【正文】 項(xiàng)目有關(guān)資料和對(duì)決議事項(xiàng)的跟蹤檢查工作； e)、負(fù)責(zé)公司外來(lái)文件的控制和管理工作； f)、 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理； g)、 負(fù)責(zé)對(duì)公司及各層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量； h)、 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施通訊、軟件、交通工具的管理； i)、 負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所、工作環(huán)境的管理； j)、 承辦管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作； B、營(yíng)銷部： a)、 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作，確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息； b)、 建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管； c)、 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)， 組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的 需求和潛在需求； d)、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實(shí)施售后服務(wù)； e)、 對(duì)顧客的需求信息進(jìn)行收集整理； f)、 對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客的要求和期望。 i)、 負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施和監(jiān)督； j)、 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)的管理。 、管理者代表： 本公司由總經(jīng)理任命一名管理者代表（參見(jiàn)本手冊(cè)第 節(jié)《任命書》），管理者代表除其原先職位的職責(zé)外，還具備本手冊(cè) 條款規(guī)定的職責(zé)： 、內(nèi)部溝通： 、總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道，明確溝通的方法， 確保在不同層次和 職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量 要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通， 達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 、管理評(píng)審職責(zé)： a)、 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 、 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，辦公室于管理評(píng)審前 15 天內(nèi)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后發(fā)至相關(guān)部門 。 b) 參加評(píng)審的部門及人員接到計(jì)劃后，應(yīng)準(zhǔn)備好須提交管理評(píng)審的有關(guān)信息或資料。 、評(píng)審 的 其他 工 作 ： a)、 管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審跟蹤措施和驗(yàn)證工作。 g)、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。管理評(píng)審的相關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)其不能滿足工作需求時(shí)，公司采取培訓(xùn)等各種形式提高該人員的工作能力，使其能得以進(jìn)行改善，勝任工作。 、辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的要求制定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)需求。 、由辦公室按規(guī)定保存相關(guān)的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄（對(duì)于文件更改的培訓(xùn)記錄也由辦公室保存）。 、生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和檢修，下達(dá)設(shè)備年度檢修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)收；各車間 或班組 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的日常使用和維護(hù)。 、配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 品控部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： 、產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。 、具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 、與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司編制并執(zhí)行《顧客滿意度評(píng)價(jià)方法》，以明確顧客真實(shí)及潛在的需求，最終滿足顧客。 、涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。 當(dāng)評(píng)審時(shí)認(rèn)為可能會(huì)不能滿足顧客需求時(shí)，應(yīng)與顧客積極協(xié)商，以確保： a)、明確并確定顧客產(chǎn)品的要求：如產(chǎn)品實(shí)用性（合格產(chǎn)品滿足顧客技術(shù)條件要求），交付上的要求，以及當(dāng)產(chǎn)品在客戶使用出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，提供必要的技術(shù)支援 等。 e)、當(dāng)產(chǎn)品要求（包括顧客要求和本公司要求）更改時(shí)，公司以《合同修訂評(píng)審表》進(jìn)行更改、評(píng)審，并傳遞到相關(guān)的部門，其中對(duì)技術(shù)參數(shù)的更改必須經(jīng)過(guò)品控部確認(rèn)。 c) 標(biāo)的數(shù)額超過(guò) 30 萬(wàn)元以上時(shí)，需分批生產(chǎn)提供，以及外貿(mào)出口等重大合同，由營(yíng)銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品控 部等相關(guān)部門共同進(jìn)行評(píng)審。 g) 合同訂單、協(xié)議及評(píng)審記錄由營(yíng)銷部 保存歸檔。 、顧客的訂單、合同（包括修改）由辦公室 負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 、采購(gòu)信息 供應(yīng)部根據(jù)由經(jīng)辦公室批準(zhǔn)的物料申請(qǐng)進(jìn)行物品的詢價(jià)和采購(gòu)工作，物品的要求等應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單據(jù)審批前填寫完整，以確保所采購(gòu)的物品符合公司的需求。 、為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c)、 原材料 、外供品 使用 物料識(shí)別卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀況的標(biāo)識(shí)由品控員在識(shí)別卡的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)標(biāo)注； 最終產(chǎn)品采用 產(chǎn)品 合格證 印章 加蓋的方法標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)狀態(tài)，采用產(chǎn)品的不同包裝形式 來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品本身。 b)、當(dāng)產(chǎn)品有追溯性要求時(shí)，應(yīng)按如下順序和途徑進(jìn)行： 第一步：查清 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和包裝班組號(hào)； 第二步：檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)日的生產(chǎn)日志和相關(guān)的生產(chǎn)記錄報(bào)表，找出當(dāng)時(shí)的值班人員和操作人員的記錄；檢查當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)記錄，查清同類產(chǎn)品的市場(chǎng)流向和數(shù)量，查清產(chǎn)品所使用的原材料，并根據(jù)相關(guān)記錄查出原料的供應(yīng)廠商；檢查產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)日的品控記錄，找出質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)，分析原因；檢查當(dāng)日的其他相關(guān)記錄，找出與同類產(chǎn)品的相關(guān)信息。 、對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 b)、 搬運(yùn)過(guò)程中，要使用適宜的工具，要輕搬輕放，不可破 損。 f)、 產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)當(dāng)受到良好的 控制 ，以避免可能存在的 危害風(fēng)險(xiǎn) 。 、品控部按照校準(zhǔn)方法對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期的或在使用前進(jìn) 行校 準(zhǔn)，并記錄。 、發(fā)現(xiàn)設(shè)備失控時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，如確定設(shè)備已失控，則對(duì)失控設(shè)備測(cè)量的服務(wù)全部進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。從日常的過(guò)程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 、信息收集 由公司主要負(fù)責(zé)人走訪比較重要的客戶，進(jìn)行真接溝通，了解顧客的需求，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。對(duì)客戶的投訴，由相關(guān)部門查找原因，制定整改措施，當(dāng)措施有效時(shí)，可將措施標(biāo)準(zhǔn)化。 、審核準(zhǔn)備： 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無(wú)直接關(guān)系并且具備相應(yīng)的質(zhì)量管理體系審核的基本知識(shí)和方法，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力。 、評(píng)審的依據(jù)： 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。根據(jù)測(cè)量結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的服務(wù)，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)正。檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽名或蓋章。授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 、數(shù)據(jù)分析： 公司 各部門通過(guò)采取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方式、方法、工具 ，進(jìn)行確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和持續(xù)有效性，評(píng)價(jià)在什么地方可進(jìn)行質(zhì)量體 系的持續(xù)改進(jìn)。 、銷售部應(yīng)根據(jù) 顧 客意見(jiàn)調(diào)查分析得出顧客滿意度，以及顧客對(duì)不合格品的投訴情況；供應(yīng)部 對(duì)供方提供原材料的情況，并將以上數(shù)據(jù)記錄保存，進(jìn)行分析和匯總。 、利用內(nèi)、外部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 、公司針對(duì)不合格所制定的糾偏措施（包括對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的不合格所制定的糾正措施），要視不合格對(duì)公司的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù) 、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。辦公室負(fù)責(zé)按《文件控制程序》修改現(xiàn)行文件，品控部保管有關(guān)糾正措施的記錄。 、質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核中提出的觀察項(xiàng)、管理評(píng)審中提出的潛在不合格項(xiàng)、同行業(yè)中所發(fā)生的不合格，品控部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需 求，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否制定預(yù)防措施，落實(shí)制定預(yù)防措施部門。 、品控部記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 、采取預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證后有效，應(yīng)形成文件。 、公司對(duì)潛在不合格所制定預(yù)防 措施（包括對(duì)公司的質(zhì)量管量體系、產(chǎn)品和過(guò)程的不合格所制定的措施），要視潛在不合格的綜合影響程度而定，包括考慮公司宗旨、市場(chǎng)形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等。品控部評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，組織實(shí)施并進(jìn)行自查；品控部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)審。 、通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。 、改進(jìn) 、持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理的永恒的主題，為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效持續(xù)的改進(jìn)，公司應(yīng)考慮以下活動(dòng)： 、通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，可以提供以下方面的信息： 、品控 部應(yīng)確保原材料、半成品、成品的符合性數(shù)據(jù)，并根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程保存數(shù)據(jù)，分析過(guò)程及產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，以尋找預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 、對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，營(yíng)銷部需組 織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施（如予以免費(fèi)退換），必要時(shí)由總經(jīng)理與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 、不合格品控制： 為預(yù)防和處理已出現(xiàn)的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到： 、對(duì)于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生產(chǎn)部等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置不合格區(qū)域并加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于紅色的容器，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 、檢驗(yàn) : 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行材料、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品和外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 、生產(chǎn)部必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 、審核的實(shí)施： 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用會(huì)談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 、內(nèi)部審核 為確定公司的質(zhì)量體系是否符合 GB/T 19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持，公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。當(dāng)有來(lái)訪客戶對(duì)公司有些方面提出改進(jìn)意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)填寫“客戶來(lái)訪記錄”。主要從管理評(píng)審中得以體現(xiàn)。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、總則： 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并實(shí)施以下目的的所需監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程： 、證實(shí)產(chǎn)品的符合性，主要從客戶中得以體現(xiàn)。 、生產(chǎn)部應(yīng)避免使用校準(zhǔn)失效后的設(shè)備。 公司根據(jù)生產(chǎn)需要和測(cè)量任務(wù)購(gòu)買適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并保持其效用，具體如下： 、根據(jù)公司現(xiàn)有條件，選擇精度等級(jí)較高的作為標(biāo)準(zhǔn)的器具送國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量部門檢定合格后，作為公司的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)的方法形成文件。 d)、 做好產(chǎn)品的保護(hù)，同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的組成部分也應(yīng)予以防護(hù)。 、產(chǎn)品防護(hù)： 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適宜的防護(hù)，包括： a)、 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚、易識(shí)別，并置于顯著位置，標(biāo)簽應(yīng)符合規(guī)定。 、顧客財(cái)產(chǎn)： 、公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置在專門