要方向，同時(shí)必需要以發(fā)展草產(chǎn)品為主的飼料工業(yè)予以支撐，項(xiàng)目區(qū)的xx縣，通過退耕還林(草)生態(tài)建設(shè)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)到2010年，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿青干草15萬t，這就為發(fā)展以草產(chǎn)品為主的飼料工業(yè)奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。xx省關(guān)于制定“十五”計(jì)劃建設(shè)中也指出“堅(jiān)持面向市場，依靠科技，發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)，增強(qiáng)市場競爭能力”。按人均占有配合飼料量分析，1999年美國占有量為510kg，歐盟310kg，世界平均水平為98kg。6．經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一的原則。為參與國際競爭，草產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)可參照美國等國家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)生產(chǎn)骨粉、肉骨粉、。京津滬三市年需100150萬t干草(苜蓿草產(chǎn)品20萬t)，廣東省年需苜蓿草粉90萬t，四川省年需30萬t，可見我國市場對(duì)草產(chǎn)品的市場容量和發(fā)展空間很大。三項(xiàng)指標(biāo)必須全部符合相應(yīng)等級(jí)的規(guī)定。項(xiàng)目區(qū)的xx縣通過退耕還草，優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)，(20萬畝)，年生產(chǎn)苜蓿青干草達(dá)到1億kg。二、自然條件適宜苜蓿種植基地建設(shè)項(xiàng)目區(qū)苜蓿種植基地位于黃河一級(jí)支流湟水河流域，平均海拔高1900m3200m，年平均氣溫07℃，≥0℃的積溫1780℃3242℃，≥10℃的積溫1300℃2500℃，80%以上集中在作物生長期，日照時(shí)數(shù)25002800小時(shí)，太陽年輻射總量544607GJ/cm2，作物生長期160210天。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的選址及基礎(chǔ)條件第一節(jié) 選址一、選址原則及條件 1．選址原則草產(chǎn)品加工廠廠址選擇是否貼切，直接對(duì)基建質(zhì)量、建廠規(guī)模、投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益、職工生活、工作條件都具有重要影響，也是本項(xiàng)目成功與否的關(guān)健。龍頭企業(yè)草產(chǎn)品加工廠在xx鎮(zhèn)建設(shè)，苜蓿草原料基地分布在溝岔淺山區(qū)的洪水、中壩、挑紅營、蒲臺(tái)、馬場等18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），項(xiàng)目區(qū)覆蓋整個(gè)xx縣。境內(nèi)地表水主要有自產(chǎn)水和窖水兩部分，窖水（湟水）。依據(jù)xx縣林業(yè)局在川水地區(qū)對(duì)苜蓿地實(shí)測(cè)產(chǎn)量是每公頃干草均在10000kg以上。以發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)為中心，大力發(fā)展草業(yè)生產(chǎn)，實(shí)際農(nóng)林種植業(yè)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)xx縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。保障農(nóng)民生產(chǎn)苜蓿草的穩(wěn)定性和積極性。每個(gè)生產(chǎn)基地戶建設(shè)集雨窖1座40m3,共計(jì)建設(shè)2萬座80萬m3。1購置苜蓿草產(chǎn)品加工設(shè)備2臺(tái)（套）。倒茬后可增產(chǎn)糧食30%—50%。要從購置無噪聲機(jī)械和廠房建設(shè)中安裝防塵、防噪裝置等方面進(jìn)行防治。因此，草產(chǎn)品加工廠在制訂勞動(dòng)保護(hù)條例和安全措施時(shí)，要對(duì)主要污染源如噪聲和粉塵采取必要的防治手段。所有的建筑材料必須是防火材料，并配置足夠量的滅火器材。車間工作人員除認(rèn)真清理機(jī)器上的粉塵，打掃自己工作區(qū)范圍地板上的粉塵外，必須嚴(yán)守每年對(duì)車間進(jìn)行數(shù)次打掃。公司也是兩頭在外，一頭是連市場，以優(yōu)質(zhì)安全的草產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)開拓國內(nèi)外市場，并承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)；另一頭通過協(xié)會(huì)面向種草農(nóng)戶，始終堅(jiān)持收益均攤，按股分紅的原則，要將利益適當(dāng)向農(nóng)民傾斜，以增加農(nóng)民的收入和調(diào)動(dòng)他們種草的積極性。在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行全程技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和指導(dǎo)。三、設(shè)備購置及安裝投資草產(chǎn)品加工建設(shè)所需設(shè)備購置及安裝投資詳見101。四、成本分析