【正文】 (4．2．5．1；4．1．6)2．20持續(xù)改進是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應(yīng)最優(yōu)先考慮的特殊特性? (4．2．5．1)2．21當過程顯示穩(wěn)定，具有可接受的能力和性能時，供方是否制定了實施持續(xù)改進的優(yōu)先化的行動計劃? (4．2．5．1)2．22*供方是否確定了改進需要，并實施了適當?shù)奶岣哔|(zhì)量和生產(chǎn)率的改進項目? (4．2．5．2)2．23供方是否已掌握持續(xù)改進的知識。當合同要求時，這種保護應(yīng)延續(xù)到交付的目的地? (4．15．6)15．11**供方是否建立了確保百分之百按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求? (4．15．6．1)15．12**如果未按照計劃百分之百交付，供方是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問題的信息進行溝通? (4．15．6．1)15．13供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合已設(shè)定的前期時間的要求? (4．15．6．1)15．14*供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和附加運費的跟蹤系統(tǒng)? (4．15．6．1)15．15供方是否按顧客的要求裝運所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線和集裝箱? (4．15．6．1)15．16*供方是否按訂單制定生產(chǎn)計劃? (4．15．6．2)15．17除非顧客放棄此要求，供方是否具有接收顧客計劃通知和裝運計劃的計算機系統(tǒng)? (4．15．6．3)15．18*除非顧客放棄此要求，供方是否具有裝運前通知顧客的計算機系統(tǒng)? (4．15．6．4) 15．19*一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，供方是否有備用方法? (4．15．6．4)15．20供方是否驗證了所有裝運提前通知(ASNs)符合裝運文件及標簽的要求? (4．15．6．4)方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素4．16—質(zhì)量記錄的控制要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果4．2質(zhì)量記錄的控制問 題評定人記錄一實施證據(jù)16．1*是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運行有效并滿足規(guī)定要求? (4．16)16．2*受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄? (4．16)16．3*是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失? (4．16)16．4是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限? (4．16)16．5**合同要求時，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評價時查閱? (4.．16)4．16．1記錄的保存16．6*下列記錄是否至少保存：一生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修訂單的保存時間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)在用期加上一個日歷年?一質(zhì)量性能記錄在其產(chǎn)生的當年和下一個日歷年中保留?一內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審記錄保留三年? (4．16．1)16．7*是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求? (4．16．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素4．17—內(nèi)部質(zhì)量審核要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果4．17內(nèi)部質(zhì)量審核問 題評定人記錄一實施證據(jù)17．1**供方是否按計劃進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核? (4．17)17．2**內(nèi)部審核是否按照活動的實際情況和重要性來安排日程計劃? (4．17；4．17．1)17．3*實施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責任? (4．17)17．4**是否記錄了審核結(jié)果并提請責任人員的注意? (4．17；4．16)17．5**是否及時采取了糾正措施? (4．17)17．6**是否進行跟蹤審核，以記錄和驗證糾正措施的有效性? (4．17；4．l 6)4．17．1內(nèi)部審核計劃17．7內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次? (4．17．1)17．8內(nèi)部審核計劃安排是否隨年度更新? (4. ．17．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素4．18—培訓(xùn)要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果4．18培訓(xùn)問 題評定人記錄一實施證據(jù)18．1*所有對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足? (4．18)18．2**是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和／或經(jīng)歷進行資格考核? (4．.18；4．10．6．2)18．3是否保存了培訓(xùn)記錄? (4．18；4．16)4．18．1培訓(xùn)的有效性18．4*是否定期評價培訓(xùn)效果? (4．18．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素4．19—服務(wù)要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果4．19服務(wù)問 題評定人記錄一實施證據(jù)19．1*是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求? (4．19)4．19．1服務(wù)信息反饋19．2*是否建立了報告和驗證系統(tǒng)，使服務(wù)問題信息與供方制造、工程及設(shè)計部門之間可以互相溝通? (4．19．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素4．20—統(tǒng)計技術(shù)要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果4．20統(tǒng)計技術(shù)問 題評定人記錄一實施證據(jù)4．20．1確定需求20．1*供方是否明確了用以確定、控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)? (4．20．1；4．10．6．6)4．20．2程序20．2*是否建立并保持了形成文件的程序以實施統(tǒng)計技術(shù)并控制其應(yīng)用? (4．20．2)4．20．3統(tǒng)計工具的選擇20．3*在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中? (4．20．3)4．20．4基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識20．4*整個組織能否適當理解變差、控制(穩(wěn)定性)、能力和過度調(diào)整等概念? (4．20．4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核克萊斯勒特殊要求要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果克萊斯勒特殊要求問 題評定人記錄一實施證據(jù)C．1*在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證策劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃(APQP)?C．2特殊特性是否用(S)、（E）、（N)、(T)和(H)符號進行標識，并且使用必要的測量系統(tǒng)進行分析?C．3*如果產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已掌握以下標準的有關(guān)知識(S)PF一安全；（E）PF一排放；(N)PF一噪聲；(T)PF一防盜，(H)PS一9336)?C．4供方是否具備PS一7300標準的有關(guān)知識?C．5除非另有規(guī)定，是否每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核?C．6*除非另有規(guī)定，是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至少進行一次設(shè)計確認／生產(chǎn)驗證?C．7*對所有不合格品是否都完成了克萊斯勒的7步報告?C．8是否所有的外觀項目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計部門批準?C．9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、裝運和標識方面的要求?C．10對于確定為高風險或經(jīng)12個月甚至更長時間已不再生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否進行過一次過程認定?C．11*對于所有中、低風險的零件，供方是否執(zhí)行了過程認定?C．12在建立C1之前，過程認定(PSO)是否完成?C．13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準程序(PPAP)前，過程認定(PSO)已得到批準?C．14在原材料、過程和／或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前，是．否有書面通知指定的顧客部門的記錄?C．15關(guān)于分供方問題和／或潛在的供應(yīng)或能力問題，供方是否通知指定的顧客部門?C．16供方是否能與克萊斯勒的供應(yīng)伙伴信息網(wǎng)(SPIN)系統(tǒng)溝通?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核福特特殊要求要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果福特特殊要求問 題評定人記錄一實施證據(jù)F．1對十所有標有倒三角或等效符號的零件，它們的控制計劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEA3)及其更改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字?F．2是否按要求在所有裝運的集裝箱上，福特汽車公司零件號前，標識了倒三角或等效符號?F．3是否在控制計劃或年度全尺寸檢驗中考慮了所有特殊特性?F．4對于控制項目零件的檢驗／試驗要求的更改是否經(jīng)過福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準?F．5*供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗失效、暫停裝運、可疑批次的標識以及停止生產(chǎn)裝運等信息的程序?工程規(guī)范(ES)試驗失效是否立即停止生產(chǎn)和產(chǎn)品裝運?F．6下列要求：一過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足?一所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?F．7適用時，供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程?F．8*供方是否實施了福特汽車公司質(zhì)量運行系統(tǒng)(QOS)的方法?F．9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃(APQP)報告指南?F．10*在適用時，供方能否證實已滿足福特汽車公司熱處理標準W—HTX?F．11*在適用時，供方是否對關(guān)鍵和重要特性進行了作業(yè)準備驗證?F．12節(jié)拍生產(chǎn)(R11n at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準程序／樣件提交保證(PPAP／PSW)的一個組成部分?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核通用特殊要求要 素評 定 人 記 錄結(jié) 果通用特殊要求問 題評定人記錄一實施證據(jù)G．1供方是否有必要的程序和過程以說明其與通用程序相適應(yīng)?G．2為北美部地區(qū)服務(wù)的供方是否與丁FE數(shù)據(jù)庫聯(lián)網(wǎng)?(GP—5)G．3*是否有符合通用程序的證據(jù)，例如GP一GP一GP一12和通用汽車公司特殊要求如GMl825，GMl797等?G．4北美部的供方是否每年確認是否得到通用程序的最新版本?G．5供方是否有顧客最新的聯(lián)系地址及聯(lián)絡(luò)方式?G．6*供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標或者制定顧客批準的質(zhì)量改進計劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指標?G．7裝運標簽是否包含了最新更改的序號和日期?G．8*供方是否有具體的行動計劃，說明其關(guān)于產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運行系統(tǒng)和分承包方的2000年(Y2K)問題的準備就緒，并可供有關(guān)單位和企業(yè)測試?G．9適用時，供方是否符合通用公司GM—NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和提前裝運通知的要求?（4．15．6．3；4．15．6．4）供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核 。是否有證據(jù)證明必要的信息已形成文件，進行傳遞井定期評審? (4．4．3)4．4．4設(shè)計輸入4．6*是否確定了設(shè)計輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求，形成文件并進行評審? (4．4．4； 4．3)4．7不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解決? (4．4．4；4．3)4．8**如未經(jīng)顧客聲明放棄，是否具備以下條件：一 為開展計算機輔助設(shè)計、工程和分析工作提供適當?shù)馁Y源和設(shè)施?一 如果CAD/CAE被分包，供方是否提供技術(shù)支持?一 CAD/CAE系統(tǒng)是否有能力與顧客的系統(tǒng)雙向接口? (4．4．4．1) 4．4．5設(shè)計輸出4．9*設(shè)計輸出是否形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達：——是否滿足設(shè)計輸入的要求?——是否包括或引用驗收準則?——是否確定了特殊特性？——設(shè)計輸出文件發(fā)放前是否經(jīng)過評審? (4．4．5)4．10*設(shè)計輸出是否是下列過程的結(jié)果：一 簡化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少浪費?一 幾何尺寸和公差分析(GDT)(如適用)?一 成本／性能／風險的權(quán)衡分析?一 試驗、生產(chǎn)和現(xiàn)場的反饋信息?一 設(shè)計失效模式及后果分析(DFM2A)？ (4．4．5．1)4．4．6設(shè)計評審4．11**是否有記錄證明在設(shè)計的適當階段、由適當部門的人員按設(shè)計計劃進行正式的文件化的設(shè)計評審? (4．4．6；4．l 6)4．4．7設(shè)計驗證4．12是否有進行設(shè)計驗證的記錄，以確保設(shè)計榆出滿足沒計輸入的要求? (4．4．7；4．l 6)4．4．8設(shè)計確認4．13