【正文】 責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。 6 文件的發(fā)放 文件管理員負責發(fā)放文件。本 公司 內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。文件管理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各 科室 ，防止誤用。 文件 的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責修改。 9 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。 文件持有者，應妥善保管文件，防止損壞或丟失。 采購制度 1 概述 原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)的必備條件，其質量直接影響產(chǎn)品的質量，必須進行控制，以確保其質量符合規(guī)定要求。 3 本 公司 制定并實施《采購管理制度》（見第 章）、《委托服務采購管理辦法》（見第 章），對采購原輔材料、包裝材料及服務進行質量控制。 采購質量控制制度 1目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 化驗室 負責采購物資的質量檢驗或驗證。 7采購物資的質量檢驗或驗證 公司 后，倉管員填寫申檢單交 化驗室 ， 由質檢員對其質量進行檢驗或驗證 。 檢驗或驗證不合格時， 依據(jù)《不合格管理辦法》進行處置。 2適用范圍 適用于本 公司 檢定、檢驗等委托服務的采購 。 化驗室 在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。 9 檢驗選擇經(jīng)政府有關部門認可的機構。 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。 3 采購文件（如采購計劃、采購合同等）應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質量體系標準名稱、編號、版本等。 6 辦公室 根據(jù)批準的采購文件進行采購， 化驗室 進行檢驗或驗證。 4化驗室 組織質量檢驗或驗證，并予以記錄。 8檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由 化驗室 存檔保管。 車間負責按工藝文件進行生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝紀律。 6 生產(chǎn)技術 科 制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng) 經(jīng)理 批準后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 3 職責 生產(chǎn)技術 科 負責生產(chǎn)過程質量管理工作。 6 生產(chǎn)技術 科 負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 13 生產(chǎn)技術 科 進行現(xiàn)場工藝紀律檢查。 3 職責 生產(chǎn)技術 科 負責生產(chǎn)過程質量管理的檢查考核。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律： （ 1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產(chǎn)。 工藝紀律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機、定工種的符合情況； （ 5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 2 職責 生產(chǎn)技術 科 科 責工序質量控制和管理。 關鍵質量控制點由生產(chǎn)技術 科 確定。 化驗室 對關鍵質量控制點實施質量檢驗。 財務科 倉庫負責成品防護工作。 輔料、包裝材料應先進先出。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等 對 產(chǎn) 品的污染。 成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 使用 科室 負責檢驗設備的使用和維護保養(yǎng)。計量管理員統(tǒng)一管理全 公司 檢驗、測量和試驗設備。 2 適用范圍 適用于本 公司 使用的所有檢驗、測量和試驗設備。 5 審查 化驗室 對購置申請進行審查，提出審查意 見，報 經(jīng)理 批準。 質量驗收 根據(jù)采購文件規(guī)定的技術要求或相應的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設備的性能及技術指標進行質量驗收。 編號方法為使用 科室 代號加該 科室 購置檢驗、測量和試驗設備的順序號。保管人因人事變動重新確定的、放置地點 有變化的，使用 科室 應及時通知 化驗室 進行變更。 12 檢定 /校準 化驗室 在每年年初制定檢驗、測量和試驗設備周期檢定 /校準計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，組織實施。使用 科室 因工作需要確需修改周期的，由使用 科室 說明變更理由， 化驗室 修改周期檢定、校準計劃。 檢定、校準有關記錄、證書由 化驗室 歸檔。 （ 3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準不合格，或超過檢定、校準有效期，或暫不使用的檢驗、測量和試驗設備用停用證（紅色）標識。 15 停用 暫不使用的檢驗、測量和試驗設備，使用 科室 通知 化驗室 貼停用標志。 17 修理 經(jīng)檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗、測量和試驗設備，使用 科室 應報告 化驗室 組織修理。 報廢的檢驗、測量和試驗設備由 化驗室 組織處理。 檢驗管理 1 概述 質量檢驗是控制產(chǎn)品質量的重要環(huán)節(jié)。 4 本 公司 設置 化驗室， 設立檢驗室、配備檢驗人員、配置檢測儀器設備，獨立開展質量檢驗工作。 7 化驗室 對出 公司 產(chǎn)品進行最終檢驗，確保不合格產(chǎn)品不出 公司 。 2適用范圍 適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出 公司 檢驗。 5檢驗規(guī)程 生產(chǎn) 技術 科 組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī) 程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng) 經(jīng)理 批準后發(fā)放給 化驗室 。 倉管員根據(jù)檢驗或驗證結果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標識。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑 化驗室 檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 9記錄 申檢單； 檢驗記錄； 檢驗報告； 緊急放行申請單。 3 。 2 職責 化驗室 負責對半成品進行質量檢驗和控制。 7過程檢驗 生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進行檢驗；合格的轉入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢，具體詳見第 。緊急放行時必須留下樣品進行檢驗，并對已放行的物資做好標識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn) 科 負責及時追回或更換。 按進貨檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。 負責進行質量檢驗或驗證。 化驗室 保存檢驗報告。 5 化驗室 對進貨物資進行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢驗或驗證不合格的物資不投入使用或加工。 2 職責 化驗室 負責全 公司 質量檢驗工作。 技術檔案至少包括以下內(nèi)容： （ 1）檢驗、測量和試驗設備的名稱； （ 2）制造 公司 名稱、型號和編號，或其他唯一性標識； （ 3）接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄； （ 4）目前存放地點； （ 5）制造 公司 提供的資料或使用說明書； （ 6）歷次的檢定或校準證書和調(diào)試報告； （ 7）設備的損壞、故障、改進或修理記錄。 18 降級 需降級使用的檢驗、測量和試驗設備，使用 科室 向 化驗室 提出申請，經(jīng) 化驗室 同意，貼上準用證。如可能將其進行有效隔離，直至修復。 14 維護保養(yǎng) 使用人員對檢驗、測量和試驗設備進行正常維護保養(yǎng)。 彩色標志的種類、用途： （ 1）經(jīng)檢定、校準，證明檢驗、測量和試驗設備性能符合要求；或不必檢定、校準，經(jīng)檢查功能正常（如計算機、打印機）；或無法檢定、校準，經(jīng)比對等方式驗證其性能符合要求的 檢驗、測量和試驗設備均用合格證（綠色）標識。一經(jīng)工作結束后，應立即組織檢定、校準，同時根據(jù)檢定、校準結果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應處理。 檢驗、測量和試驗設備的檢定、校準周期，根據(jù)計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制造 公司 建議、使用頻繁程度和嚴酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準確度要求等由質管 部 確定。 使用人員必須按檢驗、測量和試驗設備操作規(guī)程或使用說明書進行操作。 9 登記 化驗室 對檢驗、測量和試驗設備進行登記，建立檢驗、測量和試驗設備管理臺帳。 驗收合格的檢驗、測量和試驗設備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設備，由質管 部 負責向供方退貨 /索賠。 7 驗收 檢驗、測量和試驗設備購入后， 化驗室 組織有關人員進行驗收。 使用 科室 負責檢驗、測量和試驗設備的使用、維護保養(yǎng)。檢定、校準證書在檢定、校準的有效期內(nèi)。 4 本 公司 制定實施《檢驗、測量和試驗設備管理制度》（見第 章），對檢驗、測量和試驗設備的選型、申購、審查、采購、驗收、登記、標識、發(fā)放、使用、維護保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級和報廢等進行控制和管理，并予以記錄，以確保其準確可靠。 檢驗設備 1 概述 檢驗設備是判斷產(chǎn)品質量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準確度符合要求，并定期檢定或校準，以確保其準確可靠。 5 成品防護 成品轉運過程中所用工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，禁止使用有味的化妝品 ，不能佩戴 其它首飾，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 2 職責 財務科 倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。 4 關鍵質量控制點的管理 生產(chǎn)技術 科 根據(jù)所 生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報 經(jīng)理 批準。 生產(chǎn)工人負責嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導書。 7 記錄 工藝紀律檢查考核記錄。 （ 2）大型設備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓考核合格后持證上崗； （ 3）新工藝、新技術、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用； （ 4）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理和文明生產(chǎn)。本 公司 全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。 生產(chǎn)過程質量管理考核辦法 1 目的 對生產(chǎn)過程質量管理實施嚴格考核，確保有關 科室 和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質量管理制度。 9 化驗室 搞好計量器具的周期檢定與配置 10 化驗室 、生產(chǎn)技術 科 和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質量控制。 4 生產(chǎn)過程質量管理的基本任務： （ 1）確保產(chǎn)品質量； （ 2）提高勞動生產(chǎn)率； （ 3）節(jié)約材料和能源消耗； （ 4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程質量管理制度 1 目的 加強生產(chǎn)過程質量管理，使之協(xié)調(diào)有效進 行，以確保產(chǎn)品質量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 4 過程管理的基本任務： 在一定生產(chǎn)條件下，應用現(xiàn)代管理 部 學理論，對各項工藝工作進行計劃、組織和控制，使之按規(guī)定 的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進行。 過程管理 1 概述 過程管理是實現(xiàn)產(chǎn)品設計、保證產(chǎn)品質量的重要手段，必須加強過程管理，以提高產(chǎn)品質量。 6檢驗或驗證合格后， 化驗室 出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或 辦公室 負責辦理入庫手續(xù)。 2 職責 化驗室 負責對采購物資的檢驗或驗證。批準時一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。 經(jīng)理 負責批準采購文件。 10 檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由 化驗室 存檔保管。 7 非強制檢定計量器具， 化驗室 負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。 4本 公司 委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。 9記錄 申檢單； 檢驗或驗證記錄； 檢驗或驗證報告； 交貨記錄。 ， 化驗室 按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。 5采購文件 辦公室 負責制定主要原輔材料的采購文件，并報 經(jīng)理 批 準。 3職責 辦公室 會同 化驗室 、生產(chǎn)技術 科 對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 5 辦公室 按批準 的采購文件組織采購。 生產(chǎn)技術 科 負責制定采購物資的質量要求。 12 文件的現(xiàn)行有效性 對本 公司 所有文件，生產(chǎn)技術 科 、 化驗室 定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。 需保留的作廢文件，申請 人填寫文件留存申請單，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。 如因故修改需新指定人員批準，批準人應獲得原審批依據(jù)的有關資料。若需對外提供，須經(jīng) 經(jīng)理 批準，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。交回破損文件，補發(fā)新文件。 文件領用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領取蓋有“受控”印章的文件。 4 文件的管理范圍： a）標準、規(guī)范； b）工藝規(guī)程； c）操作規(guī)程； d）生產(chǎn)過程各項原始記錄； e) 質量手冊； f) 其