【正文】 10℃時(shí)才能使用空調(diào)。第二章：采購管理 實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產(chǎn)所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設(shè)備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進(jìn)的所有物資。 供應(yīng)部門的工作職責(zé)： 向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)廠長審批確認(rèn)。 采購物資運(yùn)抵本公司后，根據(jù)本公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗(yàn)物資入庫單，交本公司有關(guān)部門辦理質(zhì)檢、點(diǎn)數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計(jì)劃。 認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 質(zhì)量部門的工作職責(zé) 與相關(guān)部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)工作。 倉儲部門的工作職責(zé) 凡購進(jìn)的各種物資，必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，及時(shí)記入庫存臺賬。 配合供應(yīng)部門做好有關(guān)物資的采購工作。特殊情況經(jīng)廠長批準(zhǔn)由指定人員辦理。需要檢驗(yàn)的由倉庫填寫請驗(yàn)單交質(zhì)量部門進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的入庫；不需要檢驗(yàn)的由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并在入庫單上簽字確認(rèn)。若因付款時(shí)間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報(bào)經(jīng)廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補(bǔ)辦審批手續(xù)。 材料驗(yàn)收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，交財(cái)務(wù)科計(jì)帳。 物資的儲存保管 物資的儲存保管原則上應(yīng)以貨物的屬性、特點(diǎn)和用途分類存放，并遵照GMP的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處理。 保管員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。對于手續(xù)不全的領(lǐng)料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。 倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。第四章：經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰 物資使用部門必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真填制請購單。若因玩忽職守，造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。因質(zhì)檢人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。 獎勵和懲罰本著精神鼓勵與物質(zhì)獎勵，處罰與教育相結(jié)合的原則。 獎金獎勵：根據(jù)員工的具體貢獻(xiàn)或模范行為報(bào)廠長批準(zhǔn)后頒發(fā)。 對有以下表現(xiàn)之一者給予年終表彰，并給予……元以上獎金： 對本公司技術(shù)有較大發(fā)明、革新、成效優(yōu)秀者； 為本公司免遭不法侵害和經(jīng)濟(jì)損失，作出較大貢獻(xiàn)者； 出色完成本職工作，表現(xiàn)優(yōu)異者。第三章：懲戒 懲戒方式 口頭警告 ，也可合并適用。 口頭警告x次以上（不含x次），罰款……元。調(diào)整工作崗位后仍然不能勝任工作的，依法解除勞動合同： 因工作不負(fù)責(zé)給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，損失在……元以下，賠償……元，損失在……元以上，賠償……元以上； 損壞或遺失本公司物品、設(shè)備、設(shè)施的，按原價(jià)1050%賠償。每位員工發(fā)現(xiàn)違紀(jì)行為均有義務(wù)向生產(chǎn)科報(bào)告，查證屬實(shí)，由生產(chǎn)科依據(jù)本罰則提出初步處理意見； 口頭警告由部門經(jīng)理簽核后生效，降級、辭退處罰，經(jīng)廠長辦公會議討論決定，告知工會，征求意見后，廠長簽字生效；…日內(nèi)，以書面形式提出申訴。員工具有下列情節(jié)，可予以辭退/開除： 觸犯國家法律，被判處刑罰或被勞動教養(yǎng)； 降級后仍然再犯的；，嚴(yán)重?fù)p害本公司利益或給本公司造成較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的； 連續(xù)曠工…天或累計(jì)曠工…天以上的。 降級。對輕微違反本公司制度的行為，由部門經(jīng)理或廠部給予口頭警告。 遵規(guī)守紀(jì)，服從領(lǐng)導(dǎo)，克盡職守，責(zé)任感強(qiáng)，成為敬業(yè)楷模者； 積極主動為本公司工作，提出合理化建議，并取得成效者； 為攻克技術(shù)難關(guān)完成小技改、小革新項(xiàng)目，并直接創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益者。 特殊獎勵：對本公司有突出貢獻(xiàn)的員工可獲得以下獎勵：加薪、晉升等。 本細(xì)則從…年…月…日起執(zhí)行，并由廠長授權(quán)廠辦、生產(chǎn)科組織實(shí)施。 未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予保管員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)廠長），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。 質(zhì)量部門必須對需要檢驗(yàn)的物料，依照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。 供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。 保管員應(yīng)做好日常的衛(wèi)生工作。 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。特殊情況應(yīng)報(bào)經(jīng)廠長批準(zhǔn)。 倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗(yàn)材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。第三章：倉儲管理 物資驗(yàn)收入庫 物資入庫，保管員應(yīng)親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。 財(cái)務(wù)部門在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。 供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。 各部門在請購時(shí)，常用易損件及耗材應(yīng)提前做好計(jì)劃，以免在使用時(shí)出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產(chǎn)進(jìn)度造成的責(zé)任由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 設(shè)備部門的工作職責(zé) 做好儀器、設(shè)備、電器及其備品備件的請購工作。 對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應(yīng)的處理決定。 設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。 對賒購物資在本公司規(guī)定的掛帳結(jié)算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。 對經(jīng)廠長審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購