【正文】 件編號06050301版 本A/0頁 次5/3文 件 名 稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件至總部調度科，并確認是否收到?！队唵巫粉櫯_帳》，于每日早八點向各營運科（組）反饋。今麥郎食品有限公司文件編號06050301版 本A/0頁 次5/4文 件 名 稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件，可改用離此區(qū)域較遠的銷售專用印章。，按先后順序依次為：補發(fā)產品、促銷產品、促銷品―高檔產品―中低檔產品。《發(fā)貨通知單》裝車完畢后，將出庫單、《訂貨記錄表》、銷售專用印章全部交營運科發(fā)運員，發(fā)運員逐一回收、核對，并在《發(fā)貨臺賬》上作必要標記。將紙箱票據(jù)交司機，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門的憑據(jù)。15. 發(fā)放出廠通行卡，將結算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機發(fā)放出廠通行卡。如本張訂單已對以前的缺品項進行了合格補發(fā)，則將文本臺賬中的不合格訂單拿出存檔。二、訂單處理流程圖：接收訂單原始訂單的修訂錄入訂單確認貨款訂單編號確定發(fā)運地組織車輛貨物變更開票結算辦理貨險簽訂協(xié)議回收回單存檔三、 司機裝車流程圖：相關營運科（組）審核車輛資質及手續(xù)，并辦理車輛登記手續(xù)社會車輛配貨車輛辦理人?；蚱桨藏涬U客戶自提車憑客戶擔保書原件，到相關營運科（組）報到承運商車輛承運商出示車輛行車證到相關營運科（組）報到司機裝車完畢、核實裝車數(shù)量及出庫單后，攜帶《裝車卡》及《出庫單》至相應營運科（組）辦理審核手續(xù)營運科（組）核對《裝車卡》與《出庫單》無誤后，交予財務辦理結算手續(xù)營運科（組）核實客戶無欠款后，與司機（承運商）簽訂《運輸協(xié)議》，并發(fā)放出門證。商超等長期辦理增值稅票的客戶，將客戶資料一次報財務備案即可。5辦票員從財務領取增值稅票，在《增值稅票辦理臺帳》上登記領票日期，并在第一時間將增值稅票發(fā)出，同時將在《增值稅票辦理臺帳》上記錄發(fā)送時期、發(fā)放方式（特快專遞或隨車攜帶），并電話通知客戶及時領取。（具體：注冊資金30萬以上、自有可固定服務車輛5部以上、掛靠車輛在10以上、必須提供車輛手續(xù)，資質證明資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證，車輛證明材料）1．3談判：以招標邀請書的形式要求物流商參加招標，并通過恰談，了解物流商有無合作愿望。1．7報價表測算：由華龍運輸公司制作報價表及運費測算表。2．4物流商報價：給物流商一個工作日的時間對標書對分析。2．6揭標：每個區(qū)域的運價*銷量得出運費相加，總運費最低者中標。第六章 物流業(yè)務各類表單標準訂單： 面品訂貨單 營運編號：　　　 　區(qū)　域： 營業(yè)所：　　　　　　　營銷部：　客戶姓名：　　　　 　　訂貨日期：　　　 　　訂單序號： 序號產品代碼數(shù)量序號產品代碼數(shù)量12122232342452562672782892910301130123213331434153516361737183819合計單位：箱20金額單位：元備注： 匯款金額： 元 　　 匯款時間：　 　　　匯款方式： 卡匯 電匯 現(xiàn)金　　 匯款方向： 總部 / 　分廠客戶貨款轉帳確認單：客戶貨款轉賬確認單200 年 月 日 編號： 單位：元序號所屬區(qū)域（公司）客戶名稱轉賬金額123456合計貨款調出單位（全稱）： 貨款調入單位（全稱）： 調出單位物流申請：調出單位財務核準： 轉賬金額合計（大寫）： 調入單位財務確認： 轉賬金額合計（大寫）：　注：① 此表是作為制面公司之間銷售客戶貨款轉賬的唯一有效憑證。經(jīng)銷商回款明細表：貨款結算憑證：促銷明細表：車輛需求單：發(fā)貨通知單：經(jīng)銷商資料表：33 / 34。③ 此表不得有任何涂改痕跡，否則為無效。2．7運輸風險金：中標的物流商應交付15萬元做為運輸風險押金。2．5收取中標違約金：揭標前參標者要交付五萬元做為中標違約金，做為中標違約保證金才有權進行投標。2．2資質審驗：由監(jiān)標人員對參標單位的資質進行審驗。（通過配貨站及物流信息中心進行調查）1．5確定招標日期，提報招標申請書。五、 運費報批流程圖：查詢數(shù)據(jù)匯總數(shù)據(jù)制定費用報批簽批單物流部簽批、備案財務核實數(shù)據(jù)其它相關部門會簽審付中心審核財務費用登記財務經(jīng)理簽批上客戶賬財務支款司機支取確定所報費用種類匯總數(shù)據(jù)六、 運價申請流程圖：新開（增加）區(qū)域確認↓相近區(qū)域里程運價參照↓新區(qū)域里程運價測定↓擬定運價申請簽呈及表單↓總部運輸公司核實里程↓物流部簽批↓審付中心核實運價↓回傳到相應承運科↓營運部將里程運價導入系統(tǒng)↓正常發(fā)貨第一步：接到《經(jīng)銷商選換申請表》或貨物轉發(fā)區(qū)域的訂單，確認本部門的新增發(fā)貨區(qū)域第二步：確認區(qū)域后，根據(jù)已有的區(qū)域里程運價測算出新區(qū)域的里程運價第三步：如果為新開發(fā)的區(qū)域，亦需通過相近區(qū)域測算出新的里程運價第四步：里程運價測算完后，擬定運價申請簽呈及運價申請表（附后）第五步：簽呈及表單制定好后，轉由總部運輸公司核實里程第六步：里程核實無誤，經(jīng)物流中心經(jīng)理簽批后上交到審計部進行里程運價審核第七步：審計部根據(jù)已有的相同或相近區(qū)域的里程運價對新增區(qū)域的標準進行審核，審核完畢經(jīng)審計部經(jīng)理簽批第八步：物流科將審批后的里程運價進行整理第九步：物流科將資料交由物流中心統(tǒng)計員處，將里程運價錄入銷售系統(tǒng)第十步：按相應的《訂發(fā)貨流程》進行新增區(qū)域的發(fā)運工作 七、 物流商選擇標準辦公標準：固定電話（傳真機）一部、電腦一臺、辦公桌椅一套。3打開賬套中“客戶銷售明細”，用本車貨物各單品的實收貨款除以數(shù)量，計算各單品的含稅單價，要求含稅單價精確到小數(shù)點后五位，對本車貨物的產品規(guī)格、數(shù)量、含稅單價、金額進行匯總，制成《增值稅票辦理明細表》。并點貨出庫、裝車裝車過程中，司機核對裝車品項及數(shù)量?！洞黉N明細表》中。1文本臺賬維護《訂貨記錄表》轉客戶管理員，屬違流發(fā)運的訂單由本部門客戶管理員將實發(fā)數(shù)量填寫的電子違流《訂貨記錄表》中，于每日下午4時報最佳發(fā)運地營運科客戶管理員（總部報調度科由調度科于次日上午９時前報最佳發(fā)運地營運科）。今麥郎食品有限公司文件編號06050301版 本A/0頁 次5/5文 件 名 稱營運科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件：一份留存營運科，一份作為承運人領取運費的憑證，另一份交保險公司辦理保險。，結算完畢索回《訂貨記錄表》并領取結算發(fā)票及出廠通行卡（出門證），領取出廠通行卡要求一車一卡，如一車多戶的應通知財務只發(fā)放一張通行卡?！栋l(fā)貨通知單》交由司機重新裝車。，需更改車號時，由調度科科長確認并在車號位置加蓋“調度中心專用章”，方可到調度開票處更改車號。 發(fā)運員將《發(fā)貨通知單》、《訂貨記錄表》、銷售專用印章交給承運司機，如需開增值稅票的應在《訂貨記錄表》的左上角標注“增值稅票”字樣。，向保險公司交納相應保險金后，承運司機將保險金收據(jù)出示給承運科開票員，開票員確認車輛的承運資格，在《發(fā)貨臺賬》上登記車到時間。《車輛響應單》交營運組，營運組將承運車輛到位時間登記在《發(fā)貨臺賬》上。，并建立《訂單轉發(fā)記錄表》?！哆`流發(fā)運記錄表》轉由本廠計劃員核實轉發(fā)原因并簽字確認。7. 確定發(fā)運地，再結合分廠產能，按照違流管控方案確定訂單是否留當?shù)匕l(fā)運?！洞黉N明細表》，結合促銷產品及廣促品的庫存按配發(fā)標準將廣促品直接添加在訂單上，并將修改后的訂單內容通知客戶。，落實客戶賬上余額，根據(jù)訂單上的匯款信息查詢客戶匯款，保證客戶貨款在第一時間內上賬。：認經(jīng)銷商貨款未打至訂單所在地后，接到訂單后通知貨款所在營運組在第一時間內將其貨款取出并上賬。，認真填寫《經(jīng)銷商回款記錄表》，并轉交至貨款卡管理處，由專人將經(jīng)銷商貨款以POS形式取出，并打印《POS單》，營運組人員簽