【正文】 業(yè)企業(yè)進(jìn)修。2 投資概算⑴固定資產(chǎn)投資：450萬元⑵流動資金投資：425萬元⑶無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資：325萬元無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資詳見附表14《無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)投資估算表》。因此，自籌資金的來源可靠，可以進(jìn)行長期投資的應(yīng)用。由貸款銀行進(jìn)行管理。2 銷售收入、銷售稅金和附加估算⑴銷售收入：122699萬元⑵銷售稅金及附加：減免3 總成本及經(jīng)營成本估算費用⑴項目總成本估算： ⑵經(jīng)營成本估算： 4 財務(wù)效益估算⑴盈利能力分析①銷售毛利率＝[(銷售收入—銷售成本)/銷售收入]100%。發(fā)酵后的雞糞可以作為有機(jī)肥料，也是魚、豬等的飼料。項目實施后，改變傳統(tǒng)養(yǎng)殖的高投入、低產(chǎn)出、污染嚴(yán)重的不良現(xiàn)象，使肉雞養(yǎng)殖向科學(xué)化、規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展，帶動農(nóng)民致富，造福一方。為簽約農(nóng)戶服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)品由公司統(tǒng)一收購，保證不低于市場價，低于市場價時，由公司補足到市場價格，保障了農(nóng)民的利益。2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價項目實施后，將增加30個就業(yè)機(jī)會，按月工資1000元計算，可以增加工資性收入36 萬元。第十一章 項目的組織與管理1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 管理模式本建設(shè)項目實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本著精簡、效率的原則，并按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立精干、高效的管理班子。員工工資、獎金、福利及相應(yīng)的收益，均與工種、相應(yīng)職位的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)掛鉤。負(fù)責(zé)水電汽設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護(hù)，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖設(shè)備的日常保養(yǎng)和修理。負(fù)責(zé)飼料采購和生產(chǎn)資料的供應(yīng)工作。3 經(jīng)營管理措施新建項目將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立和健全管理制度，實施定崗定編，完善績效目標(biāo)考核制度，做到事事有人管。4 技術(shù)培訓(xùn)項目建設(shè)單位具有行業(yè)內(nèi)知名的養(yǎng)殖技術(shù)人員，并聘請了國內(nèi)大專院校的教授作為本公司的顧問，每年定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高科學(xué)養(yǎng)殖的意識和技能。5. 2 安全衛(wèi)生為貫徹安全生產(chǎn)方針，防止事故的發(fā)生，保障職工的安全和健康，遵照國發(fā)97號文《國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定》的規(guī)定，本設(shè)計中充分考慮了生產(chǎn)安全和工業(yè)衛(wèi)生的防護(hù)措施。⑶平臺、樓梯等按要求設(shè)防護(hù)欄，液壓溝、電纜溝、排水溝等按要求加蓋板。⑺駕駛員、電工、司爐工等特殊工種均經(jīng)勞動安全部門組織的培訓(xùn)并考核合格后，實行持證上崗。員工作業(yè)時，應(yīng)加強個人防護(hù)，一律按規(guī)定做好個人衛(wèi)生，以保自身健康和安全。⑶防雷電按GB5005794《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》，電氣設(shè)備要保持接零，在主廠房、供配電系統(tǒng)，設(shè)置避雷裝置，防止雷電侵入造成火災(zāi)。⑵ 項目的建成，能帶動數(shù)百農(nóng)戶進(jìn)入養(yǎng)殖業(yè)從事肉雞養(yǎng)殖，調(diào)整了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了農(nóng)戶非糧食生產(chǎn)業(yè)的收入，改善農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入結(jié)構(gòu)。⑸該項目建設(shè)具有一定的科技含量，能夠吸納富裕勞動力，尤其是能夠為農(nóng)村的弱勞力創(chuàng)造就業(yè)的機(jī)會，解決失地農(nóng)民的崗位，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目實施后，對于提高蕪湖市肉雞及其制品的市場覆蓋率、開拓長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈的優(yōu)質(zhì)肉雞市場，豐富蕪湖乃至長三角人民的“菜籃子”，調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和提高失地農(nóng)民就業(yè)水平及收入水平，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實施“中部崛起戰(zhàn)略”都具有積極的意義。 二○○八年十月附表1 固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱概算價值(萬元)占總概算%建筑工程設(shè)備購置安裝費用其它費用合計1土建項目377223992生產(chǎn)及輔助設(shè)備33315513固定資產(chǎn)投資額37733337450100附表11 土建工程投資明細(xì)表№工程名稱單位結(jié)構(gòu)形式建筑面積單位造價(萬元)金額(萬元)1雞舍m2磚混80002402倉庫m2框架500303雞糞發(fā)酵池m2框架6034水塔座框架1225水井座磚混116綜合辦公樓1幢(含化驗室)m2框架600487道路及堆場m2混凝土1000158圍墻m磚混800169排水管線m磚混+砼管500410配電房m2框架100811門衛(wèi)室及標(biāo)牌座14412公用設(shè)施及綠化m22000613合 計377表12 主要生產(chǎn)和輔助設(shè)備投資明細(xì)表 單位：萬元設(shè)備名稱單位數(shù)量單價金額備注1飼喂機(jī)臺1002飲水機(jī)只1003農(nóng)用運輸車輛14檢測設(shè)備套1665配電變壓器臺16蕪湖市金牛變壓器制造公司6配電柜組3蕪湖市金牛變壓器制造公司7電纜橋架米1000蕪湖鑫龍電器公司8給水設(shè)施133蕪湖華亞管材公司9工具批13310合計33附表13 無償資金使用明細(xì)表序號用 途金額(萬元)備 注1農(nóng)用道路建設(shè)15見：附表11《土建工程投資明細(xì)表》2雞舍建設(shè)803檢測設(shè)備6見：附表12《設(shè)備投資明細(xì)表》4配電設(shè)備85項目考察和調(diào)研論證46項目設(shè)計費27技術(shù)培訓(xùn)58120附表14 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)估算表序號工種或費用名稱合計(萬元)1土地流轉(zhuǎn)費(105畝)3152品牌注冊及宣傳33項目前期調(diào)研論證費44技術(shù)培訓(xùn)費35合計325附表2 投資計劃與資金籌措表序號項目建設(shè)期合計1總投資12001200固定資產(chǎn)投資450450建設(shè)期利息無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)投資325325其他資產(chǎn)投資流動資產(chǎn)4254252資金籌措12001200自有資金780780用于流動資金125125借款300300其中：長期借款拆借外來資金扶持資金中央財政無償資金8080地方財政無償資金4040中央財政有償資金地方配套有償資金繁昌縣繁陽鎮(zhèn)草竹林養(yǎng)殖場/繁昌縣優(yōu)質(zhì)肉雞養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告附表3 總成本費用估算表序號項 目建設(shè)期生產(chǎn)期(萬元)平均值備 注1234567891011121生產(chǎn)負(fù)荷 (%)301001001001001001001001001001001002外購原材料3工資36363636363636363636363636人均月1000元，年均30人4提取的職工福利基金占工資總額14 %5基本折舊45454545454545454545按10年直線折舊6修理費按折舊的14%7無形資產(chǎn)攤銷按10年直線攤銷8貸款資金利息9營業(yè)費用10020020020020020020020020020020020010總成本11其中：⑴固定成本12 ⑵可變成本13經(jīng)營成本指標(biāo)計算： 年均總成本費用 = 萬元 年均固定成本 = 萬元 年均可變成本 = 萬元 年均經(jīng)營成本 = 萬元 55 附表4 外購原輔材料成本定額表序號項目單位數(shù)量單位平均成本建設(shè)期總成本(萬元)投產(chǎn)期平均第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1生產(chǎn)負(fù)荷301001001001001001001001001001001002飼料萬噸29001609553650536505365053650536505365053650536505365053650536503雛雞萬只5024電力萬度225合計6合計1003181003181003181003181003181003181003181003181003181003181003187注：本表為綜合成本，已包括其它原輔材料如包裝、輔料的費用。本項目的投資效率較好 ，但是對于項目建設(shè)單位而言，僅依靠歷年的積累來完成是需要很長時間完成的，資金一時不能到位，將會貽誤時機(jī)，也給整個產(chǎn)業(yè)造成損失。2 建議年產(chǎn)500萬只優(yōu)質(zhì)肉雞養(yǎng)殖項目經(jīng)初步可行性論證，符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，經(jīng)濟(jì)效益顯著。⑷ 該項目實施具有可靠的技術(shù)支撐，市、區(qū)畜牧獸醫(yī)站及蕪湖市畜牧中心可以提供種禽的檢驗檢疫保障，所購置的養(yǎng)殖設(shè)備、環(huán)保設(shè)備制造商均為國內(nèi)該行業(yè)的知名企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備性能穩(wěn)定，可行性高。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議1 可行性研究結(jié)論⑴ 本項目設(shè)計考慮了蕪湖市所處的區(qū)域優(yōu)勢及本市家禽交易市場的優(yōu)勢、長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)的市場潛力，充分考慮了肉雞的銷售環(huán)節(jié)。⑴火災(zāi)隱患本項目的火災(zāi)隱患主要是線路短路、破損引起的火災(zāi)。 加強職業(yè)安全教育，把安全衛(wèi)生納入員工薪酬考核的實績，統(tǒng)一考核。⑸電工作業(yè)時，應(yīng)在開關(guān)處掛“正在作業(yè)，嚴(yán)禁合閘”的警示牌，并安排專人值守。⑵根據(jù)《頒發(fā)建設(shè)項目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生和技術(shù)措施驗收辦法的通知》要求，本項目的生產(chǎn)區(qū)電器設(shè)備、旋轉(zhuǎn)設(shè)備，應(yīng)做到所有電器安裝漏電保護(hù)裝置，旋轉(zhuǎn)設(shè)備安裝防護(hù)罩。5 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生根據(jù)《中華人民共和國勞動保護(hù)法》要求，企業(yè)與成年勞動者簽訂有效用工合同，依法保護(hù)勞動者休息、教育等合法權(quán)益。肉雞銷售方面，由企業(yè)與一級代理商簽訂產(chǎn)品包銷合同，規(guī)定肉雞品種、數(shù)量和銷售價格，明確雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，使合作雙方均可受益，取得雙贏的結(jié)果。其中管理人員6人，技術(shù)人員2人，倉庫管理員3人，飼養(yǎng)員和操作工19人。負(fù)責(zé)防疫接種、飼料有害成份分析及疫情處理；負(fù)責(zé)倉庫管理。⑴ 行政部：負(fù)責(zé)公司日常接待、資料保管及文秘、人事安排、后勤等工作；負(fù)責(zé)企業(yè)宣傳和形象策劃；負(fù)責(zé)資金調(diào)度運營、進(jìn)行產(chǎn)品成本核算，并形成各類財務(wù)分析報告，供育種中心決策之用。各部門按職能分工實行首長負(fù)責(zé)制和過錯追究制，對各部門負(fù)責(zé)人用書面形式明確相應(yīng)的權(quán)限、責(zé)任和義務(wù)。這給逐漸擴(kuò)大規(guī)模的有機(jī)蔬菜、有機(jī)大米的生產(chǎn)，提供了廉價的肥料。 輻射帶動農(nóng)戶項目實施后，通過基地的平臺，輻射到農(nóng)戶進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖。項目實施過程中，可以得到項目建設(shè)單位、上級部門的技術(shù)支持和政策扶持，具備了為養(yǎng)殖戶全程服務(wù)的功能，解決了農(nóng)村弱勞動力的就業(yè)問題，從而起到科技致富，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的目的。2 環(huán)境保護(hù)與治理措施本項目實施中有輕微環(huán)境污染，根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》及其實施細(xì)則的要求，項目實施前應(yīng)聯(lián)系當(dāng)?shù)乜h以上政府環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)，編制環(huán)境保護(hù)評價資料，對本項目進(jìn)行環(huán)境評價。5財務(wù)評價結(jié)論從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還期能滿足借款機(jī)構(gòu)要求，從敏感性分析看，項目是有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。由總經(jīng)理監(jiān)督資金的流向。資金使用嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。②未分配利潤380萬元。第12月，土建工程全部完工，設(shè)備調(diào)試、運行，部分雞舍進(jìn)入前期運行。第3月，倉庫開工第4月，水塔及供水設(shè)施開工。5 實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)期限自資金到位起為一年。 其他⑴環(huán)境綠化。配套的基礎(chǔ)設(shè)施和必要的生活設(shè)施。道路改造。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建建設(shè)雞舍10000m2，包括雛雞和中、大雞雞舍。