【正文】 保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：(1) 確保產(chǎn)品質(zhì)量；(2) 提高勞動生產(chǎn)率；(3) 節(jié)約材料和能源消耗；(4) 改善勞動條件和文明生產(chǎn)。8 采購部按工藝要求提供各種合格材料。12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管、衛(wèi)生檢驗記錄由質(zhì)檢部保管歸檔。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。4關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（汽水）：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計量，尤其是添加劑的使用控制；瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的控制；操作人員的衛(wèi)生管理。 倉庫負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。2 適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。6 進(jìn)貨檢驗或驗證 采購輔料及包裝材料進(jìn)公司后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫報檢單交質(zhì)檢部。 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。詳見《過程檢驗要求》。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》中對生產(chǎn)加工設(shè)備采購的規(guī)定。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；b) 建立《計量管理臺賬》，進(jìn)行統(tǒng)一編號，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測器具的維護(hù)、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準(zhǔn)和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，并及時報告質(zhì)檢部。報廢的檢測器具應(yīng)及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。3 生產(chǎn)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放。9 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。3 程序 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫送檢單，交質(zhì)檢部。 對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。檢驗不合格品嚴(yán)禁出廠。2 職責(zé) 采購部是物資管理的主管部門。對保管物品登記上賬，利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到賬、卡、物一致。 倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。一般情況下庫房人員憑“領(lǐng)料單”等將領(lǐng)用的原材料交付與生產(chǎn)車間各班組。2 適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。開箱驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部及時處理缺損或索賠等事宜。驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題設(shè)備管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK23頁 數(shù)第33頁11 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)部封存。14 設(shè)備檢修 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行修理。15設(shè)備的報廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報廢：(1) 超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費用大于或接近新置費用者；(2) 因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費用過大者；(3) 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟者；(4) 機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。三、風(fēng)險評估與監(jiān)測食品生產(chǎn)風(fēng)險主要有化學(xué)危害、物理危害、生物危害以及交叉作用的危害。為了更好地進(jìn)行預(yù)警分析風(fēng)險評估，企業(yè)應(yīng)與當(dāng)?shù)卣⒖蒲袡C構(gòu)及有能力的質(zhì)檢機構(gòu)建立協(xié)作關(guān)系，共同進(jìn)行前瞻性的研究。3 職責(zé)采購部負(fù)責(zé)食品添加劑供方的選擇和評定，按生產(chǎn)需要訂貨。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范和配方的編制、食品添加劑的領(lǐng)用、配制工作，食品添加劑應(yīng)嚴(yán)格按照GB 2760規(guī)定使用。食品添加劑采購到貨后，由采購部及時報知質(zhì)檢部驗貨人員，按《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行驗收，食品添加劑供方應(yīng)與合格供應(yīng)商名錄一致，并檢驗相浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK25頁 數(shù)第36頁關(guān)的證件、核對物品的生產(chǎn)許可證標(biāo)志、數(shù)量、感官、質(zhì)檢報告，做好驗收記錄。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)、經(jīng)營食品無關(guān)的食品添加劑； 食品添加劑的領(lǐng)用應(yīng)記錄在《食品添加劑領(lǐng)料單》中，領(lǐng)用人應(yīng)具名，并由庫管員確認(rèn)，應(yīng)由專人領(lǐng)用； 食品添加劑配置使用時，應(yīng)由專人進(jìn)行配制。 對食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控相關(guān)記錄 食品添加劑領(lǐng)料單食品添加劑使用臺帳。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。食品添加劑在庫存放時，必需有明顯標(biāo)識，專人保管，并有相對獨立的貯藏空間。4 程序 采購使用國內(nèi)生產(chǎn)的食品添加劑時，需確認(rèn)該產(chǎn)品產(chǎn)自于經(jīng)行政主管部門批準(zhǔn)并取得生產(chǎn)許可證的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)，并索取食品添加劑生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明、原材料規(guī)格書及其他產(chǎn)品標(biāo)識； 食品添加劑為國家實施強制性生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，所選用的供應(yīng)商應(yīng)為持證企業(yè)，并每年由采購部對供應(yīng)商重新進(jìn)行評定，評定為合格供方才能繼續(xù)供貨，否則取消供貨資格； 我公司在用食品添加劑種類其生產(chǎn)廠、持證情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及使用限量如附表所示。來貨后的數(shù)量或重量的檢驗。五、相關(guān)記錄 相關(guān)風(fēng)險信息記錄 糾正預(yù)防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK25頁 數(shù)第35頁1 目的為嚴(yán)格公司各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用食品添加劑管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)，確保我公司食品添加劑使用安全，特制定本制度。小組組長則由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。16 記錄設(shè)備臺賬設(shè)備日常維護(hù)維修檢查表設(shè)備年度檢修保養(yǎng)計劃設(shè)備驗收記錄設(shè)備維修記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題企業(yè)風(fēng)險監(jiān)測與評估制度版本：A/O文件編號QS/HWK24頁 數(shù)第34頁一、目的為確保產(chǎn)品在原料的生產(chǎn)、加工、運輸、操作以及消費前的最后準(zhǔn)備等環(huán)節(jié)中將潛在風(fēng)險減小到最低。驗收合格的設(shè)備，方可投入使用。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。13 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。10設(shè)備管理在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。9設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運轉(zhuǎn)試驗并予以記錄。 開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：設(shè)備在運輸過程中有無損傷；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術(shù)文件是否齊全。 生產(chǎn)部將已完成選型的設(shè)備報總經(jīng)理審批。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。保管人員與供銷人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真作好記錄，做到賬、物一致。 超期物品應(yīng)及時向質(zhì)檢部提出復(fù)檢申請，經(jīng)檢驗合格者標(biāo)明復(fù)驗日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清賬及報廢等； 保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時可靠。 所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。3 管理要求 入庫入庫的原、輔材料、成品必須經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)檢部保存2年以上。 對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢部重新進(jìn)行檢驗，并予以記錄。 檢驗員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進(jìn)行。公司實施嚴(yán)格的出廠檢驗，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。8 返工后的半成品由檢驗員重新進(jìn)行檢驗，并予以記錄。5 對檢驗合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。2 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和控制。應(yīng)立即對失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準(zhǔn)。 使用者在搬運、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 校準(zhǔn)合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對不便粘貼標(biāo)簽的檢測器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。生產(chǎn)過程所需工具：臺秤、電子秤等。2 范圍適用于對產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用裝置的控制。 進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由質(zhì)檢部歸檔保管。 檢驗或驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或索賠手續(xù)。4 檢驗人員 檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。以防成品變質(zhì)受損。5 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。 輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。2 職責(zé) 采購部倉庫負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料防護(hù)工作。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。6 考核 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。公司全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程控制管理考核辦法版本：A/O文件編號QS/HWK15頁 數(shù)第23頁1 目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。10質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。 物質(zhì)采購除可即時結(jié)清的以外，對品種多、數(shù)量大、價格高、要求特殊且不能一次結(jié)清或需要分期交貨的應(yīng)當(dāng)訂立采購書面合同，并在合同期內(nèi)催貨進(jìn)倉。b. 先本地，后外地。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購及采購驗證管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK13頁 數(shù)第21頁 對供方的控制： 根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設(shè)備、物資的驗證等，對供方進(jìn)行控制； 每年對已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行復(fù)評，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評合格的供方，評價記錄報總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》； 選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復(fù)評等方式對供方進(jìn)行控制。 對供方的評價方式a. 對提供重要物資的供方，采用能力驗證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；b. 對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫炞C、供貨能力驗證相結(jié)合的評價方法；c. 對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對比評價；d. 對初選的供方可通過試用、檢驗驗證的辦法進(jìn)行評價。4 程序 公司采購物資的分類：（1）重要（A類）物資：生產(chǎn)用水、白砂糖、輔料、食品添加劑、包裝袋等輔料。 對記錄文件的管理執(zhí)行《文件管理制度》的規(guī)定。 文件的作廢與銷毀