【正文】 至成品退貨倉庫）：進入U8銷售退貨單界面→手工錄入客戶簡稱、運費信息、倉庫、存貨名稱、退貨原因、退貨日期、數(shù)量、單價、折算比例→保存→傳遞指定開單員審核。 倉庫必需選擇‘成品倉庫’。 表體退補標志必選‘退補’。，錄入至代墊費用單里生效。，將原始單據(jù)號填到表頭字段‘補差原始單據(jù)’中（優(yōu)惠率補差）。 ，注意單價。（2）其他入庫單①系統(tǒng)針對業(yè)務：廢品入庫②系統(tǒng)路徑：供應鏈→庫存管理→其他入庫單→其他入庫單③操作步驟：其他入庫單操作步驟：進入其他入庫單界面→填寫入庫類別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。④注意事項：，以重量的形式出庫。②系統(tǒng)路徑：供應鏈→采購管理→委外訂貨→委外訂單③操作步驟：進入委外訂單界面→點擊增加→選擇供應商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期→保存→審核。（1）采購訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務：塑料粒子采購②系統(tǒng)路徑：供應鏈→采購管理→采購訂貨→采購訂單③操作步驟：進入采購訂單界面→點擊增加→選擇供應商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計劃到貨日期→保存→審核。 ，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應商應選擇“無定點采購”(2)委外訂單①統(tǒng)針對業(yè)務：委外業(yè)務②系統(tǒng)路徑：應鏈→委外管理→委外訂單→委外訂單③操作步驟：進入委外訂單界面→填寫供應商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。 生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。 必須將該供應商設置成采購供應商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應商對照表。（5）特殊委外業(yè)務： ①系統(tǒng)針對業(yè)務：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務。 （委外業(yè)務）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。④注意事項：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。 ，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領料人簽字。，并在系統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實際發(fā)料。 生成發(fā)票時，根據(jù)紅字入庫單和藍字入庫單同時合成一張采購發(fā)票。 必須將該供應商設置成采購供應商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價格和供應商對照表。（5）特殊委外業(yè)務： ① 系統(tǒng)針對業(yè)務：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務。 （委外業(yè)務）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進行完未關閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。④注意事項：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。，及時審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領料人簽字。，入庫做區(qū)分，出庫按默認子件，在可用量不足或月末時，將新老物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。④注意事項：。 ，如果無批號，查明原因，通知報檢員重新填寫報檢單。，需在產(chǎn)成品報檢單上簽字并將報檢單附在成品上，待入庫。B:不合格品操作步驟：進入檢驗單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結(jié)果（不接收）、檢驗員、質(zhì)量檢驗方案、合格數(shù)量→保存→審核，再點擊產(chǎn)品不良品處理單→根據(jù)產(chǎn)品檢驗單生單→填寫不良品數(shù)量、原因→保存→審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。純自制的不需要報檢。審核操作步驟：進入生產(chǎn)訂單整批處理界面→輸入生產(chǎn)訂單號→點擊全選→審核。，類型要選擇“非標準”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎用量、基本用量再保存，審核。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（非標準）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇→保存→審核。 每月1日將固定資產(chǎn)的變動業(yè)務處理完成，計提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行關賬處理。 所有的報表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。 所有用戶必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務同步的原則。 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應第一時間向內(nèi)部顧問口頭反饋或直接在運維流程系統(tǒng)（:16/ywlc/）上填寫問題記錄表來進行申障。、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲過程或觸發(fā)器）都必須要先在測試帳套中經(jīng)過嚴格的測試并經(jīng)過審批方可進行，同時在實施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。 所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測試后，由ERP項目組對相關用戶進行培訓并公開發(fā)布《流程變更通知單》（后方可正式啟用，啟用時間如無特殊情況以每月1號為佳。 如業(yè)務部門的業(yè)務變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項目組公開發(fā)布《業(yè)務變更通知單》后方可正式執(zhí)行，實行時間如無特殊情況以每月1號為佳。（3）ERP項目組必須對當月發(fā)生業(yè)務數(shù)據(jù)錯誤導致的變更進行登記，詳見《業(yè)務數(shù)據(jù)修改登記表》。（1）業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入必須堅持系統(tǒng)與業(yè)務同步（及時）的原則，并且做到日清日結(jié)。（2）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對停用數(shù)據(jù)的審批資料進行存檔或登記。（2）ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認后方可進行，流程見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（2）任何一項數(shù)據(jù)它的來源（產(chǎn)生地）必須是唯一的，也就是同一項數(shù)據(jù)它的產(chǎn)生部門只有一個；（3）數(shù)據(jù)產(chǎn)生后在正式使用前必須以書面文檔或電子文檔的形式經(jīng)審批見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》后提交給數(shù)據(jù)管理員或數(shù)據(jù)錄入員。 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個人的初始密碼，密碼長度不得小于6位并不定期的修改個人密碼。 定期查看用友官方網(wǎng)站選取需要的U8系統(tǒng)補丁進行下載并安裝（補丁安裝前須咨詢用友實施維護人員）。 因軟件問題或其它原因，需要對業(yè)務數(shù)據(jù)進行分析時，未經(jīng)審批不允許將實際業(yè)務數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。方式一：每天凌晨3：00對服務器數(shù)據(jù)庫進行本機備份（使用自動備份功能），并在每月1號、15號數(shù)據(jù)異地存放，循環(huán)保存3個月的數(shù)據(jù)；方式二：每小時對服務器日志進行一次磁帶庫備份，每天的22：0024：00對數(shù)據(jù)庫進行一次數(shù)據(jù)差異備份（磁帶庫），每周五0：006：00對數(shù)據(jù)庫進行一次全面?zhèn)浞荩ù艓欤?系統(tǒng)管理員必須及時為服務器系統(tǒng)升級、安裝安全補丁和病毒庫，彌補系統(tǒng)漏洞。 質(zhì)檢科負責在U8中完成委外半成品的檢驗工作。負責檢查存貨屬性、供應商對照表，錯誤的部分及時提供ERP項目組。 生產(chǎn)科負責在U8中制訂生產(chǎn)計劃。 質(zhì)檢科負責在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗工作。負責倉庫的各類出、入庫工作。負責在U8中下采購訂單和委外訂單。 質(zhì)管部負責提供物料報廢屬性，如外觀不良、質(zhì)量問題等。 生產(chǎn)部負責ERP數(shù)據(jù)庫中的供應商編碼以及相關的供應商客戶資料錄入和維護，保證數(shù)據(jù)的唯一性。負責各個員工勞動合同和協(xié)議的管理，及時處理合同簽訂、變更、終止、續(xù)簽等合同管理業(yè)務。負責提供自制件定額成本信息。 技術部負責提供新產(chǎn)品BOM清單。按月對退貨產(chǎn)品、報廢產(chǎn)品的業(yè)務監(jiān)督及處理工作。負責每月7日前完成上月總帳關賬處理。 財務部 對倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進行登記存貨總賬、存貨明細賬，進行制單，傳遞到總賬會計進行科目賬登記。負責ERP中各種數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則制定工作。負責U8用戶權限的審核、授權、變更和廢除。受 控ERP運行維護管理辦法1 目的和范圍為了有效指導和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確，特制定本制度。 制定和完善ERP運行維護制度，制定ERP用戶操作手冊并對ERP業(yè)務進行指導。負責ERP相關內(nèi)容的培訓工作。負責對全體U8用戶的違規(guī)操作、錯誤業(yè)務、錯誤數(shù)據(jù)進行登記和統(tǒng)計，并根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果確定獎罰金額上報財務部。負責每月3日前對存貨核算進行記帳、期末處理、生成憑證、月末結(jié)帳。負責定期對委外商結(jié)存進行監(jiān)督。負責ERP獎金的發(fā)放和罰款的收繳工作。負責進行物料清單更改資料的審批。負責人力資源模塊中的機構調(diào)整、人事變更等基礎數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護。 營銷部 負責ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護工作；負責成品銷售單價的錄入和修改； 負責產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、出庫工作；負責產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；負責提供國貿(mào)產(chǎn)品的價格和編碼；負責產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；負責對庫存管理模塊進行日常產(chǎn)成品入庫、調(diào)撥業(yè)務單據(jù)錄入；負責進行日常成品銷售出庫、材料出庫單、調(diào)撥業(yè)務單據(jù)錄入工作；負責月末對成品倉庫進行盤點，針對差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點業(yè)務處理；負責客戶退貨產(chǎn)品的入庫和再出庫返工工作。負責提供存貨屬性。 生產(chǎn)科負責在U8中制訂生產(chǎn)計劃。負責檢查存貨屬性、供應商對照表，錯誤的部分及時提供ERP項目組。負責對廢品進行銷售、退貨、報廢處理。負責提供自制塑料件BOM更改資料。負責U8中的半產(chǎn)成品報檢工作。負責檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯誤，提供ERP項目組。 不得擅自刪除、更改服務器設置；不得擅自修改服務器系統(tǒng)時間；如因工作需要必須修改服務器設置或時間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進行，同時要進行書面登記。 數(shù)據(jù)安全 數(shù)據(jù)備份。、備份、存儲數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，更不允許利用職務之便竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。 在上班時間一般不得進行會導致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務數(shù)據(jù)錯誤的維護工作。 數(shù)據(jù)管理（1）ERP項目組統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎數(shù)據(jù)的模板標準詳見《基礎數(shù)據(jù)整理模板》，由數(shù)據(jù)擁有部門嚴格按標準模板采集。（1）所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；（2）所有的數(shù)據(jù)在使用時必須保持與系統(tǒng)一致（或當時取自系統(tǒng)，或當時與系統(tǒng)核對過）；（3）如數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，包括數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)過時、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項設置不合理等，任何人都有權利和義務向數(shù)據(jù)管理員進行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫；（1）凡因為實際業(yè)務需要引起的基礎數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進行ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的更改工作。（1）基礎數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認后再由相關部門審批后方可進行。（3）數(shù)據(jù)維護員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對該部分數(shù)據(jù)資料進行存檔或登記。（1）原則上業(yè)務數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務單據(jù)調(diào)整（原單據(jù)修改或增加紅、藍字單據(jù)）的方式進行，不得采用后臺操作的方式進行業(yè)務數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況： A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯誤； B、系統(tǒng)邏輯錯誤引起的數(shù)據(jù)錯誤；（2）原則上系統(tǒng)一旦關帳，該月份的業(yè)務數(shù)據(jù)就不允許變更，如必須變更則該業(yè)務部門必須承擔因此帶來的所有風險，并且必須填寫申請表見《業(yè)務數(shù)據(jù)變更申請表》報相關部門審批見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》?！稑I(yè)務變更申請表》，并經(jīng)相關部門審批同意后方可由ERP項目組負責實施，審批流程見《業(yè)務變更申請審批流程圖》；不得繞開U8系統(tǒng)擅自進行業(yè)務變更。 如因業(yè)務部門的業(yè)務變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項目組必須進行嚴格評估，對那些系統(tǒng)能實現(xiàn)且無風險的變更予以實施，反之，則拒絕變更。如因二次開發(fā)造成現(xiàn)實業(yè)務變更的請參照“”執(zhí)行。 所有的二次開發(fā)的原代碼必須進行備份，并由專人保管。 內(nèi)部顧必須把所負責的問題記錄到運維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識庫的建立。 所有用戶必須堅持日清日結(jié)的原則。 所有用戶不得更改登陸日期進ERP系統(tǒng)。 每月最后一日清理當月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進行刪除操作，在此月1日下班時進行系統(tǒng)關賬處理。 各崗位業(yè)務要求 電工計劃調(diào)度員（1）成品生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務（標準）；返工訂單手動輸入業(yè)務（非標準）②系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入③操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→填寫類型（標準）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存→審核。，類型要選擇“標準”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。 塑料件計劃調(diào)度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對業(yè)務：生產(chǎn)訂單手動輸入業(yè)務（標準）； ②系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動輸入B:審核:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→生產(chǎn)訂單整批處理③操作步驟：下單操作步驟：進入生產(chǎn)訂單手動輸入界面→點擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板→填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存。，請先手工修改，后提交給ERP小組進行修改。，又有委外的半成品下生產(chǎn)計劃時，需要報檢。④注意事項：，避免跨組別報檢，使報檢混亂。 電工分公司成品檢驗員 （1）成品檢驗①系統(tǒng)針對業(yè)務：產(chǎn)成品檢驗業(yè)務 ；②系統(tǒng)路徑：供應鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗→產(chǎn)品檢驗單③操作步驟：A:合格成品操作步驟：進入檢驗單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗結(jié)果（接收）、檢驗員、質(zhì)量檢驗方案、合格數(shù)量→保存→審核。、讓步接收、不接收三種，當接收時，可直接入庫，讓步接收，需領導特批，不接收時，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗。④注意事項：。、讓步接收、不接收三種，當接收時，可直接入庫，讓步接收，需領導特批，不接收時，填寫來料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來料不良品處理單。B:紅字材