【正文】 個(gè)計(jì)算式都必須清晰準(zhǔn)確,每一種材料的名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。（5） 在工程承包范圍以外的簽證，必 須 遵 循 “先 洽 后 干 ”的 原 則 ； 在第 40 頁(yè) 共 76 頁(yè)確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報(bào)審，經(jīng)審批通過(guò)后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說(shuō)明）才能按實(shí)簽證，簽證內(nèi)容必須真實(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，要有計(jì)量過(guò)程或計(jì)算表達(dá)式。有附頁(yè)時(shí)，簽證單需注明附頁(yè)內(nèi)容、頁(yè)數(shù)，相關(guān)單位同時(shí)對(duì)附頁(yè)簽意見(jiàn)。 現(xiàn)場(chǎng)變更簽證及流程（1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單，項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開(kāi)發(fā)部存檔。 （4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請(qǐng)后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖）附后。②施工單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電器線路等在國(guó)家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。（7） 計(jì)時(shí)工簽證管理辦法計(jì)時(shí)工：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定：第 42 頁(yè) 共 76 頁(yè)①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可，以書(shū)面形式在簽證單上寫(xiě)明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。（2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。（4）項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第 43 頁(yè) 共 76 頁(yè)第一責(zé)任部門(mén)承擔(dān)；無(wú)特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門(mén)不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過(guò) 15 個(gè)工作日才履行簽證或簽字。 對(duì)簽證失誤責(zé)任人的處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場(chǎng)工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。（5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。（4）如施工單位對(duì)綜合部與財(cái)務(wù)中心確認(rèn)意見(jiàn)有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見(jiàn)。（3） 每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書(shū)與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。超過(guò)一定金額，依第 47 頁(yè) 共 76 頁(yè)法追究法律責(zé)任。（4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù) 《工程簽證臺(tái)帳》分類(lèi)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對(duì)原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送綜合部與財(cái)務(wù)中心。 52附表四： 工 程 量 確 認(rèn) 單工程名稱(chēng)： 單位工程代碼： 施工單位： 簽證編號(hào)：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章 監(jiān)理單位簽章 施工單位簽章甲方代表： 年 月 日總/監(jiān)理工程師：年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日備注：本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項(xiàng)目部審核，第三聯(lián)監(jiān)理公司； 監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表審核簽名；此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣的工程簽證53附表五： 工 程 簽 證 月 報(bào) 表項(xiàng)目部名稱(chēng)： 年 月 日份數(shù) 金額（萬(wàn) 元）占同期完成產(chǎn)值比例產(chǎn)生的主要原因 降低發(fā)生的建議與具體措施設(shè)計(jì)修改營(yíng)銷(xiāo)要求規(guī)劃（驗(yàn)收）要求現(xiàn)場(chǎng)管理其它合計(jì)其中“二點(diǎn)一線”工程簽證編制： 審核經(jīng)理： 工程技術(shù)部經(jīng)理：填寫(xiě)指引 ：產(chǎn)生的主要原因各項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目工程簽證臺(tái)帳》所反映的主要情況進(jìn)行簡(jiǎn)述，并說(shuō)明此類(lèi)簽證發(fā)生的主要階段及部位。 簽證金額占同期完成產(chǎn)值比例由綜合部與財(cái)務(wù)中心當(dāng)月 28 日前提供；57附圖九：　　　　　　　　　　　　　　 工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖 各項(xiàng)目部 公司工程部 公司綜合部與財(cái)務(wù) 總經(jīng)辦 說(shuō)明：此流程圖中《臺(tái)帳》系指《工程簽證臺(tái)帳》 ， 《月報(bào)》系指《工程簽證月報(bào)》 ；每月 25 日前填報(bào)《臺(tái)帳》 （①編號(hào)，②項(xiàng)目收到時(shí)間，③審核返還時(shí)間，④簽證主要內(nèi)容，⑤簽證產(chǎn)生原因，⑥簽證歸類(lèi)，⑦施工單位） ，編制人簽名后上報(bào)綜合發(fā)部與財(cái)務(wù)中心（審核部）每月 29 日前根據(jù)開(kāi)發(fā)部反饋的《臺(tái)帳》及《月報(bào)》填寫(xiě)《月報(bào)》中①產(chǎn)。54附表六：工 程 簽 證 臺(tái) 帳項(xiàng)目名稱(chēng)： 年 月 日月份 編號(hào) 項(xiàng)目收到時(shí)間 審核返還時(shí)間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類(lèi) 施工單位 月總承包 月獨(dú)立分包編制： 審核： 工程項(xiàng)目部： 開(kāi)發(fā)部：填寫(xiě)指引 ：簽證產(chǎn)生原因結(jié)合項(xiàng)目部自行分析，原因歸類(lèi)分為：設(shè)計(jì)修改、營(yíng)銷(xiāo)要求、規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 、現(xiàn)場(chǎng)管理、其他（需列明） ； 簽證金額由綜合部與財(cái)務(wù)中心次月提供； 設(shè)計(jì)修改不包括營(yíng)銷(xiāo)、開(kāi)發(fā)部門(mén)提出的設(shè)計(jì)調(diào)整，含設(shè)計(jì)自身原因及無(wú)法預(yù)見(jiàn)不可避免的修改或增加； 營(yíng)銷(xiāo)要求包括業(yè)主要求的修改，包括“二點(diǎn)一線”設(shè)計(jì)施工過(guò)程中及驗(yàn)收后提出的修改或增加；規(guī)劃（驗(yàn)收）要求主要指政府部門(mén)要求必須進(jìn)行的調(diào)整；現(xiàn)場(chǎng)管理指在施工過(guò)程中不可避免以及管理失誤造成的費(fèi)用55附表七： 工 程 簽 證 外 臺(tái) 帳項(xiàng)目名稱(chēng)： 年 月 日月份 編號(hào) 項(xiàng)目收到時(shí)間 審核返還時(shí)間 簽證主要內(nèi)容 簽證金額 （元） 簽證產(chǎn)生原因 原因歸類(lèi) 施工單位 月 總承包 月獨(dú)立分包編制： 審核： 工程項(xiàng)目部： 綜合部： 填寫(xiě)指引 ：簽證產(chǎn)生原因結(jié)合第 3 點(diǎn)要求由項(xiàng)目公司自行分析，原因歸類(lèi)分為：設(shè)計(jì)變更、甲方代扣、保修期外費(fèi)用、乙方代付費(fèi)用、其他（需列明） ； 簽證金額由開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心當(dāng)月 28 日提供； 設(shè)計(jì)變更系指在合同暫定造價(jià)范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙（方案）無(wú)法計(jì)算工程量而必須現(xiàn)場(chǎng)辦理； 甲方代扣系指甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其它方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；保修期外費(fèi)用主要指工程竣工后施工保修期外甲方對(duì)業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認(rèn)文件；乙方代付費(fèi)用系指非工程施工類(lèi)由施工方代為支付（辦理）的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。（6） 工程管理填報(bào)附表 :附表一：《工程通知單一》附表二《工程通知單二》附表三：《工程量簽證單》附表四：《工程量確認(rèn)單》附表五：《工程簽證月報(bào)表》附表六：《工程簽證臺(tái)帳》第 48 頁(yè) 共 76 頁(yè)附表七：《工程簽證外臺(tái)帳》附表八：《工程簽證外月報(bào)表》附圖九：《工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》附圖十：《工程簽證外臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖 》附表十一：《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》附表一:工程通知單（一）工程名稱(chēng)： 編號(hào)：項(xiàng)目部致： （施工單位）在貴司承包范圍 內(nèi) / 外 有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工事由：第 49 頁(yè) 共 76 頁(yè)要求：費(fèi)用歸類(lèi)□設(shè)計(jì)修改 □營(yíng)銷(xiāo)要求 □規(guī)劃（驗(yàn)收）要求 □現(xiàn)場(chǎng)管理 □F—其他（需列明）估算金額項(xiàng)目部經(jīng)理： 工程主管： 經(jīng)辦人：綜合部與財(cái)務(wù)中心綜合部財(cái)務(wù)中心審定意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)部工程技術(shù)部審定意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人：注：估價(jià) 5000 元以上由工程技術(shù)部審定；承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬(wàn)元以上的以及承包范圍外估價(jià)在五萬(wàn)元以上的不得使用本表。（2）項(xiàng)目工程部的簽證臺(tái)帳應(yīng)對(duì)簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報(bào)表的要求進(jìn)行分類(lèi)（附表三：《工程簽證臺(tái)帳》 ） ；開(kāi)發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時(shí)建立簽證臺(tái)帳。（4） 每月簽證結(jié)算必須報(bào)公司工程技術(shù)部和綜合與財(cái)務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時(shí)間于下月支付。 工程簽證的結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價(jià)包干的工程根據(jù)合同約定） ，每份簽證對(duì)應(yīng)一份結(jié)算。（2）開(kāi)發(fā)部與財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)在以下方面對(duì)《工程量簽證單》進(jìn)行審核：①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費(fèi)用中；②《工程量簽證單》是否反映了單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用；③《工程量簽證單》中的計(jì)量是否與定額規(guī)定有沖突或者無(wú)法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目；第 46 頁(yè) 共 76 頁(yè)④工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定。第 44 頁(yè) 共 76 頁(yè)（3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時(shí)簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。監(jiān)理單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對(duì)監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。工作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。 簽證的時(shí)效性（1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請(qǐng)，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起48小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時(shí)間或項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場(chǎng)確定的工程內(nèi)容。第 41 頁(yè) 共 76 頁(yè)（3）涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場(chǎng)代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)出的局部小變動(dòng)，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計(jì)變更通知書(shū)是編制結(jié)算的合法依據(jù)。（7） 簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單） ，否則屬無(wú)效簽證?，F(xiàn)場(chǎng)簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場(chǎng)工程師核實(shí)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。（10） 《工程量簽證單 》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無(wú)效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。（6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬(wàn)元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。（2） 《工程通知單》作為甲方在合同暫定價(jià)范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行施工。（2）非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。 工程簽證管理制度、總則第 37 頁(yè) 共 76 頁(yè)（1） 為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán)格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。通過(guò)記錄可對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行追溯性。工程技術(shù)人員對(duì)此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控；（7）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿(mǎn)足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過(guò)施工作業(yè)時(shí)的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過(guò)程做到防盜、防火、消防及物資的維護(hù)；、施工過(guò)程的確認(rèn) 主要針對(duì)隱蔽工程的事先確認(rèn)：（1） 對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；（2） 對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；（3） 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。J 交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。E 工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定方法。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開(kāi)工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開(kāi)工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。 ① 當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目策劃書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對(duì)調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報(bào)批。13 施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報(bào)警