【正文】 購(gòu)置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試儀器后，相關(guān)測(cè)試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之《量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管制程序》作業(yè) 糾正與預(yù)防措施 ,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)以下項(xiàng)目:a． 客戶及后制程抱怨 b. 制程/來(lái)料異常 c. 各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) d. 通過(guò)對(duì)資料統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果 不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評(píng)估,包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響．根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定是否須采取糾正措施． 無(wú)論是否須采取糾正措施,對(duì)不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止． 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃．相關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施． 糾正措施完成后,須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對(duì)于無(wú)效或效果甚微的糾正措施,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止． 不符合項(xiàng)目描述﹑評(píng)估﹑原因分析及糾正措施﹑效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有特別的要求． 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評(píng)估并采取必要的措施,內(nèi)容至少應(yīng)包括:a. 潛在的不符合項(xiàng)目描述b. 潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)c. 潛在的不符合項(xiàng)目的起因d. 針對(duì)這些起因,確定和實(shí)施所需的行動(dòng)e. 評(píng)估行動(dòng)的效果 定期的管理評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作流程作評(píng)估,其中包括對(duì)潛在不符合項(xiàng)目的評(píng)估,評(píng)估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一． 對(duì)于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目,亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來(lái)源． 具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序》、。 如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新檢測(cè)方可進(jìn)入下制程或交付．具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指引》。 所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評(píng)估單位對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來(lái)料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測(cè)試報(bào)告的資料。﹑在制品﹑半成品﹑成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括: a. 產(chǎn)品名稱或料號(hào)﹑制程/工站名稱等． b. 加工完成狀況． c. 產(chǎn)品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) ． d. 數(shù)量或重量． 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上． 標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種． a. 使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示 b. 劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示 c. 使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示 確保通過(guò)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括: a. 產(chǎn)品的來(lái)料批次, 日期等相關(guān)信息． b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)． 也可以通過(guò)利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如流程卡等)的方式達(dá)到以上追溯的目的．..6 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序》作業(yè)。 生產(chǎn)過(guò)程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。3 材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號(hào)為一組件時(shí)，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時(shí)提交《變更管理確認(rèn)書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。 必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如果是代理商,則需要對(duì)其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)。 將本公司《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》傳達(dá)給供應(yīng)商。 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《人力資源管制程序》。f) 主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理﹐組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分析﹐要求責(zé)任單位擬定改善對(duì)策g) 其它上級(jí)安排事項(xiàng)工程主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品b) 協(xié)助所有環(huán)保產(chǎn)品異常的原因分析與對(duì)策c) 監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)保要求d) 負(fù)責(zé)環(huán)保成品的入庫(kù)e) 負(fù)責(zé)環(huán)保成品的標(biāo)示與識(shí)別管理f) 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)保觀念g) 負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)『環(huán)保標(biāo)示』h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)保設(shè)備/工治具i) 積極配合各部門全面導(dǎo)入GPROHS管理系統(tǒng)j) 其它上級(jí)安排事項(xiàng)品質(zhì)主管9工程部工程主管a) 負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b)負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的確認(rèn)c)負(fù)責(zé)在對(duì)供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的要求d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管 公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系知識(shí)之培訓(xùn)。b) 主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)鑒與系統(tǒng)稽核﹐輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)保管制, 確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施合乎要求。d) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)保承諾等文件品質(zhì)主管5倉(cāng)管a) 負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料b) 負(fù)責(zé)環(huán)保原材料與成品的儲(chǔ)存與維護(hù)c) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理d) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)的調(diào)配e) 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的控制f) 其它上級(jí)安排事項(xiàng)采購(gòu)6人事a).。品質(zhì)主管4采購(gòu)a) 負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商﹐提供合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料. 外購(gòu)件. 輔助原物料及包材等。（環(huán)保ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù) 質(zhì)量管理體系程序文件《管理責(zé)任管制程序》執(zhí)行）1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理a) 監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作b) 提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源c) 督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接