【正文】 至成品退貨倉庫）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售退貨單界面→手工錄入客戶簡稱、運(yùn)費(fèi)信息、倉庫、存貨名稱、退貨原因、退貨日期、數(shù)量、單價(jià)、折算比例→保存→傳遞指定開單員審核。 倉庫必需選擇‘成品倉庫’。 表體退補(bǔ)標(biāo)志必選‘退補(bǔ)’。，錄入至代墊費(fèi)用單里生效。，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)’中（優(yōu)惠率補(bǔ)差）。 ，注意單價(jià)。（2）其他入庫單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品入庫②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→庫存管理→其他入庫單→其他入庫單③操作步驟：其他入庫單操作步驟：進(jìn)入其他入庫單界面→填寫入庫類別、存貨編碼、數(shù)量→保存→審核。④注意事項(xiàng)：，以重量的形式出庫。②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→委外訂貨→委外訂單③操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面→點(diǎn)擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期→保存→審核。（1）采購訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：塑料粒子采購②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→采購管理→采購訂貨→采購訂單③操作步驟：進(jìn)入采購訂單界面→點(diǎn)擊增加→選擇供應(yīng)商→填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期→保存→審核。 ，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購”(2)委外訂單①統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)②系統(tǒng)路徑：應(yīng)鏈→委外管理→委外訂單→委外訂單③操作步驟：進(jìn)入委外訂單界面→填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量→保存→審核。 生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫單和藍(lán)字入庫單同時(shí)合成一張采購發(fā)票。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。④注意事項(xiàng)：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。 ，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。，并在系統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實(shí)際發(fā)料。 生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫單和藍(lán)字入庫單同時(shí)合成一張采購發(fā)票。 必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。（5）特殊委外業(yè)務(wù)： ① 系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。 （委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委外到貨單做采購入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。④注意事項(xiàng)：，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查明原因，修改之。，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；，需領(lǐng)料人簽字。，入庫做區(qū)分，出庫按默認(rèn)子件，在可用量不足或月末時(shí)，將新老物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。④注意事項(xiàng)：。 ，如果無批號(hào)，查明原因，通知報(bào)檢員重新填寫報(bào)檢單。，需在產(chǎn)成品報(bào)檢單上簽字并將報(bào)檢單附在成品上，待入庫。B:不合格品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（不接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量→保存→審核，再點(diǎn)擊產(chǎn)品不良品處理單→根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單生單→填寫不良品數(shù)量、原因→保存→審核，再參照生產(chǎn)訂單循環(huán)。純自制的不需要報(bào)檢。審核操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單整批處理界面→輸入生產(chǎn)訂單號(hào)→點(diǎn)擊全選→審核。，類型要選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件并修改子件、基礎(chǔ)用量、基本用量再保存，審核。B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面→填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇→保存→審核。 每月1日將固定資產(chǎn)的變動(dòng)業(yè)務(wù)處理完成，計(jì)提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，下班時(shí)將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。 所有的報(bào)表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。 所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步的原則。 ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時(shí)遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應(yīng)第一時(shí)間向內(nèi)部顧問口頭反饋或直接在運(yùn)維流程系統(tǒng)（:16/ywlc/）上填寫問題記錄表來進(jìn)行申障。、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲(chǔ)過程或觸發(fā)器）都必須要先在測(cè)試帳套中經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試并經(jīng)過審批方可進(jìn)行，同時(shí)在實(shí)施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。 所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測(cè)試后，由ERP項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)用戶進(jìn)行培訓(xùn)并公開發(fā)布《流程變更通知單》（后方可正式啟用，啟用時(shí)間如無特殊情況以每月1號(hào)為佳。 如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項(xiàng)目組公開發(fā)布《業(yè)務(wù)變更通知單》后方可正式執(zhí)行，實(shí)行時(shí)間如無特殊情況以每月1號(hào)為佳。（3）ERP項(xiàng)目組必須對(duì)當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的變更進(jìn)行登記，詳見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改登記表》。（1）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步（及時(shí)）的原則，并且做到日清日結(jié)。（2）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對(duì)停用數(shù)據(jù)的審批資料進(jìn)行存檔或登記。（2）ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認(rèn)后方可進(jìn)行，流程見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。（2）任何一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的來源（產(chǎn)生地）必須是唯一的，也就是同一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的產(chǎn)生部門只有一個(gè)；（3）數(shù)據(jù)產(chǎn)生后在正式使用前必須以書面文檔或電子文檔的形式經(jīng)審批見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》后提交給數(shù)據(jù)管理員或數(shù)據(jù)錄入員。 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長度不得小于6位并不定期的修改個(gè)人密碼。 定期查看用友官方網(wǎng)站選取需要的U8系統(tǒng)補(bǔ)丁進(jìn)行下載并安裝（補(bǔ)丁安裝前須咨詢用友實(shí)施維護(hù)人員）。 因軟件問題或其它原因，需要對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，未經(jīng)審批不允許將實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。方式一：每天凌晨3：00對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進(jìn)行本機(jī)備份（使用自動(dòng)備份功能），并在每月1號(hào)、15號(hào)數(shù)據(jù)異地存放，循環(huán)保存3個(gè)月的數(shù)據(jù)；方式二：每小時(shí)對(duì)服務(wù)器日志進(jìn)行一次磁帶庫備份，每天的22：0024：00對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次數(shù)據(jù)差異備份（磁帶庫），每周五0：006：00對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次全面?zhèn)浞荩ù艓欤?系統(tǒng)管理員必須及時(shí)為服務(wù)器系統(tǒng)升級(jí)、安裝安全補(bǔ)丁和病毒庫，彌補(bǔ)系統(tǒng)漏洞。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在U8中完成委外半成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)倉庫的各類出、入庫工作。負(fù)責(zé)在U8中下采購訂單和委外訂單。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提供物料報(bào)廢屬性，如外觀不良、質(zhì)量問題等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的唯一性。負(fù)責(zé)各個(gè)員工勞動(dòng)合同和協(xié)議的管理，及時(shí)處理合同簽訂、變更、終止、續(xù)簽等合同管理業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)提供自制件定額成本信息。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品BOM清單。按月對(duì)退貨產(chǎn)品、報(bào)廢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)監(jiān)督及處理工作。負(fù)責(zé)每月7日前完成上月總帳關(guān)賬處理。 財(cái)務(wù)部 對(duì)倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進(jìn)行登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。負(fù)責(zé)ERP中各種數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則制定工作。負(fù)責(zé)U8用戶權(quán)限的審核、授權(quán)、變更和廢除。受 控ERP運(yùn)行維護(hù)管理辦法1 目的和范圍為了有效指導(dǎo)和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確，特制定本制度。 制定和完善ERP運(yùn)行維護(hù)制度，制定ERP用戶操作手冊(cè)并對(duì)ERP業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全體U8用戶的違規(guī)操作、錯(cuò)誤業(yè)務(wù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果確定獎(jiǎng)罰金額上報(bào)財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)每月3日前對(duì)存貨核算進(jìn)行記帳、期末處理、生成憑證、月末結(jié)帳。負(fù)責(zé)定期對(duì)委外商結(jié)存進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)ERP獎(jiǎng)金的發(fā)放和罰款的收繳工作。負(fù)責(zé)進(jìn)行物料清單更改資料的審批。負(fù)責(zé)人力資源模塊中的機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護(hù)。 營銷部 負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)成品銷售單價(jià)的錄入和修改； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、出庫工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；負(fù)責(zé)提供國貿(mào)產(chǎn)品的價(jià)格和編碼；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；負(fù)責(zé)對(duì)庫存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入；負(fù)責(zé)進(jìn)行日常成品銷售出庫、材料出庫單、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入工作；負(fù)責(zé)月末對(duì)成品倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，針對(duì)差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理；負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品的入庫和再出庫返工工作。負(fù)責(zé)提供存貨屬性。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。負(fù)責(zé)對(duì)廢品進(jìn)行銷售、退貨、報(bào)廢處理。負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM更改資料。負(fù)責(zé)U8中的半產(chǎn)成品報(bào)檢工作。負(fù)責(zé)檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。 不得擅自刪除、更改服務(wù)器設(shè)置；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間；如因工作需要必須修改服務(wù)器設(shè)置或時(shí)間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行，同時(shí)要進(jìn)行書面登記。 數(shù)據(jù)安全 數(shù)據(jù)備份。、備份、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，更不允許利用職務(wù)之便竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。 在上班時(shí)間一般不得進(jìn)行會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的維護(hù)工作。 數(shù)據(jù)管理（1）ERP項(xiàng)目組統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板標(biāo)準(zhǔn)詳見《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板》，由數(shù)據(jù)擁有部門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)模板采集。（1）所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；（2）所有的數(shù)據(jù)在使用時(shí)必須保持與系統(tǒng)一致（或當(dāng)時(shí)取自系統(tǒng)，或當(dāng)時(shí)與系統(tǒng)核對(duì)過）；（3）如數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，包括數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)過時(shí)、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置不合理等，任何人都有權(quán)利和義務(wù)向數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫；（1）凡因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)需要引起的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進(jìn)行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更改工作。（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行。（3）數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對(duì)該部分?jǐn)?shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。（1）原則上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務(wù)單據(jù)調(diào)整（原單據(jù)修改或增加紅、藍(lán)字單據(jù)）的方式進(jìn)行，不得采用后臺(tái)操作的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況： A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤； B、系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；（2）原則上系統(tǒng)一旦關(guān)帳，該月份的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就不允許變更，如必須變更則該業(yè)務(wù)部門必須承擔(dān)因此帶來的所有風(fēng)險(xiǎn)，并且必須填寫申請(qǐng)表見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表》報(bào)相關(guān)部門審批見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。《業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)表》，并經(jīng)相關(guān)部門審批同意后方可由ERP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施，審批流程見《業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)審批流程圖》；不得繞開U8系統(tǒng)擅自進(jìn)行業(yè)務(wù)變更。 如因業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項(xiàng)目組必須進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，對(duì)那些系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)且無風(fēng)險(xiǎn)的變更予以實(shí)施，反之，則拒絕變更。如因二次開發(fā)造成現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)變更的請(qǐng)參照“”執(zhí)行。 所有的二次開發(fā)的原代碼必須進(jìn)行備份，并由專人保管。 內(nèi)部顧必須把所負(fù)責(zé)的問題記錄到運(yùn)維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識(shí)庫的建立。 所有用戶必須堅(jiān)持日清日結(jié)的原則。 所有用戶不得更改登陸日期進(jìn)ERP系統(tǒng)。 每月最后一日清理當(dāng)月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進(jìn)行刪除操作，在此月1日下班時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)賬處理。 各崗位業(yè)務(wù)要求 電工計(jì)劃調(diào)度員（1）成品生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）；返工訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（非標(biāo)準(zhǔn)）②系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入③操作步驟：A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面→填寫類型（標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存→審核。，類型要選擇“標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。 塑料件計(jì)劃調(diào)度員（1）塑料件生產(chǎn)訂單①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）； ②系統(tǒng)路徑：A:下單:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入B:審核:生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→生產(chǎn)訂單整批處理③操作步驟：下單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面→點(diǎn)擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板→填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期→保存。，請(qǐng)先手工修改，后提交給ERP小組進(jìn)行修改。，又有委外的半成品下生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要報(bào)檢。④注意事項(xiàng)：，避免跨組別報(bào)檢，使報(bào)檢混亂。 電工分公司成品檢驗(yàn)員 （1）成品檢驗(yàn)①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù) ；②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈→質(zhì)量管理→產(chǎn)品檢驗(yàn)→產(chǎn)品檢驗(yàn)單③操作步驟：A:合格成品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面→根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單→填寫抽檢數(shù)量、批檢驗(yàn)結(jié)果（接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量→保存→審核。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗(yàn)。④注意事項(xiàng)：。、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫來料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來料不良品處理單。B:紅字材