本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行及考核評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)(文件)
【正文】 的所有元素均有聯(lián)系，則稱這個(gè)元素與下一層次存在有完全層次的關(guān)系；如果某一個(gè)元素只與下一層的部分元素有聯(lián)系，則稱這個(gè)元素與下一層次存在有不完全層次關(guān)系。專家技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)評(píng)定(層次分析法)主要用來分析系統(tǒng)要素相關(guān)性(權(quán)重)，也可以用來進(jìn)行方案優(yōu)選。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理風(fēng)險(xiǎn)管理(1) 煤礦有完善的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管理體系(2) 企業(yè)編制計(jì)劃和任務(wù)時(shí)考慮存在風(fēng)險(xiǎn)(3) 煤礦有完備的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)(4) 各類危險(xiǎn)源識(shí)別全面(5) 各類危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法得當(dāng)(6) 危險(xiǎn)源預(yù)防、預(yù)控方法得當(dāng)(7) 危險(xiǎn)源產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序全面(8) 各類危險(xiǎn)源都有相應(yīng)消除措施(9) 有緊急情況和意外情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急措施(10) 員工了解危險(xiǎn)源預(yù)控管理，全員參與危險(xiǎn)源預(yù)控管理(11) 管理對(duì)象覆蓋所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源(12) 所有管理對(duì)象有對(duì)應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施組織保障管理組織結(jié)構(gòu)管理(1) 煤礦有為實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全完備的組織結(jié)構(gòu)，且組織結(jié)構(gòu)細(xì)分合理，各機(jī)構(gòu)職責(zé)明晰(2) 企業(yè)有本質(zhì)安全管理委員會(huì)本質(zhì)安全管理規(guī)章制度(1) 煤礦有完善的本質(zhì)安全管理規(guī)章制度(2) 安全管理規(guī)章制度貫徹到全員(3) 專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理制度制訂、培訓(xùn)、考核文件、記錄管理(1) 有專人負(fù)責(zé)各類文件歸檔管理(2) 由專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各類文件收發(fā)，并有紀(jì)錄，作廢文件有標(biāo)識(shí)(3) 文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹(4) 有完備的適合本單位的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求(5) 所有工程項(xiàng)目都編制了作業(yè)規(guī)程和施工組織設(shè)計(jì)、施工人員熟悉(6) 所有機(jī)電設(shè)備有操作規(guī)程和說明書，操作人員熟悉(7) 有完整的各類事故紀(jì)錄(8) 有各類設(shè)備檢修記錄、更換記錄、報(bào)廢紀(jì)錄企業(yè)本質(zhì)安全文化管理(1) 煤礦有適合自己企業(yè)的企業(yè)本質(zhì)安全文化體系(2) 有專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤礦安全文化建設(shè)(3) 煤礦安全文化體現(xiàn)了各層次人員建議,安全文化內(nèi)涵不斷更新完善(4) 煤礦有完善的文化宣傳機(jī)構(gòu)，宣傳形式多樣化，宣傳內(nèi)容體現(xiàn)本質(zhì)安全思想(5) 企業(yè)有企業(yè)文化的專項(xiàng)投入資金本質(zhì)安全建設(shè)監(jiān)督(1) 煤礦本質(zhì)安全管理體系監(jiān)測(cè)監(jiān)督完善人員不安全行為控制管理1人員不安全行為控制與管理(1) 煤礦各類作業(yè)人員入礦和辭退程序規(guī)范(2) 煤礦有完整的員工培訓(xùn)體系、考核和檢查體系(3) 煤礦有每個(gè)員工的檔案信息(4) 工作人員必須持證上崗(5) 煤礦各種崗位有責(zé)任范圍和崗位考核標(biāo)準(zhǔn)(6) 煤礦有完備的員工行為標(biāo)準(zhǔn)(7) 煤礦有完善的員工行為監(jiān)督體系(8) 人員不安全行為梳理全面(9) 煤礦有完善的員工薪酬體系，獎(jiǎng)懲考核設(shè)計(jì)科學(xué)4生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理1采掘管理(1) 采掘作業(yè)工程編制、審批、貫徹符合煤礦實(shí)際情況(2) 頂板監(jiān)測(cè)、工作面初采、末采有專項(xiàng)措施(3) 地質(zhì)預(yù)報(bào)及時(shí)，并有報(bào)告(4) 工作面布置、規(guī)格尺寸合理(5) 支架安置布局合理規(guī)范、移架規(guī)范(6) 設(shè)備能力、型號(hào)合理、空間布局合理(7) 設(shè)備操作規(guī)范、維修及時(shí)，記錄齊全(8) 巷道質(zhì)量滿足要求、布局合理、環(huán)境整潔(9) 采掘作業(yè)符合作業(yè)規(guī)程(10) 各種警示標(biāo)桿和導(dǎo)牌齊全，放置位置合理(11) 巷道支護(hù)符合作業(yè)規(guī)程，支護(hù)方式合適，支護(hù)設(shè)備型號(hào)滿足要求(12) 采掘作業(yè)有班組安全紀(jì)錄2通風(fēng)管理(1) 通風(fēng)系統(tǒng)完善合理(2) 礦井各用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)速、風(fēng)量滿足要求(3) 通風(fēng)系統(tǒng)施工質(zhì)量滿足要求(4) 各類通風(fēng)設(shè)備能力，型號(hào)滿足要求，布局合理、有監(jiān)控、維修檢測(cè)及時(shí)(5) 回風(fēng)巷設(shè)計(jì)符合要求(6) 通風(fēng)基礎(chǔ)測(cè)試報(bào)告、記錄齊全(7) 局部通風(fēng)風(fēng)筒安置合理(8) 局部通風(fēng)安排專人管理，通風(fēng)流程符合規(guī)定(9) 有專人負(fù)責(zé)通風(fēng)管理、管理機(jī)構(gòu)完善、職責(zé)明晰3監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理(1) 通風(fēng)監(jiān)控裝備齊全可靠(2) 通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、使用、維護(hù)符合規(guī)定(3) 通風(fēng)監(jiān)控基礎(chǔ)管理完善(4) 通風(fēng)監(jiān)控設(shè)備測(cè)試、調(diào)校、檢修符合要求4運(yùn)輸提升管理(1) 各種運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常(2) 各運(yùn)輸設(shè)備空間滿足要求(3) 巷道空間、軌道空間滿足要求(4) 路面質(zhì)量達(dá)到要求(5) 巷道標(biāo)志齊全(6) 設(shè)備使用條件符合規(guī)定(7) 分段開關(guān)設(shè)置合理(8) 車場(chǎng)布置合理(9) 硐室設(shè)置和環(huán)境符合要求(10) 各提升設(shè)備空間滿足要求(11) 各種提升設(shè)備及其輔助設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常(12) 運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案齊全(13) 運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全5供電電器管理(1) 供電線路布置合理(2) 電纜質(zhì)量合格(3) 電纜規(guī)格符合要求(4) 開關(guān)質(zhì)量合格、保持清潔(5) 硐室布置滿足要求(6) 照明符合要求(7) 通訊滿足要求(8) 電器設(shè)備保護(hù)齊全完好(9) 機(jī)電硐室設(shè)施配備齊全(10) 供電設(shè)備容量、電壓、電流符合要求(11) 防爆設(shè)備使用合理(12) 蓄電池管理正確(13) 電氣設(shè)備技術(shù)檔案齊全(14) 小型電器設(shè)備管理完善(15) 電氣設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修記錄齊全(16) 供電線路圖紙齊全、更新及時(shí)6爆破管理(1) 爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，并有入礦檢驗(yàn)(2) 礦山有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，并有明確標(biāo)志(3) 爆破材料存放地點(diǎn)周圍環(huán)境合適(4) 爆破材料存放分類合適(5) 爆破材料和器材專人專管(6) 爆破材料運(yùn)輸方式合理(7) 爆破方案選擇合理(8) 爆破材料選取合理(9) 爆破程序合理(10) 有專人負(fù)責(zé)管理爆破(11) 爆破人員技能合格(12) 爆破作業(yè)記錄完備7壓氣及輸送管理(1) 壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì)科學(xué)合理(2) 壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量，能力滿足要求(3) 壓氣設(shè)備檢修記錄齊全，檢修周期合適(4) 輸送管路設(shè)施布置合理(5) 空氣壓縮機(jī)要有專門責(zé)任人負(fù)責(zé)，觀察記錄及時(shí)8壓力容器、手工工具、計(jì)量器具、登高及起重作業(yè)管理(1) 壓力容器科學(xué)合理(2) 手工工具使用管理完善(3) 計(jì)量器具使用管理完善(4) 登高或高空作業(yè)規(guī)范(5) 起重設(shè)備及吊具使用規(guī)范合理(6) 起重安全管理完善9防治水管理(1) 礦區(qū)及其周邊地表水和地下水系清楚(2) 氣象水文資料齊全(3)
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