【正文】 滿意之心。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限本條款規(guī)定了企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖上各有關(guān)廠長、各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限，本手冊(cè)和企業(yè)質(zhì)量體系文件將質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行進(jìn)一步描述。生產(chǎn)部1)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)；2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作，做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備，檢查、督促，組織好各車間班組間的協(xié)調(diào)接口；3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃及實(shí)施；4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃，負(fù)責(zé)配備、申請(qǐng)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備器具并對(duì)其保養(yǎng)、維修管理，確保生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求；5)堅(jiān)持對(duì)特殊工序、關(guān)鍵工序等過程記錄的督促檢查；6)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的物料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)管理。5)對(duì)檢定周檢率負(fù)責(zé)。2)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序和合同評(píng)審工作，確保每一份合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評(píng)審，做好合同履行工作，建立顧客檔案。5)負(fù)責(zé)監(jiān)督顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行顧客滿意度的評(píng)定程序。 b)各單位履行附錄所規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)并對(duì)所管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效性負(fù)責(zé)。本廠的組織結(jié)構(gòu)如附錄A所示。b)企業(yè)建立有效實(shí)施質(zhì)量管理體系所必要的渠道，如：會(huì)議、黑板報(bào)、公告欄和宣傳標(biāo)語等。 管理評(píng)審 總則管理評(píng)審由廠長主持，在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)，至少進(jìn)行一次評(píng)審，以確保我廠質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審輸出可能涉及：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源的需求。 人力資源 總則我廠基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需求，勝任其工作。任何與質(zhì)量管理體系要求不適應(yīng)的工作環(huán)境，企業(yè)人員都可以向生產(chǎn)部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由廠長對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)再次評(píng)審確認(rèn)后及時(shí)將變更信息傳達(dá)到各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件修改到位并實(shí)現(xiàn)。將經(jīng)評(píng)價(jià)滿足要求的供方編入《合格供方名單》，從該名單中擇優(yōu)采購規(guī)定產(chǎn)品。在采購文件發(fā)放前，經(jīng)主管人員審批，確保其規(guī)定的要求充分、適宜。受控條件包括：a） 有經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)資料，對(duì)產(chǎn)品特性規(guī)定完整、清晰；b） 必要時(shí)有作業(yè)指導(dǎo)書或工藝規(guī)程；c） 操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格，有規(guī)定的上崗合格證； d） 使用必需、合格和適用生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備，并經(jīng)維護(hù)保持其運(yùn)作 的能力：e） 使用合格、適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，能在生產(chǎn)過程中不斷進(jìn)行準(zhǔn)確的監(jiān)視和測(cè)量；f） 過程監(jiān)視和測(cè)量有效，對(duì)特殊過程有嚴(yán)密有效的監(jiān)控措施；g） 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)有明確的適當(dāng)規(guī)定，得到了實(shí)施并記錄；h） 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)作出了規(guī)定，并從顧客對(duì)服務(wù)的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)中獲取改進(jìn)信息。標(biāo)識(shí)和可追溯性控制包括：a） 對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的特定狀態(tài)作上標(biāo)志或標(biāo)識(shí)；b） 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（未檢、已檢合格、已檢不合格、檢查中等）作上標(biāo)志或標(biāo)記；c） 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，通過記錄和唯一性標(biāo)識(shí)，追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由生產(chǎn)部歸口管理，對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和交付產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分實(shí)行全過程防護(hù)，在內(nèi)部制造和最終交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，有效地防止喪失、破壞或降低產(chǎn)品符合性質(zhì)量，保證產(chǎn)品符合顧客的要求。做到：a） 在規(guī)定的校準(zhǔn)周期內(nèi)或在使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)方法如下：1顧客滿意顧客滿意調(diào)查及評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析；內(nèi)部及外部質(zhì)量體系審核、例行工作檢查、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施；檢驗(yàn)、驗(yàn)收各質(zhì)量記錄。a)利用《顧客滿意調(diào)查表》進(jìn)行書面調(diào)查；b)采取電話或其它口頭方式征詢顧客意見；c)利用洽談會(huì)、訂貨會(huì)或用戶回訪以征求用戶意見、調(diào)查用戶滿意情況；d)利用顧客增減、銷售趨勢(shì)變化分析。內(nèi)審結(jié)果由審核組做出記錄，提出報(bào)告分發(fā)有關(guān)人員和部門，并向管理評(píng)審報(bào)告驗(yàn)證的結(jié)果。未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制不合格品控制由生產(chǎn)部歸口，按GHYQ B 004A《不合格品控制程序》實(shí)施，做到：a） 一旦發(fā)現(xiàn)不合格品由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員立即采取標(biāo)識(shí)、記錄和可能的隔離措施，同時(shí)采取糾正行動(dòng)，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b） 對(duì)不合格品的審理按《不合格品控制程序》的規(guī)定分級(jí)進(jìn)行，對(duì)判明“報(bào)廢”者，采取措施，防止其混入合格品中或誤用；c） 不合格品在糾正（返工返修）后，重新驗(yàn)證其符合性；d） 不合格品的讓步申請(qǐng)和處理需按專門規(guī)定審批；e） 對(duì)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按其引起的后果，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。分析的結(jié)果應(yīng)報(bào)告和應(yīng)用，需要時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施。 糾正措施糾正措施由管理者代表歸口管理，按GHYQ A 005A《糾正/預(yù)防措施控制程序》實(shí)施，以消除已發(fā)生的不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。制定預(yù)防措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、成本和利益，與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。附錄D ： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖 。附錄A： 組織結(jié)構(gòu)圖注：財(cái)務(wù)部不在質(zhì)量管理體系認(rèn)證范圍內(nèi)。其步驟是：a） 注意從過程、產(chǎn)品、體系運(yùn)作方面發(fā)現(xiàn)和評(píng)審不合格，特別要注意從顧客投訴或抱怨中發(fā)現(xiàn)和評(píng)審不合格；b） 通過調(diào)研、分析、確定不合格的原因；c） 通過研究或討論確定防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的行動(dòng)；d） 制定并實(shí)施糾正措施；e） 跟蹤驗(yàn)證并記錄實(shí)施的結(jié)果；f） 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，并根據(jù)成效好壞確定是否永久性更改文件或進(jìn)一步制定糾正措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的策劃由管理者代表主持，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)日常工作，在日常改進(jìn)和重大項(xiàng)目改進(jìn)中實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。：a)顧客滿意度；b)與產(chǎn)品要求的符合性； c)產(chǎn)品和過程的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供應(yīng)商；e)與質(zhì)量目標(biāo)的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做到：a） 監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象包括最終產(chǎn)品、采購產(chǎn)品的中間產(chǎn)品；b） 在工藝文件中對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定或在檢驗(yàn)計(jì)劃中作出安排；c） 將符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)形成記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；d） 只有在監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明滿足了各項(xiàng)要求或經(jīng)授權(quán)人員處理時(shí)，產(chǎn)品方可交付。 過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，在過程中按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)滿足顧客要求所必須的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以控制過程使之符合要求。內(nèi)審應(yīng)查驗(yàn)和評(píng)價(jià)我廠質(zhì)量管理體系：a)是否符合所確定的計(jì)劃安排、GB/T 190012000的要求以及本廠確定的質(zhì)量管理體系要求；b)是否得到有效的實(shí)施和保持。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析，該分析的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的輸入。在策劃時(shí)，通過工藝文件、內(nèi)部審核等形式，確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄，以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用方法的需要和應(yīng)用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)該裝置測(cè)量過的結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)、記錄和采取必要的糾正措施。確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，其監(jiān)視和測(cè)量能力與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。顧客財(cái)產(chǎn)由主管部門在與顧客溝通中了解并通過合同確定，經(jīng)認(rèn)可后指導(dǎo)使用；并在接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)，貯存或使用時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)。所以本廠的產(chǎn)品在加工中沒有特殊過程，因此也刪除本條款。當(dāng)顧客或本廠需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同或協(xié)議中對(duì)要驗(yàn)證產(chǎn)品的驗(yàn)證和放行方法作出規(guī)定。 采購信息采購文件（含技術(shù)要求、質(zhì)量管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購明細(xì)表和合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)因本廠的產(chǎn)品是以前早已生產(chǎn)定型產(chǎn)品，因此，本廠刪除設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。本廠的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：購買原材料→浸米→蒸煮落缸→發(fā)酵→壓榨煎酒→勾兌→過濾→殺菌→罐裝封口→成品出廠在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，采用工藝文件、管理規(guī)定等形式確定以下方面的